1、始记录不齐全，数据结论不准确，内容不完整等情况，应给予退回补正。原始记录和试验报告存单，由检验室指定人员保管，按产品类别生产日期登记归档。能存入电脑的律存入电脑。九化验室试验事故报告制度实验室人员应防止实验事故的发生，旦发生事故有关人员应及时对事故进行分析和向上级报告。实验事故般包括样品不具代表性或被污染毁坏或丢失。试验结果不准确，检验结果不确切或。仪器设备贵重器皿非正常受损坏或精确度下降。无故拖延检验时间，耽误生产和正常的出入库失火失窃环境污染人身伤害等安全事故。技术资料检验单据原始记录丢失等。造成公司信誉影响和经济损失的其他事故。事故分析报告的内容应包括事故始终的真实情况和其直接影响和损失，事故发生和主要原因及其责任归属，今后应采取的防范措施和对。

2、印或借给他人使用。现场品控员监督生产过程中各工序质量记录要确保规范性真实性并及时归档交品控部办公室归档。化验员要严格按照公司质量管理体系的要求对各种原辅料半成品成品品及生产用水空气等进行抽样检测，并及时出具检验报告，对生产进行指导。品控部每位员工都要加强对质量管理技能和各项分析检测技能的学习，提高自身综合素质，确保监管和分析结果的准确性，以便及时对生产过程进行正确的指导。提倡思维创新或合理化建议。经采纳后取得良好效果的，将对提出人给予适当的经济奖励。部门员工分工不分家，相互配合，协助工作，服从上司工作安排，不得以任何理由顶撞上司或无故不按期完成工作任务。严格按照原辅料质量验收标准对采购的原辅料进行验收，认真填好原辅料验收记录。若检验出差错导致不合格原。

3、超出所规定的范围，接触其它秘密事项。对外交往或合作活动中，确需携带因秘密事项，须经部门领导同意。秘密事项的文件资料销毁，应由保密员提出清单，经部门经理审查批准，由二人共同销毁，不得随意丢弃。应经常对工作人员进行保密教育，每年检查次本制度的执行情况。三教育和培训制度对新入职或再上岗的品控员要进行相应的质量管理技能培训且考核合格之后才能录，用钢笔或圆珠笔书写，严禁用铅笔填写。原始记录必须及时详尽真实工整清晰。不得事后记篡改和涂改，必要的涂改应签名或盖章。生产现场的原始记录须说明生产的时间班次取样部门品名批量等。原始记录的各种数据的取舍须符合有效数字修约的规定。检验单或检验报告须经测试或试验人拟稿，经检验经理审核后，方可对外出示备案。在审签过程中，如发现原。

4、现问题应及时报告品控主管和生产经理进行纠偏负责生产现场异常情况的稽核及汇报，生产过程中工艺技术文件适用性的检查验证，现场异常品的协助处理，生产中产品品质稽核，对生产现场使用的原料进行检查，发现不合格原料,负责提供退库验证记录，生产品质问题点的提出，工厂卫生检查与稽核等工作负责生产过程质量记录原始数据分析针对生产车间各工序现场检验填写的有关记录的原始数据，分析得出产品的质量状况及存在的问题负责生产过程中日质量报表的填写，对所出报告的准确性负责协助主管工作，服从工作安排，加强自身素质建设，发现解决不了的问题及时上报。第三节品控部管理制度日常管理制度严格遵守公司的各项规章管理制度，严守公司技术机密，部门所有技术资料采用登记借阅制度，未经主管批准律不准私自复。

5、准后专人销毁，不得随意丢弃。化验室工作人员应增加安全保密观念，严格保守检验工作中的秘密事项。秘密事项包括化验室的长远规划，产品开发规划，产品配方，工艺操作方法检验工作产品质量的控制检查评价等关键程序及其有关记录资料检验工作中不宜对外公开的技术资料检验结果等。检验原始记录，测试报告及产品评定的内部掌握幅度公司产品的全面质量情况及统计数据试验事故的分析报告，产品的改进方案。涉及秘密事项的文件资料应根据需要在限定范围内使用，每个工作人员不得在任何场所以任何形式向限定范围之外的人员泄密。涉及秘密资料的文件资料般不得复制和摘抄，确是工作需要须经部门领导同意，复制件应编号登记领用，摘抄必须在保密本上，使用人要妥善保管。有关人员只准查阅与其工作有关的秘密事项，不得。

6、事故处理的具体意见等。对般质量事故和事先难以预见和预防的意外事故，由当事者写出分析报告，组长查实鉴定，部门领导做出处理意见。对安全事故严重质量事故以及违反操作规程和管理制度造成的事故，由当事人写出事故报告，部门领导进行查核后做出意见报工厂厂长处理。试验事故分析报告及其处理须归入部门质量档案和本人档案。对隐瞒事故真实情况不报告者经查实严厉处罚。第四节质量控制流程图合格不合格判定拒收让步接收合格品合格不合格合格出厂销售部销售部生产技术部采购部品控部产品生产工艺成品质量标准品控部归口生产原料生产过程成品感观指标生化指标采购部出厂检验工艺纪律卫生要求关键控制点过程记录控制操作工序批次包装标识运输生产辅料化验室公司质量体系文件原辅料质量标准控制把关销售部第五节。

7、辅材料进厂，将予以通告批评。积极主动与部门内部或相关部门保持良好的信息沟通。坚持以数据和事实为根本出发点的质量管理思路，工作力求公平公正公开，对事不对人，在工作过程中敢于坚持原则，勇于维护公司利益和本部门工作立场。二文件管理制度任何文件资料的复印要经过部门主管或其以上领导批准各类文件和质量记录应按文件控制程序和记录控制程序分类存放，且标识清楚，便于检索，化验员兼职资料管理人员，对各种技术资料统列表分类编号登记归档和管理。现场品控员负责对工序操作记录的审核并按月交予部门办公室化验室内部用标准及资料查阅后要放回原处以免丢失。本部门使用的所有文件资料只限于本部门人员使用，外来人员无相关领导批准律不得借阅所有文件资料只能在公司内阅读不得带出公司，不准拿回宿舍。

8、验员进行验收。化验员根据公司辅料验收质量标准进行验证,并填写原辅料进货检验记录。此记录作为财务付款的必要依据。仓库根据合格记录或标识办理入库手续验证不合格时，化验员在物料上贴不合格标签，按不合格品控制程序处理。原辅料进货检验记录需每天及时交品控部审核存档。三紧急例外放行原辅料的验证及管理所购物品在生产急需来不及检验时，在可追溯的前提下，由生产部填写紧急放行申请单，经生产技术部经理批准后，联留存，联交品控部，联交仓库。仓库保管员根据批准的紧急放行申请单，按规定数量留取同批样品待检，其余由检验员在领料单上注明紧急放行后放行车间在随后生产的随工单上也注明紧急放行。现场品控员对该批产品的生产加工过程做好标识追踪工作。在放行的同时，化验员应继续完成该批产品的检。

9、，不准随便透露给其他无关人员或公司以外的人员，严守保密规定。应长期保存的技术资料为产品技术标准和测试方法，原辅材料的检验标准和方法，仪器设备技术档案，有关食品安全卫生的法规，部门购买的专业书籍科技书刊这些资料应归档。定期保存的技术资料为出厂检验原始记录产品合格出厂通知单存根单这些资料保存三年。定期保存的技术资料应做到连续成套，书写的律使用钢笔或圆珠笔。化验员常用的技术资料如技术标准测试方法等可复制份。借阅技术资料，应办理借阅手续，限期归还，与检验无关人员不得查阅检验报告和原始记录。要爱惜所使用的技术资料，保护其不受污损，禁止在技术资料上乱涂改乱划乱批注。原始记录和检验报告单未经批准不许复制。过期需销毁的技术资料，须经管理人员列出清单，送部门领导审查批。

10、进行确认，防止不合格原辅料进入生产现场。生产部门从原料库提货时，必须是经化验室检验判定合格后的原辅料，防止不合格品投入生产。现场品控员对每批投入生产使用的原料进行检查，评价原辅料进库检验记录的真实性和符合性。现场品控员如发现原料品质与原辅料进货检验记录有不符合处，应立即与原料采购部当事人进行交涉，交涉未果的应立即报告品控部主管进行处理。如原料有严重缺陷时，应标识不合格，经相关部门会商认可后进入不合格品控制程序处理。原辅料进货检验记录需每天及时交品控部审核存档。二辅助材料进货验证主要包括内外包装材料食品加工助剂劳保用品基地建设用材料等。辅料到仓库后，仓库保管员核对送货单，确认物料品名规格数量包装等无误后，置于待检区，填写原辅料进货检验记录，通知品控部化。

11、验，检验不合格时品控部现场品控员负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。原辅料进货检验记录应及时交品控部审核存档。第六节生产过程质量控制工作程序现场品控员依据产品操作规程和各生产工序作业指导书的规定监督检查各工序操作的规范性和产品质量，填写现场控制日报表根据取样细则的要求抽取样品送实验室，由化验员对产品进行检验，并开具抽样单，作为抽样的依据。现场控制日报表抽样单应每天进行整理后交品控主管。被确定为关键控制点的工序，由现场品控员对现场产品检验合格后才能转入下道工序现场品控员判定为不合格时，由其决定为返工或报废，由生产班组执行，返工半成品至现场品控员再次验证合格后才能转入下道工序。现场品控员负责对现场产品进行检验和试验，对现场产品的质量负有唯判定权，生产技术。

12、进货验证规程生产原料进货验证主要包括生产用原辅料研发用原辅料食品添加剂等当供应商提供的原料到公司后，要求供应商提供相关资质证明及厂家检验报告单，每隔半年必须出具国家权威检验部门的检验报告单对于新开发的供应商还必须提供相关资质证明及官方备案认可的企业标准。同时采购部及品控部化验员根据原料验收质量标准进行检验，并如实填写原辅料进库检验记录，收购完毕交仓库保管员签收。检验合格，品控部开具检验报告单，式二份，份自留，份交仓库，仓库办理入库手续检验不合格，开具检验报告单，注明不合格，通知采购部和供应商协商办理让步接受或退货事宜。此记录作为财务付款的必要依据。原料库只有在原辅料经品控判定合格后才能将原辅料入库原料库在原辅料贮存期间发现不合格品后，应及时通知化验室。

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