目部县区供电所地市供电局地市供电局基建部项目决策立项项目决策立项上报投资计划上报投资计划财务部下达年度固定资产投资计划下达年度固定资产投资计划下达年度投资规模下达年度投资规模下达里程碑进度计划下达里程碑进度计划基建部形成设计项目库形成设计项目库设计省公司或授权地市供电局组织施工监理招标建设过程管理批准项目开工批准项目开工组织开展验收工作财务部成立启动委员会成立启动委员会工程结算编制预审工程结算编制预审工程结算审核工程结算审核规划项目储备库规划项目储备库审查规划项目库审查规划项目库成立业主项目部成立业主项目部编制预算书编制预算书施工图设计评审施工图设计评审编制复核施工图及物资清册编制复核施工图及物资清册提出开工申请提出开工申请施工启委会组织启动投产，并移交生产部门计划部项目管理进度管理技术管理造价管理造价管理项目管理项目管理开展分包管理编制施工图设计技术文件编制施工图设计技术文件编制物资清册编制物资清册质量管理下达施工图设计及预算审查意见下达施工图设计及预算审查意见设计编制项目级进度计划总体策划编制项目级进度计划总体策划编制项目二级进度计划，审批三级进度计划编制项目二级进度计划，审批三级进度计划监理预审施工图及预算，审核物资清册预审施工图及预算，审核物资清册计划部计划部计划部计划部施工监理合同签订施工监理合同签订编制里程碑进度计划编制里程碑进度计划网公司计划部可研设计捆绑招标可研设计捆绑招标计划部基建部物资框架招标物资框架招标物资框招需求申报物资框招需求申报审核物资需求审核物资需求物资部物资合同签订物资合同签订物资部门物资项目需求申报物资项目需求申报竣工决算与资产入账开展项目后评价工作质量管理安全管理造价管理进度管理技术管理进度管理备注具备条件时，部分可在列入投资计划前完成。备注具备条件时，部分可在列入投资计划前完成。项目管理编制项目三级进度计划编制项目三级进度计划施工建设准备阶段项目收尾项目规划与可研初设与招标阶段建设实施阶段启动验收及投产电网工程项目管理分解结构及以上电网工程项目管理分解结构序号工作业务要求项说明工程项目主要干系人责任矩阵对应表单参建单位工程项目启委会建设单位业主项目部业主项目部工作手册监理典型表式施工项目部设计单位监理项目部业主项目部项目经理建设协调工程师安全管理工程师质量管理工程师造价管理工程师技术管理工程师信息档案管理员设计与招标阶段项组建业主项目部或新项目分配入已有业主项目部负责收集项目可研报告核准批复等资料负责负责项目物资需求申报框架招标物资年度固定资产投资计划下达后负责负责配合编制上报项目里程碑进度计划负责编制上报项目级进度计划里程碑进度计划下达后负责负责配合进度计划进度调整上报表下达项目级进度计划负责编制项目设计进度计划，准备项目设计招标资料，提交项目设计招标需求可研与设计招标分别开展时负责负责配合配合工程招标需求报审表签订设计合同负责收集设计合同复印扫描件负责负责设计合同信息整理负责负责工程项目合同概况汇总表办理设计合同预付款负责负责对设计单位交底项目设计进度质量等要求负责配合配合配合配合负责督促设计单位编制设计工作计划配合负责负责定期跟踪设计进度计划执行情况负责负责项目初步设计预审配合负责配合配合配合配合负责基建工程设计预审控制表项目初步设计评审负责参与参与参与参与参与参与督促设计单位补充和修改设计文件，并明确收口时间依据会议纪要负责负责上报项目初步设计批复申请负责收集项目初步设计批复负责负责项目物资需求申报单项招标物资物资信息系统负责负责配合项目监理三通平施工招标需求申报场平与土建施工分别招标时负责负责配合配合工程招标需求报审表签订监理三通平施工合同负责收集监理三通平施工合同复印扫描件负责负责监理三通平施工合同信息整理负责负责工程项目合同概况汇总表办理监理三通平施工合同预付款负责负责二建设准备阶段项编制上报项目管理策划负责负责配合配合配合配合配合工程项目管理策划简表审批项目管理策划负责下达项目二级进度计划级进度计划下达后配合配合配合负责负责配合复核物资合同供货时间，制订物备案监理规划或监理实施细则重点复核策划目标实现的措施配合负责审批施工组织设计重点审核策划目标实现的措施配合负责施工组织设计报审表办理项目规划用地报建等相关手续负责负责施工分包审批分包发包前报送审核审核审批负责项目施工分包预审表施工分包单位资质报审分包合同签订后报送审核备案负责配合分包单位资质报审表工程安全风险辨识及预控措施负责审核审批负责工程设置执行作业标准负责审批负责基建项目档案工作交底配合配合配合负责负责基建项目档案工作交底记录办理协调征地拆迁青赔等工作负责负责申请成立安委会必要时申请审批负责成立工程安全生产管理委员会申请表制定强制性条文实施计划和方案负责审核审批负责工程项目质量监督申报负责负责组织审查基础检测方案必要时参与配合参与负责参与负责参与上报桩基等专业检测机构委托申请必要时负责上报负责审核负责上报编制报送项目年度停电计划负责审核负责制定工程建设应急预案各参建单位均应制定，施工监理应急预案需向业主项目部备案负责负责负责负责应急预案培训及演练各参建单位均应组织培训和演练负责负责负责负责上报项目年度月度资金使用计划配合配合配合负责负责施工质量验收及评定项目划分上报审核报备负责配合申请成立工程启动验收委员会按年度或批次申请成立负责负责成立工程启动验收委员会申请表三建设实施阶段项根据进度计划，复核物资到货计划若调整，须提前个月提交物资部门负责审核审批负责定期工地会议首次会议注意对监理授权及建立定期沟通机制参与参与参与负责负责参与参与参与参与参与参与工地例会记录表工程技术交底参与负责参与参与参与参与参与参与负责交底记录表开工报告审批报送审核审核审批负责配合配合配合配合配合配合工程开工报审表审核危险性较大分部分项工程专项施工方案编制上报审核审批负责专项重要施工方案报审表工程控制网测量线路复测上报审核备案负责工程控制网测量线路复测报审表试验单位资质审查报送审核备案负责试验供货单位资质报审表土建施工安全风险措施落实每周检查负责监督检查负责工程安全管控表土建施工质量管控每周检查负责监督负责工程质量管控表土建施工进度计划执行监控每周检查配合负责负责工程进度物资到货管控表原材料见证送检情况及试品试件试验报告负责审核抽查负责见证取样送检记录表设备物资开箱检查可授权监理负责组织配合配合配合负责负责工程质量管控表物资缺陷反馈配合配合负责负责设备材料构配件缺陷通知单设备材料缺陷处理报验表编制报送月度停电送电计划配合负责负责按调度部门表格填报资料电气主接线图设备参数等相关资料报送调度部门计划启动投产前个月配合负责负责电气安装施工安全风险措施落实每周检查负责监督检查负责工程安全管控表电气安装施工质量管控每周检查负责监督负责工程质量管控表电气安装施工进度计划执行监控每周检查配合负责负责工程进度物资到货管控表调试交接试验负责监督抽查负责调试交接试验报告报验表架空线路电缆施工安全风险措施落实每周检查负责监督检查负责工程安全管控表架空线路电缆施工质量管控每周检查负责监督负责工程质量管控表架空线路电缆施工进度计划执行监控每周检查配合负责负责工程进度物资到货管控表工程档案中间检查配合配合配合负责负责项目文件材料中间检查情况表开展中间阶段验收可授权监理负责组织配合配合负责负责工程中间阶段验收质量缺陷监控表验收申请单质量控制执行负责监督负责工程质量管控表强制性条文执行情况检查执行负责备案负责工程质量管控表工程建设标准强制性条文执行情况月度报审表施工作业指导书使用负责监督抽查负责工程质量管控表施工班组站班会负责监督抽查负责工程安全管控表落实上级专项安全要求事故通报配合配合负责负责安全专项工作落实记录表抽查安全施工作业票执行情况执行检查抽查负责工程安全管控表工程复工报审停工整改完成后复工上报审批备案安全负责质量负责工程复工申请表工程级进度计划调整负责上报审批负责上报进度计划进度调整计划上报表工程二级进度计划调整负责上报审批审批审核进度计划报审表工程三级进度计划调整负责上报审核审批审批进度计划报审表工程质量验评负责监督负责工程质量验评记录汇总报审表审核工程进度款申报审核审核审批配合负责工程款支付申请表设计变更及执行审核跟踪上报审批配合负责建立变更管理台账负责审核负责审核变更工程量审核上报审批负责索赔申请表项目合同变更记录合同任方提出变更时负责负责工程项目合同变更记录表四启动验收和投产移交阶段项工程完工，施工单位三级自检负责监督备案负责工程竣工报验单工程启动初验配合负责监督负责交付交接验收申请表工程启动预验收与监理初验合并进行配合配合配合负责负责工程中间阶段验收质量缺陷监控表申请调度命名及定值下达负责负责编写报送送电方案配合配合负责配合配合配合负责项目文件归档审查参与参与参与负责负责基建项目文件归档审查表申请召开工程启动验收委员会会议具备条件时，可按批次或数个项目共同召开配合配合配合负责负责召开工程启动委员会会议申请表落实启委会要求配合配合配合负责负责工程项目启动验收配合配合配合配合负责配合启动验收缺陷处理负责监督检查负责工程中间阶段验收质量缺陷监控表启动验收复核配合配合负责负责启动验收复检申请表启动中发现问题及处理负责配合监督检查负责消防验收配合配合配合负责负责工程投运前质量监督配合配合配合负责负责跟踪消缺整改负责监督检查负责工程中间阶段验收质量缺陷监控表工程验收消缺记录表办理工程质量保修书配合负责负责编制工程项目竣工图配合负责配合监督负责移交生产签证配合负责负责项目档案内部验收参与参与参与负责负责五项目收尾阶段项工程剩余物资处置明确剩余物资使用项目或处置方式配合配合负责负责项目承包商资信评价每年末负责负责承包商资信评价考核评分表基建项目档案移交配合配合配合负责审核负责基建项目档案移交表办理竣工签证负责负责工程建设管理总结配合配合配合负责负责工程建设管理总结统计分析工程建设工期配合负责负责竣工验收报告配合配合负责负责工程竣工结算通知负责负责工程结算通知书编制工程结算书及资料各参建单位负责本单位部分结算书编制负责负责负责负责负责工程竣工结算报告配合配合配合负责负责业主项目部作业表格清单工程项目管理策划简表业主项目部月度工作计划及跟踪表基建工程设计预审控制表进度计划进度调整上报表工程招标需求报审表工程项目合同概况汇总表基建项目档案工作交底记录项目施工分包预审表工地例会记录表成立工程安全生产管理委员会申请表工程安全管控表工程质量管控表工程进度物资到货管控表工程中间阶段验收质量缺陷监控表项目文件材料中间检查情况表安全专项工作落实记录表成立工程启动验收委员会申请表基建项目文件归档审查表召开工程启动验收委员会会议申请表启动验收复检申请表工程项目合同变更记录表基建项目档案移交表承包商资信评价考核评分表工程结算通知书工程建设管理总结工程项目管理策划简表工程项目管理