优质肉羊产业基地财政扶贫项目投资立项备案核准融资贷款申报资料

其中今年新组建农牧民专业合作社个，并在工商部门登记注册，其中种植业专业合作社个养殖业专业合作社个农机服务专业合作社个。

全旗有奶牛养殖户户，其中农牧户户包括移民户户。

建成规模奶牛养殖小区处，养殖户户，奶牛头，占总奶牛头数的。

规模专业村个，奶牛养殖超过百头的村社个，养殖户户，奶牛头，占总奶牛数的。

全旗现有固定挤奶站座，其中管道式自动挤奶占座半机械挤奶站座。

全旗建立健全了上下联动齐抓共管群防群控的防治机制，做到了机构人员办公场地交通工具以及防疫经费的五到位，确保了禽流感及牲畜五号病等重大动物疫情应防尽防。

年农牧业总产值万元农民人均纯收入元牧民人均纯收入元。

预计年农民人均纯收入元，牧民人均纯收入元。

年全旗牧业年度牲畜总头数万头只，其中大畜头，小畜万只。

项目开发的有利条件及可行性近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快效益高。

中央实施西部大开发战略，中央及地方十二五规划中草场保护退耕还林还草生态环境建设休牧禁牧舍饲圈养等方针都为本地区发展优质高效畜牧业创造了良好的前所未有的自然环境和社会环境条件，给旗难得的机遇，党委政府已下定决心，定要紧紧抓住这机遇，扎扎实实的把以优化畜群畜种结构作为畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设成为旗良种肉羊繁育基地。

从拟定项目区自然环境社会环境资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件，是优越的地理位置。

项目区位于最南端，与河北省沽源康保张北三县交界处，项目发展前景广阔，可辐射带动周边农户。

项目地点交通便利，信息畅通，有利于商品流通和经济发展。

全旗草场资源丰富，且环境相对封闭，外界污染少，适宜于发展养羊生产。

二是优越的自然环境和资源条件。

项目区属北亚热带气候，四季分明，雨量充沛，土质条件好。

全旗有万亩草场，牧草资源丰富。

同时，农作物秸杆种类多数量大，有小麦莜麦玉米豆类等，这些作物的秸杆都可以用作饲料，免去焚烧所造成的环境污染和山林火灾的危险。

三是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被四是丰富的养羊经验。

旗山多地少，牧草资源丰富，农民养羊的积极性很高。

当地百姓有多年的养羊经验，有利于专业合作社基地农户的模式推广。

五是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。

从国家牧区经济建设角度来看，是改革开放以来，中央和国务院制定了系列有利于农区经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施生态建设项目退耕还林还草人畜饮水工程千村扶贫开发工程等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著的经济社会生态效益，对发展优质高效养殖业创造了经济社会生态方面的雄厚基础。

二是认真贯彻落实了上级有关农村牧区各项经济工作政策，农牧林水电机全面发展，交通通讯邮电文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该项目定会很好的实现。

主要制约因素及解决办法项目实施主要制约因素是资金问题。

因此，项目将想办法多渠道筹措资金，充分发挥各界的积极性，通过合作社社员自筹争取国家项目资金，多方面筹集资金，尽快立项，扶持项目顺利实施，把科学的饲养管理方法推广到千家万户，提高科技含量，增加农牧民收入，使全村农牧民脱贫致富。

第四章市场分析及销售方案市场分析近年来，旗以建设绿色现代畜牧业强旗为目标，以增加农牧民收入为目的，狠抓农村牧区产业结构调整，使产业结构日趋合理。

与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力发展肉羊肉牛奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销条龙的产业化经营，有效地带动了全旗经济的发展。

随着产业结构调整的深入实施，现代畜牧业经济在国民经济中比重日渐增大，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后个时期仍是调整阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。

国家产业政策导向是以发展集约型养殖业为主导的产业政策，生活消费正向营养型转化，因此发展优质高效高附加值的畜牧业是今后畜牧业发展的主攻方技术交流与合作协调管理旗与有关农牧业组织在旗内实施的项目。

指导和协调农牧场种畜禽场良种场的经济和发展工作。

指导直属事业单位的工作按照管理权限管理直属单位机构编制人事劳资工作，协调和指导农牧业各种专业对口学会协会的工作，并指导有关社会团体为农牧业经济发展服务。

制定本地区的农牧业机械推广计划及新机具新技术的应用，负责对全旗农牧业机械的检审上户建档发放牌证工作。

承办旗委政府和盟农牧业局交办的其他事项。

第六章项目建设方案建设规模及内容优质肉羊产业基地项目拟建在旗千斤沟镇马蹄沟村，具体建设内容及规模如下购买种羊只其中母羊只，种公羊只建育肥棚圈处平方米开发饲草料基地亩以后根据需要扩大种植规模。

建青贮窖处立方米人工受精站点处平方米购买饲草料青贮加工粉碎等农机具套产品方案养殖区第年出售育肥羊只，第二年出售育肥羊只，从第三年及以后每年出售育肥羊只。

饲草料基地建设饲草料基地亩，加之项目区家户小面积饲草基地，实现饲草料自给。

技术方案品种选择。

购进的品种为无角多塞特优质肉羊，采取与现有母羊杂交配种纯种繁育等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。

饲养方式。

以圈养为主，分散到会员户饲养。

养殖模式。

专业合作社负责培育种羊，种羊育成后以只种羊为组分散到会员户和农户饲养，与农户签订饲养合同。

专业合作社将提供每组羊保底工资和饲料费，具体操作以羊羔每斤元的价格付给养殖户。

专业合作社为所有羊提供统的防疫驱虫，农户发现羊有疾病时，必须在小时之内通知专业合作社，由专业合作社派技术人员上门诊治，如未及时上报病情造成羊只死亡的，损失由养殖户承担。

羊只丢失的，应由养殖户承担全部损失。

养殖户家中的所有羊均为专业合作社财产，养殖户无权对外出售和配种。

防疫方案。

每年春秋两季进行集中防疫，新生羊根据需要补防。

主要防疫种类有羊痘羊四联苗快疫猝疽肠毒血症羔羊痢疾口蹄疫羊传染性胸膜肺炎等。

建设并充分利用现有科技服务体系，为优质肉羊产业基地提供全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。

建设期及实施进度本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目从年开始建设，建设第二年受益。

年月完成饲草料基地建设年月完成新建羊舍处年月完成母羊种公羊的引进和饲草料青贮加工粉碎等农机具购置年月完成青贮窖人工受精站点的建设第七章投资估算与资金筹措投资估算本项目投资估算采取概算指标法进行。

价格按当地以及产地现行价格估算其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。

优质肉羊产业基地项目总投资为万元，其中土建工程万元，设备购置万元，购买种羊万元，饲料基地建设万元，其它费用万元。

具体详见投资构成表资金筹措该项目总投资万元。

其中申请扶贫投资元，占总投资的，专业合作社自筹万元，占总投资的。

第八章财务评价依据内蒙古自治区颁布的有关政策和法规以及国家发改委建设项目经济评价方法和参数财政部农发办国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲，以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本费用效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力清偿能力和抗风险能力，据以判定项目的可行性。

产品成本估算根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。

其基础数据如下主要直接原料土建工程万元计算，引进畜种万元计算，饲料基地建设万元，设备购置按万元计算。

销售费用按销售收入的计算。

管理费用按直接费用的计算。

建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费用。

正常年修理费按折旧的计算。

产品销售收入肉羊养殖年出栏只，每只育肥羊出售元，项目达产后年总销售收入为万元。

盈利能力分析项目达产后基地每只出栏羊可增加收入元，年增加收入万元。

带动农牧户收入约万元。

投资回收期年从以上数据可看出，财力内部收益率远大于的行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。

第九章环境影响评价优质肉羊产业基地项目是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤农田加肥等都有很大好处。

第十章产业化经营评价农牧业产业化经营本项目建设将使养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地农牧业产业结构的调整，直接带动当地农牧民的养殖业健康快速发展，辐射带动全旗农牧民进行舍饲圈养，肉羊可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。

农牧民增收根据我们的调研，每只育肥羊的生产成本约元左右，出售每只育肥羊农牧民可获纯收入元。

其它影响项目的实施还将对农牧民进行短期培训，这将有助于提高当地农牧业生产的技术水平，提高农牧民科技文化素质，并增加农民的收入来源。

第十章组织机构与经营管理项目在建设过程中以及在项目建成后，建设单位将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的营销网络，确保该项目工程的顺利建设和项目建成后的高效运作，达到预期的经营效果。

组织机构旗农牧局对该项目建设十分重视，由乡人民政府成立项目领导小组，农牧业局成立优质肉羊产业基地协调领导小组，专门负责该项目的组织协调以及处理和解决涉及与地方有关的疑难问题。

并成立了项目领导小组，作为项目建设的决策机构，对项目建设实行全面领导。

领导小组下设办公室和有关职能部门，对口负责各自的工作。

经营管理模式本项目采取公司专业合作社基地的模式进行运作和经营。

在整个项目的运行结构中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由专业合作社人员进行饲养和日常管理，农牧业科技服务体系在整个良繁基地提供全方位的技术服务，项目各环节形成了个相互依存相互促进不可分割的利益共同体。

专业合作社人员在这共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。

农牧业局领导小组作为本项目的建设主体，承担着牲畜的改良科技服务。

在项目建成后，各环节之间，即饲料种植与良繁基地之间，工作人员与良繁基地之间都要在领导小组的管理和监控协调下进行单独核算，相互之间通过合同契