客运中心客运站扩建项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

据统计，火车站进出旅客中的为距离市公里左右的周边城市和地区的旅客，春运及黄金周更是达到。

因此，客运站扩建项目是实施市客运站规划布局的需要。

作为全国居中的交通枢纽，主要基础设施站场建设步伐不快，尤其是公路客运站建设落后于铁路和水运港口的建设，站场设施不配套功能单组织机制和运营模式落后，已经不能适应现代综合运输方式的要求。

因此，对客运站进行扩建以及市其它公路客运站的新建是实施大交通战略目标的需要，也是促进地区国民经济和社会发展的需要。

市现有的公路客运站场大多处于城市中心或附近，布局不合理的问题日益突出，加剧了城市道路的交通压力，对实施畅通工程，优化资源配置提升城市整体功能带来了较大压力。

因此，将新华路客运站整体搬迁至扩建后的客运站是完善和优化市城市运输体系以及提高其综合效益的需要。

三编制可研报告依据市发展与改革委员会编制的市国民经济和社会发展十五计划省交通厅市交通委员会与年月编制的公路主枢纽总体布局规划市交通委员会交通部科学院于年月编制的公路运输枢纽客运枢纽总体规划研究报告市城市综合交通规划设计研究院市交通科学研究所市公路运输管理处联合编制的市道路客运交通体化客运站场布局规划年月日市人民政府专题会议纪要关于新华路客运站搬迁问题的会议纪要年月日市人民政府办公厅关于新华路客运站搬迁有关问题的报告年月日市人民政府专题会议纪要关于新华路客运站搬迁和四环线建设规划等有关问题的会议纪要年月日市国土资源和规划局关于客运站扩建项目的选址意见的函武土资规函号。

年月日市国土资源和规划局关于客运站扩建工程建设项目用地预审有关意见的函武土资规预审号。

年月日公路客运集团有限公司关于编制该项目可行性研究报告的咨询委托书。

四项目主要经济技术指标主要经济技术指标览表序号指标名称单位指标值备注客运站营运能力设计年平均日旅客发送量人次日发车班次个旅客最高聚集人数人发车位数个落车位数个客运停车场库面积可停放客车辆其中地面客运停车场可停放客车辆地下客运停车库可停放客车辆社会及内部小车停车库面积可停放小车辆二占地规模其中净土地面积三项目总建筑面积新扩建部分建筑面积新扩建客运站建筑面积新扩建其他建筑面积利用或改造老站房建筑面积四地下室建筑面积其中地下层建筑面积地下二层建筑面积五容积率六建筑密度七绿地率八项目总投资万元其中建设投资万元建设期利息万元流动资金万元九财务评价指标年平均利润万元计算期内投资净利润率所得税后投资利税率财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后投资回收期含建设期年年所得税后借款偿还期含建设期年年盈亏平衡点即能力利用率第二章客运量预测预测背景市经济社会发展现状市位于省东部长江与汉江交汇处，是省省会城市，是全省政治经济文化中心，是华中地区和长江中游的最大城市和内外贸易商埠，也是中国内陆最大的交通枢纽和工业教育科研的重要基地之。

境内东西最大横距公里，南北最大纵距公里，全市土地面积平方公里，周边分别与省个市县接壤。

按经济地理圈划分，与宜昌襄樊荆州十堰黄石等主要城市相距公里左右，与邻省的长沙郑州洛阳南昌九江等大中城市相距公里左右，与京津沪穗渝西安等特大城市相距公里左右。

市现辖个区，其中江岸江汉硚口汉阳武昌青山洪山等个市辖区为中心城区，被长江与汉江自然分成了三镇即武昌和汉阳蔡甸江夏黄陂新洲东西湖和汉南等个市辖区为远城区。

改革开放以来，市坚持以经济建设为中心，深化改革，扩大开放，国民经济持续增长，经济实力明显增强，特别是十五期间，市以经济结构的战略调整为主线，全面实施科教兴市和开放先导的战略，抓住中部崛起的良好机遇，迎接历史挑战，实现了经济社会发展的新跨越。

年市实现生产总值亿元，比上年增长未来随着市城市规模的扩大和中心城市地位的提升，特别是市城市圈的建设和中部地区最重要的综合交通枢纽的形成，与周边城市以及各大区域中心城市之间的联系将进步增强，必然促进中心城区省际城际中长途旅客出行的快速增长而地市内客流受城乡短途客运公交文化的影响，其占中心城区旅客发送量的比重将会逐步下降。

预计年以后中心城区跨省跨地市客流与地市内客流的比例将调整至左右。

据此，对城区枢纽客运场站旅客发送量进行预测。

预测值详见下表年客运枢纽站场发送量预测值年份站场旅客发送量万人客运枢纽站场发送量万人客运中心客运站旅客发送量预测根据市区地理形态特征和对外公路通道的分布特点，将市的公路旅客运输分为个方向即东北向北向西北向西向南向东向。

根据近几年市公路调查及年月市城市综合交通规划设计研究院与市交委运管处组织的客运情况调查，得出市现状分方向旅客发送比例为市中心城区现状旅客流向分布图方向东北北西北西南东比例目前市西北方向的汉十高速公路福州银川已经建成通车，这为该方向的旅客运输提供了更为便利的交通条件，西北向的客运分担比例将会相应提高。

规划建设的沪蓉高速公路将进步加强东西横向的对外联系，从而提高东西向的客运分担比例，但是随着南京重庆成都铁路客运专线的建设，铁路势必会分流部分东西向的中长途客运。

综合考虑城市发展战略和交通规划等影响因素，并参考市快速进出口公路交通与测量，得到未来客运站作为北方向发送旅客量的分担比例。

各年分担比例详见下表客运中心客运站承担北方向发送旅客量比例预测值年份比例年份比例年份比例年份比例根据以上发送旅客量分担比例，对年客运站年平均旅客量发送进行预测。

具体预测值详见下表年客运站年平均日旅客发送量预测值年份公路客运量万人站场旅客发送量万人次客运枢纽站场发送量万人次客运站发送量万人次人次日二采用增长率统计法预测增长率统计法数学模型为。

式中为统计期年数为增长率为年预测值为基年统计值。

客运中心客运站实际客运量即据统计资料，客运站在年期间实际发送旅客量及增长情况详见下表客运站年实际发送旅客量年份实际旅客发送量人次年增幅资料数据来源市道路运输管理处统计数据显示，客运站的旅客发送量总体上呈增长态势，但各年的增长幅度波动较大尤其是近两年即年增幅出现急剧下滑现象，其中年车站发送的客运量还出现负增长，主要原因在于是受火车站改造工程影响二是受站前发展大道高架桥工程全线施工影响，造成进出客运站交通极为不便，导致搭乘和换乘的旅客量减少。

未来随着火车站改造工程和车站前面发展大道高架工程的完工，客运站搭乘和换乘的旅客量必然会恢复正常，并且将会有较大幅度的增长。

客运中心客运站旅客发送量预测值。

以年客运站实际发送的旅客量为主要依据，按照加权平均方案测算其年均增长率为，并以此作为值预测客运中心客运站设计年度即年平均日发送旅客量为人次。

年客运中心客运站发送旅客量即具体预测值详见下表年客运站年平均日旅客发送量预测值年份旅客发送量预测值人次年人次日三综合预测法综合预测法即对同预测对象采取多种预测方法，并对预测结果分别赋予定的权重，计算综合预测值。

综合预测值第中预测方法获得的预测值第中预测方法赋予的权重系数，。

采取上述两种预测方法，对本项目设计年度即年平均日旅客发送量的预测值分别为人次和人次。

其权重系数分别取值和。

按综合预测法测算本项目平均日旅客发送量的综合值为人次。

第三章项目建设规模及主要内容营运规模根据国家交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求，汽车客运站营运规模主要包括设计年度平均日旅客发送量旅客最高聚集人数日均发车班次站前广场停车场发车位和站房等指标。

设计年度平均日旅客发送量设计年度指的是车站建成投产使用后的第十年。

因此，结合本项目建设进度计划，拟定本项目设计年度为年。

根据客运站年发送旅客量预测值，结合现有扩建土地规模情况，确定本项目设计年度平均日旅客发送量为人次综合预测值为人次日并以此为设计依据，拟定本项目具体建设方案。

二旅客最高聚集人数旅客最高聚集人数指的是设计年度中旅客发送量偏高期间内每天最大同时在站人数的平均值，并非指年中客流高峰日内客流最高时刻聚集在车站内的旅客人数。

根据设计年度平均日旅客发送量，计算本项目旅客最高聚集人数为人。

国家交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求有关旅客最高聚集人数计算的公式为式中旅客最高聚集人数人计算百分比，其大小可按照下表选择设计年度平均日旅客发送量人次计算百分比的选取设计年度平均日旅客发送量人次计算百分比设计年度平均日旅客发送量人次计算百分比由此可得人三日均发车班次根据国家交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求，日发车班次的计算公式为ε班次式中日发车班次班次不均衡系数，般取设计年度平均日旅客发送量人次ε过站车载乘率客车平均定员人始发车合理乘载率根据公路客运集团公司提供的信息资料，市目前投入运营的车辆有大中小三种型号。

从运营现状及中长远期发展方向来看，未来公路客运的发展趋势是高速安全舒适，且运营效率较高。

由于小型车辆同大中型车辆相比不具备优势，因此其在未来的车辆构成中比例将有所减少，而大中型车辆比例将有所增加，预测未来三种车型的比例分别为和，以此为依据，确定即客车定员值为人。

过站车载乘率，指过站客车载客量与平均日旅客发送量之比，根据客运站实际情况，该比例取为。

始发车合理乘载率按考虑。

四发车位数根据国家交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求，发车位数采用下列公式计算ε式中发车位数个旅客最高聚集人数人ε过站车载乘率增设系数，般取营业时间内平均每小时发车次数客车平均定员人始发车合理乘载率营业时间内平均每小时发车次数值取决于组织水平工作效率及车辆大小等，根据现有客运站的调查情况，并考虑未来的发展趋势，营业时间内平均每小时发车次数按次计。

由此可得综合上述分析测算，市汽车客运站扩建项目设计年度年站内作业量预测指标见下表。

设计年度预测指标汇总表指标年平均日旅客发送量人次旅客最高聚集人数人日发车班次个发车位数个数据二占地规模根据国家交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求，级车站占地面积按人次日发量指标进行核定，且不低于个百人次的指标。

按此标准测算，本项目所需占地总面积应为即亩。

本项目规划总用地面积约亩，包括现有占地面积，新征用土地面积含后襄河地块及两地块之间的规划道路面积仅占规范标准要求土地总面积的。

项目建设净土地面积约亩，包括现状用地净面积，扩建用地净面积，两地块之间的规划城市道路土地面