料技术规范收集和整理技术开发部负责产品标准的收集和整理技术文件的更改审批同和条块销售部负责对顾客提供的技术资料的标识和登录。电脑文件的管理对使用电脑或电脑系统进行管理，公司应指定专人负责公司的电脑程序设定及管理。储存于电脑中的文件和资料都应编制主目录。电脑中的文件和资料应备份保存。磁盘的保存应能防止损坏或变质磁盘必须严格控制，防止病毒侵入。输入人员应经授权，以内感规定输入人员的密码，确保文件输入本资料来自本资料来自更改处于受控状态。对质量记录的控制详见质量记录程序相关文件质量记录控制程序主要报表记录文件览表文件受控本分发表文件非受控本分发表文件申请表文件申请表浙江鼑鑫工艺品有限公司质量管理体系程序文件文件号标题质量记录的控制版本号修订次第页共页生效日期年月日目的为了对质量记录的标识贮存检查保管和处理进行控制，制定本程序。范围本程序适用于对本公司的质量记录以及顾客和供方的有关质量记录的控制。职责总经办是质量记录控制的主管部门。各部门指定人员负责安按照质量记录览表及相应规定对质量记本资料来自本资料来自录进行标识收集归档贮存保管和处理。程序质量记录的编制常用的质量记录应格式化并可能表格化格式化的质量记录有专门的识别号。所有质量记录都应字迹清晰，不得用铅笔做记录，质量记录应有作记录的人员签全名以表明责任若有涂改，原记录人员应在涂改处签名。质量记录应清楚地指明时是何种产品或生活，应正确，真实完整地填写记录中的有关栏目内容。质量记录的保管处理所作的质量记录应适应于顾客或责任单位审核的要求。质量记录应保存在适合的场所，以防质变损坏和丢失。质量记录每年应整理次分类，装订或装箱保存。质量记录保存期限见质量记录览表，除非顾客或本公司另有书面要求或规定。若以电磁介质作为质量记录载体，应及时制作拷贝妥善保存。对超过保存期的质量记录，处理时应有处理记录。质量记录的标识质量记录，相对应的程序文件为四位数字，顺序号贰位阿拉伯数字例代表文件控制程序中引用的顺序号为本资料来自本资料来自的质量记录。质量记录表格的管理质量记录表格由使用部门制定并送总经办份存档，总经办文件管理员应编制质量记录览表，明确其修订状态。浙江鼑鑫工艺品有限公司质量管理体系程序文件文件号标题质量记录的控制版本号修订次第页共页生效日期年月日质量记录表格的修订由使用部门负责人审批，报总经办文件管理人员备案。质量记录规范的印刷，应经文件管理人员审批。质量记录览表所列质量记录系在质量体系至少应具备的主要质量记录。新制定的质量记录表格，增补于览表中。质量记录览表中的质量记录，必要时每半年可增删次，但不需列入所有的记录。相关文件文件控制程序主要报表记录质量记录览表浙江鼑鑫工艺品有限公司质量管理体系程序文件文件号标题管理评审版本号修订次第页共页生效日期年月日目的本资料来自本资料来自为确保本公司质量管理体系持续的适应性充分性和有效性而进行管理评审，制定本程序。范围本程序实用于对本公司质量管体系的运行状况以及质量管理体系对实现质量方针和质量目标是适合程度进行综合评价。职责质量管理体系的管理评审通过管理评审会议进行。会议代表由下列职能部门发展人组成总经理管理者代表技术开发部质检部生产部销售部供应部总经办行政部各车间和其他有关人员。总经理负责主持管理评审会议会议议程应提前三天通知与会人员会议代表应做好充分准备，以事实和数据对质量管理体系进行客观评价，使管理评审会议达到其目的。程序管理评审计划每年至少进行次管理评审，可结合内审后的结果进行也可以根据需要安排。质检部于每次管理评审前三天编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括评审时间评审目的评审范围及评审重点参加评审部门人员本资料来自本资料来自评审依据评审内容当发生下列情况之时可增加管理评审频次。公司组织机构产品范围资源配置发生重大变化时发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时当法律。设备验收所采购的设备只有在安装调试符合要求后才能予以验收，本公司组织的设备调试人员应填制设备验收记录。主要报表记录设备台帐年设备预防性维修计划设备操作点检记录卡设备维修记录卡设备验收记录浙江鼑鑫工艺品有限公司质量管理体系程序文件文件号标题工作环境的控制版本号修订次第页共页生效日期年月日目的为保证生产发挥员工的积极性，确保和实施工作环境所需的人员和物理因素，使产品符合，制定本程序。范围本程序适用于公司产品过程中的工作环境要求职责生产部和行政部定期抽查公司的各工作环境情况。各部门主管负责分管范围的工作环境符合要求。公司应提供适宜的工作场所。程序工作条件所有参加作业人员必须身体健康有定的文化素质，能适应其岗位工作的环境和资格要求。环境卫生要求公司应提供适宜的工作环境，配备适宜的设备设施，以发挥员工的积极性和创造性。办公场所整洁明亮有序。生产车间本资料来自本资料来自整洁明亮每天清洁保持地面卫生清洁工作台面保持干净，不许堆放杂物检查制度生产部和行政部每月对生产环境进行检查，并对本公司的卫生情况进行考核评分，发现问题应及时反馈有关责任部门纠正，必要时发出纠正措施要求考核结果应报总经理。主要报表记录卫生检查记录浙江鼑鑫工艺品有限公司质量管理体系程序文件文件号标题产品的质量策划版本号修订次第页共页生效日期年月日目的对特定产品项目或合同规定专门的质量措施实施和活动顺序，以确保满足规定要求。适用范围适用于特定产品项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制实施和控制。职责总经理负责批准有关部门编制的质量计划。质检部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。技术开发部负责相关的质量策划的实施情况进行监督检查。程序对特定的产品项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适应于组织的方式形成外交，如质量计划。进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划引进试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造销售合同中顾客对产品有特定的要求现有体系文件未能涵盖的特殊事项质量策划的内容针对特定产品项目或合同确定的质量目标针对特定产品项目或合同上所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件识别并提供上述过程所需的资源配置运作阶段的划分人员的职责权限和相互关系确定过程涉及和验证和确认活动及验收准则对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和控制活动确定为过程和产品的符合性提供证据质量记录。质量计划本资料来自本资料来自表述质量管理体系的过程及如何应用于具体产品项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为浙江鼑鑫工艺品有限公司质量管理体系程序文件文件号标题产品的质量策划版本号修订次第页共页生效日期年月日质量计划根据策划内容和结果来确定应参照质量手册有关内容，应符合质量方针目标并与质量体系文件中的内容协调致可引用已有的质量文件相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划。如设计质量计划采购计划或仅针对特定的活动，如产品促销用户服务周等质量计划可以作为的文件，也可以根据需要作为其他文件如项目计划部分。质量计划的编制审批和发放质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准，由质检部以受控文件形式发放到使用和相关部门顾客有要求时，可发放给顾客。质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号编制人审核人批准人发布日期。质量计划的实施监督和修改各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到质检部。质检部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写质量计划实施情况检查表以进行总体控制，并及时报告总经理。质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行修改，按文件控制程序执行。质量计划完成后，计划有关文件由质检部负责存档保存相关文件文件控制程序相关记录质量计划任务书质量计划实施情况检查表浙江鼑鑫工艺品有限公司质量管理体系程序文件文件号标题顾客要求的确定与评审版本号修订次第页共页生效日期年月日目的为确定顾客对产品质量和隐含的要求，和通过对顾客要求的评审，以满足顾客的要求。范围本资料来自本资料来自本程序适用于顾客的识别及与顾客确认合同订单的评审。职责销售部负责进行市场调查。销售部负责常规合同评审，主持非常规合同的评审，质检部生产部技术开发部等部门参与。程序市场调研信息来源主要顾客展销会网上查询等承接订单对顾客的订货查询，在顾客的联系中应做到却知与顾客的联系渠道，如通讯地址电话联系人等。准备了解顾客对产品质量和交付的要求，特别是顾客的特殊要求如标记和使用地区国家法规要求等，并向顾客提供公司的产品介绍。顾客提供的技术资料或样品有顾客识别标记，原件由技术开发部保存销售部应及时将信息传递技术开发部和或质检部。对口头订单或通过电话联系的，业务员应填写顾客函电要货登记表代订单合同评审合同评审应在签约前进行。合同的分类常规产品合同非常规产品合同浙江鼑鑫工艺品有限公司质量管理体系程序文件文件号标题顾客要求的确定与评审版本号修订次第页共页生效日期年月日非常规产品合同评审方法对于非常规产品合同，由销售部组织，会同质检部生产部技术开发部等部门负责人进行评审。评审结束后，各部门负责人在合同评审表上对本部门负责的评审内容签署意见，最后由总经理综合各部门意见，在合同评审表上签署结论意见。对于常规产品合同，销售部业务员根据公司的实际生产能力和技术能力，请示销售部部长后有权做出合同签订决定，在合同订单或顾客函电要货登记表代订单上盖合同已评审章，无需组织