旅游景区景点1000辆黄包车观景服务运营项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

据统计，北京市黄包车占古城游览观景总量的。

从调查情况看，各地古城政府都比较注重加强对人力黄包车游览的调控。

据调查有些城市将黄包车，编制入客运管理。

总体上看，黄包车游览观景在满足游客游览古城的同时也能够满足百姓出行需要，也可缓解部分交通压力。

行业收益分析黄包车行业从业人员构成比较复杂。

据调查统计，大多以农民工，下岗职工为主。

想从事黄包车运营的经营人员在从事黄包车经营前需要向我公司缴纳笔的押金或保证金般为千，从事运营后每月要按时缴纳承包费标准从低。

以物价部门规定为准。

以保障服务人员的收入。

总体上看，黄包车观景经营人员是个高收入高劳动强度的行业，运营公司将保持低利润回报社会及黄包车服务人员。

二黄包车运营价格管理分析现行出租车价格管理制度调查显示，黄包车为短途交通工具，主要作用为观景，般情况为越远越贵由于黄包车运营价格直接关系到广大游客及黄包车经营人员的切身利益，但由于定价的特殊性。

目前各个城市对黄包车运营价格都实行了政府价格指导，主要以乘客与黄包车经营者讨价还价确定。

考虑到黄包车运营价格的特殊性，我公司建议考虑参考出租车价格管理。

计价办法和标准总体上看，计费项目主要包括起步价累进运价或等候收费等。

起步价。

即规定个起步里程和最低收费标准，未超过起步里程仍按最低标准计费。

如北京市的黄包游览车起步价统为元，里程为公里。

累进运价。

即超过起步里程后的每公里运价水平。

目前绝大多数城市的出租车累进运价在每公里元至元之间，广州深圳等经济发展城市累进运价水平较高，但黄包车是人力车不适用动力车的累进运价，建议为每公里元。

等候收费。

绝大多数城市都允许出租车额外收取等候费。

黄包车也可根据游客游览景点停留时间收取定等候费用。

建议等候时间在分钟以内免费，超过分钟按每累计分钟加收元运费。

三涉及黄包车行业的税费制度分析因为黄包车行业的特殊性我公司建议在税收方面参考出租车行业。

第三章车辆保险方案目前参照机动车保险方案。

机动车保险包括个基本险和个附加险。

在这个险种中，除第三者责任险是强制性险种，其它的险种都以自愿为原则。

车主可以根据自己的经济实力与实际需求进行投保。

以下是我们选择的机动车辆最佳保险方案，可以供公司投保时参考。

并在此计划批准后，会同保险公司根据行业公司的具体情况制定出种最优的保险方案。

险种组合车辆损失险第三者责任险车上责任险风挡玻璃险不计免赔特约险全车盗抢险特点在经济投保方案的基础上，加入了车上责任险和风挡玻璃险，使乘客及车辆易损部分得到安全保障。

适用对象般公司或个人优点投保价值大的险种，不花冤枉钱，物有所值。

举例以价值万元的国产新车为例，如果是客车，车上责任险只需为车上人员投保，按座位投保的费率为，按核定座位数投保的费率为，玻璃单独破碎险按国产风挡玻璃的费率投保。

车上责任险按座位损保万元元车上责任险按核定座位数投保万元元第四章经营人员招聘方案招聘条件男性年龄在四十五周岁以下，女性年龄在四十周岁以下，户籍原籍以为主，初中毕业或以上文化程度，身体健康具有本市公安部门核发的身份证。

并经公安机关核实没有犯罪通缉记录非本市常住户口的应当按有关规定办理我市劳动用工和暂住人口管理手续，并提供年以上暂住证参加职业道德文明服务规范岗位业务常识，经主管部门考试合格熟练掌握普通话和简单英语自愿遵守公司的各项管理制度，服从公司的工作安排二招聘流程报名登记应聘经营者携带身份证户口簿暂住证以及小寸彩照张到公司指定招聘点报名填写黄包车承包经营申请表，并接受面试。

初审查阅应聘经营者信誉档案，如有违法其有它不良行为的不予录用。

符合条件的，天内通知。

体检要求应聘经营者在公司指定的日期携带体检费及小寸彩照张到指定的医院进行体检。

上车技术考核考核应聘经营者对道路熟悉情况及安全行车操作情况。

审批由营运管理部安全管理部财务部负责人结合应聘经营者个人信誉档案综合评审后通知被录用者办理录用手续。

入职办理综合评审合格的经营者在规定时间内，持本人驾驶证身份证户口簿暂住证失业证从业资格证及小寸彩照张办理入职手续，同时与公司签订承包合同以及签订公司要求的有支留车时间的候车费，并与乘客相互对表核时，未到约定时间不擅自离开。

十营运时坚持文明服务，严格遵守交通规则和操作规程。

十二扬手能停即停有客能载即载电召就近即应。

十三对乘客视同仁，不挑客，无合理理由不得拒载乘客。

十四景点候客必须按规定停放等候，按先后顺序自觉排队，不哄挤，并服从景点管理人员指挥。

非站点接载乘客时，就近停靠，方便乘客乘车。

十五与乘客发生矛盾时，态度冷静，心平气和地解释，检查自已的责任虚心听取乘客的批评意见，做到以理服人，得理让人，不强词夺理，不责备乘客。

如双方不能协商解决时应请有关部门出面调解，妥善处理。

十六遵章收费，不向乘客索要物品和小费使用正规发票。

十七对老弱病残孕等特殊乘客实行特别照顾，并尽可能满足乘客需要。

十八车辆维修用膳交接班或有预约等原因不能载客的，必须将暂停服务标志夹盖在计价表上示意。

车辆挂上暂停服务标志后不在中途停车载客。

十九营运途中，未经乘客同意，不招揽他人同乘。

二十在营运途中遇计价器发生故障，不能显示车费的，应立即向乘客说明情况，并与乘客协商收费金额协商达不成致意见的，终止营运。

乘客下车后应立即向有关部门报修，不继续营运。

二十车辆在营运途中发生故障不能行使时，应向乘客说明，停止计价，请乘客等候并及时检修排除故障，短时间不能排除故障的，协助乘客换乘其他车辆，并按中止营运时计价表显示的金额收费。

第六条收车后工作认真清洗车辆，做好车辆消毒工作，保持车辆卫生清洁，并按指定车位停靠摆放。

二按出车前规范对车辆再作次检查。

三业务工作服务条例为提高办事效率，改善服务质量，特制定本条例。

公司对编内黄包车经营户实行管理与服务并重的宗旨。

经营户前来办理业务，相关业务人员应保持良好的服务态度，清楚解释，正确引导。

凡手续齐备能即时办理业务，均应即时办理完毕。

手续齐备，但按规定无法即时办理的业务，应先行受理，发放回执，明确取件或办妥相关业务的日期。

正常情况操办期限如下资格证迁入不超过五个工作日资格证迁出不超过三个工作日清退押金不超过三个工作日办理过户转名变更等不超过十个工作日事故处理在结案后不超过两个工作日将理赔资料送达相关保险公司违章处理须公司处理者，不超过三个工作日作出处理并结案乘客报失，自接报起计小时内给予回复服务投诉含电话网上批转的，自受理接到起计不超过三个工作日各类证照的遗失补办变更不超过两个工作日收齐资料并送达有关部门办理。

四信息智能化管理为了使企业在管理上跟上时代的发展，适应信息社会及网络经济下的市场竟争环境，运用先进的管理手段提高管理效率，必须借助于网络及计算机等现代化的环境及工具，这就要求企业本身要注意信息化的发展，而信息化的健康发展就必须有个好的管理制度来保障，籍以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境，因此，特制定此制度。

信息化工程是个长期的系统管理工程，必须做好系统测试运行及维护工作，系统持续改善。

系统的软硬件维护管理及调配由系统管理员组织实施，归口管理，维护工作做到系统的正常运行，管理工作做到帐物致，调配工作做到按需分配，充分发挥系统软硬件的效率。

建立企业内部网络，定期备份和维护数据库，同时对与的连接把好安全关防火墙。

搞好企业内部网的防毒作用，网络用机严禁私接光软驱，私自安装软件，尤其是游戏软件。

严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。

各部门对硬件设备地使用，必须按相关设备操作规程进行，严禁带电拔插计算机及相关设备，不得私拉网线，软件的使用严格按操作指南进行，不得任意删改系统文件及别人的文家门。

内务管理系统的登录，按照各人岗位职责划分相应权限，数据库记录只允许由系统管理员进行修改删除或注销，严禁窃取他人登录口令在内务管理系统内修改删除或注销任何记录。

网络及系统数据库的软件安装及维护必须由信息中心相关管理人员确认以后进行。

各部门对计算机内的重要数据应制作备份并异地存放，确保系统发生故障时能够快速恢复数据备份不得更改。

数据备份必须指定专人负责保管，由系统管理员按规定的方向同树大招风保管员进行数据的交接。

交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管数据备份保管地点应有防火防热防潮防尘防磁防盗设施。

五财务统计管理财务管理原则做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，做好各项财务收支的计划控制核算分析和考核工作。

依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，保证投资者权益不受侵犯，努力提高经济效益。

物价局核准的收费标准必须在办公场地的当眼地方公示。

二会计核算原则合法性原则会计核算工作必须遵循国家的有关法规。

真实性原则会计核算所提供的会计信息，必须确实可靠，全面准确地反映企业的经营成果和财务状况，做好资料可靠，内容真实，数字准确，项目完整，严谨完备。

复式记帐原则会计发生的切经济业务，统采用借贷记帐法进行会计核算。

权者发生制原则会计核算应当以实际发生的经济原则为依据，按照规定的会计处理方法前后各期相互致。

会计核算期限采用公元的年度季度和月份，以人民币为记帐本位币并使用市财政局规定的会计凭证会计帐簿和会计报表的格式填列。

会计报表应当根据登记完整，核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实计算准确内容完整说明清楚。

三收费标准公示原则按照物价局的收费项目标准收费。

收费标准文件必须公示于财务部办公明显地方。

对新下发的政府法令法规必须及时公布并执行。

四财务工作细则资金运用公司资金实行集中管理统调配，出纳员应做到广泛筹集和组织资金来源。

及时回笼应收帐款，防止资金流失。

满足经营的需要，同时更有效使用资金，提高公司经济效益。

开支审核会计员必须对每张原始凭证认真审核归类。

对不真实不合法的原始凭证，不予受理对弄虚作假，严重违法的原始凭证，应当予以扣留，查明原因，及时向公司领导汇报，并追究当事人的责任对记载不准确不完整的原始凭证，查明原因予以退回，由经办人负责更正补充。

营运结算财务结算员应于每月号对部门进行现金盘点填制盘点报表后双方签名确认。

各部门每月进行月终结算，填制当月资金收支试算平衡表整理核算汇总各项营运管理情况资料，于次日前上报公司财务部。

公司财务部对上报的各类报表与资料进行严格复核