1、控制方法顾客要求的信息不符合时反应计划。当制造过程或等发生变更时，应重新评审或更新控制计划当顾客要求时，控制计划应得到顾客批准。作业指导书公司已为所有负责影响产品质量的过程操作人员，提供文件化的作业指导书。这些指导书在工作场所易于得到。这些指导书来源于质量计划控制计划及产品实现过程策划。作业准备验证对新品开发产品和过程更改包括材料方法等，都要进行作业准备。作业准备完成后，应进行作业准备验证。适用时，将使用统计方法进行验证。预防性和预见性维护建立并执行设备控制程序。公司对关键过程设备进行标识，为机器设备的维护提供适当的资源，建立有效有计划的全面预防性维护体系。预防性维护体系包括编制计划设定目标和定期的维护活动设备工装和量具的包装和防护随时可获得关键生。

2、所需的文件如管理程序制度法律法规国家或行业的有关标准技术标准指导书规程等本手册所要求的记录。质量手册技术质量部编制质量手册，内容包括质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。见。本手册适用于公司汽车用金属冲压零部件的制造有关的质量管理活动。质量手册包括有关程序文件由技术质量部归口管理并负责解释。公司决策和管理层负责人可以各签收保管本质量手册相关程序或其它体系文件以供使用。其他人员可签收保管相关程序和其它体系文件以供使用。文件持有者应对其妥善保管，不得损坏丢失随意涂改。质量手册程序文件和其它体系文件为公司的受控文件，未经管理者代表批准，任何人不得提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时应将手册交还技术质量部，办理核收登记。质量手册程序文。

3、律法规的要求。质量方针质量方针是公司的质量宗旨，最高管理者确保公司各级人员都理解质量方针，并坚持贯彻执行与公司的宗旨相适应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺提供制定和评审质量目标的框架在持续适宜性发产品实现过程策划和顾客要求评审输出的必要产品信息如果没有作业指导书就不能保证质量时，编写相应指导书，并发放给操作者保持设备的过程能力，必要时应进行确认获得和使用监视和测量设备在生产和服务过程中，根据产品的质量特性要求实施监控和测量活动实施产品放行交付和交付后的活动，执行交付结算控制程序和顾客服务控制程序。控制计划由多方论证小组项目小组对所提供的产品在部件或材料各层次上制定控制计划。控制计划必须包含以下内容用于制造过程控制的控制方法对特殊特性。

4、序文件见附录过程清单及文件策划对照表。重点关注识别顾客导向过程见附录顾客导向图，并对这些众多过程的相互关联相互作用进行描述见附录关键过程顺序和相互作用图，并对识别的顾客导向过程建立绩效的评价指标，通过管理过程和支持过程进行有效运行测量和分析过程的信息，达到确保顾客满意和实现质量管理体系的持续改进。公司现有外包过程有材料剪切，零件外协加工，这些外包过程的控制在采购相关程序中分别做出了规定。文件要求总则公司质量管理体系文件包括质量手册其中包含质量方针和质量目标标准质量管理体系对汽车产品和相关服务件的组织实施的特殊要求规定必须形成的个程序的文件纠正措施和预防措施合并为个纠正和预防措施控制程序，人力资源管理程序包含员工培训要求。为确保过程有效策划运行和控制。

5、存保护检索保留和处置所需的控制按记录控制程序执行。记录应保持清晰易于识别和检索。记录保存公司确保对记录的控制满足法规和顾客的要求。管理职责管理承诺公司总经理作为最高管理者，通过下列活动对公司建立实施和改进质量管理体系的承诺提供证据利用各种形式向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性制定公司的质量方针和质量目标主持实施管理评审确保各类资源人力物力财力技术等的配备评审产品实现过程和支持过程，确保它们的有效性和效率。以顾客为关注焦点公司的生存和发展依赖于顾客。因此公司将以保证顾客满意作为公司的最高追求，公司顾客代表和各有关部门应调查研究顾客的要求和期望，及时转化为公司的要求并使其得到满足。公司的要求不仅包括顾客的全部要求和期望，还应考虑符合政府法。

6、设备备件编制维护文件评估和改进维护目标。并以预见性维护方法，以持续改进生产设备的有效性和效率。生产工装的管理建立并执行工装控制程序。公司应为工装和量具的设计制造和验证活动提供资源。公司必须建立和实施工装管理体系，包括维护及修理设施与人员贮存与修复工装准备易损工具的更换计划工装设计更改的文件，包括工程更改等级的文件工装更改引起的相应文件的更改确定的工装状态，如生产维修或报废等的标识。生产计划公司的生产计划按订单驱动。服务信息反馈公司建立并执行顾客服务控制程序，确保服务信息与开发制造质量部门及时沟通。与顾客的服务协议公司与顾客达成服务协议时，应验证以下项目的有效性公司的任何个服务中心任何专用工具或测量设备服务人员的培训。公司采购营销部制订并执行顾客服务。

7、和其它的体系文件的编制修订和改版发放和保管按文件控制程序执行。文件控制公司建立并执行文件控制程序，对与质量体系要求有关的文件规定了下述方面的控制，以确保文件的适宜性及所有工作场所都能使用有效版本，从而保证质量体系的有效运行。为使文件充分与适宜的，文件发布前得到批准。质量管理体系文件发布运行后，在适当时期内，收集文件执行情况的信息，对文件的有效性进行评审，必要时予以更改并再次得到批准。文件应有明确的版本标识，以便识别其更改和修订状态。确保公司各个使用场所都能得到最新有效版本文件保持清晰，易于识别和检索确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发文控在发放新的或更改的文件时，应同时从使用场所收回并销毁失效或作废的文件，防止。

8、用或交付前受到损坏或变质公司采用先进先出原则，以优化库存周转期并防止超过保质期如果有保质期要求。对过期产品按照不合格品控制程序执行。监视和测量设备的控制公司对用以证实产品符合规定要求的检验测量和试验设备建立并保持控制检定校准和维修的形成文件的程序。检验测量和试验设备使用时，确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力致。具体按监测和测量设备控制程序执行。测量系统分析对测量系统进行适当的统计研究，分析在控制计划中提及的各种测量和试验设备测试结果的变差，以确定测量系统是否满足过程控制的要求。分析的方法和接受准则应与测量系统分析手册的规定相致。若顾客批准，可以采用其它分析方法和接受准则。校准验证记录公司保存所有的校准验证活动的记录，以便在必要时提供符合确定。

9、用误用若为法律或知识积累等种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识如文控在过期原件上盖作废印章存档。文件的更改由相关部门提出更改申请，经批准后由该文件的原编写部门或审批人进行更改审批。若情况变化，当授权其它部门或人员更改审批时，被授权部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。工程规范公司技术质量部归口管理顾客工程规范，各部门收到顾客工程规范后需提交技术质量部技术质量部组织有关人员进行评审,理解并满足顾客工程规范的要求。以确保及时评审发放和实施所有顾客工程标准规范及其更改，时间不超过两个工作周，并保存每项更改在生产中实施日期的记录记录控制公司实施质量记录控制的目的在于确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。质量记录应得到控制。质量记录的标识。

10、和维护。对顾客财产如有丢失损坏或不适用情况，保管和使用部门应予以记录，及时向顾客报告。顾客所有的工具和设备应永久性标识，以使每工装设备的所有关系清晰可见。顾客提供财产包括知识产权和所有的可重复使用的包装若顾客财产发生丢失损坏或发现不适用的情况时，公司应向顾客报告，并保持记录。产品防护公司应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护，以保持符合要求。适用时，这种防护应包括标识搬运包装贮存和保护。产品的防护措施包括在产品实现过程中建立并保持有适当的防护标识提供防止产品损坏或变质的搬运方法对装箱包装和标识过程进行必要的控制，以确保符合规定要求贮存和库存公司为贮存场地或库房提供合适环境，规定授权接受和发放的管理方法，定期检查库存产品的质量，以防止产品在。

11、产品要求的证据。校准验证活动的记录包括设备标识，包括校准设备所依据的测量标准由工程更改所引发的修订在校准验证时所获得的任何超出规范的读数超出规范条件影响的评估在校准验证后，有关符合规范的说明在可疑产品或材料已发运时，给顾客的通知。实验室要求内部实验室公司建立内部实验室控制程序，对实验室质量体系人员资格产品标识测试和校准方法实验室设备保养实验室记录等内容进行描述和规定。外部实验室公司规定用于测试检定校准服务的外部实验室必须是通过或国家等同标准认证或顾客认可的实验室。测量分析和改进总则为及时识别产品实现过程和质量管理体系运行中所存在的问题，并实施有效的措施加以解决。公司对以下方面所需的监测测量分析和改进过程进行策划并确定相应的措施包括统计技术等适用方法。

12、制程序。生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显示时，公司应对任何这样的过程进行确认。这些过程的确认包括为过程的评审和批准规定准则对人员资格和设备能力进行鉴定编制相应的作业指导书对过程参数进行连续的监控当条件发生变化时，应对已确认的过程进行再确认。生产和服务提供过程的确认补充的要求应适用于生产和服务提供的所有过程。标识和可追溯性在产品现实全过程中建立标识和可追溯控制程序，规定在批量生产中，从采购物料的接受到生产交付各个阶段以适当的方式标识产品。在有追溯性要求的场所，对每个或每批产品都有唯性标识，并加以记录及保存。顾客财产公司按顾客财产控制程序对顾客提供财产如果有进行验证贮存。

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