某纺织上企业质量环境职业健康安全管理手册

体系组织结构图监事会总经理办公室整理车间常务副总技改副总总工程师销售副总总会计师董事长工会主席管理者代表财务处销售处外贸处政工部工会仓储办审计室安全保卫处企业发展处考评办处劳动人事处技术协作处供应处动力分厂公司公司织布分厂纺纱分厂准备车间织布车间前纺车间细纱车间筒摇成车间说明不在的认证范围质量环境职业健康安全管理体系职能分配表管理体系要求职能部门总经理管理者代表办公室财务处销售处外贸处供应处技术协作处劳动人事处处考评办企业发展处安全保卫处审计室仓储办政工部工会纺纱分厂织部分厂动力分厂各车间总要求总要求总要求文件控制文件和资料控制文件控制记录控制记录和记录管理记录控制管理承诺以顾客为关注焦点对危险源辨识风险评价和风险控制的策划环境因素法律与其他要求法律法规和其他要求质量方针职业健康安全方针环境方针质量目标目标目标指标和方案质量管理体系策划职业健康安全管理方案职责和权限结构和职责资源作用职责和权限管理者代表内部沟通协商和沟通信息交流管理评审管理评审管理评审资源的提供人力资源培训意识和能力能力培训和意识基础设施运行控制运行控制工作环境产品实现的策划与产品有关的要求的确定运行控制运行控制与产品有关的要求的评审顾客沟通协商和沟通信息交流设计开发采购过程运行控制运行控制采购信息采购产品的验证管理体系要求职能部门总经理管理者代表办公室财务处销售处外贸处供应处技术协作处劳动人事处处考评办企业发展处安全保卫处审计室仓储办政工部工会纺纱分厂织部分厂动力分厂各车间生产和服务提供的控制运行控制运行控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制绩效测量和监视监视和测量总则顾客满意内部审核审核内部审核过程的监视和测量绩效测量和监视监视和测量合规性评价产品的监视和测量不合格品的控制事故事件不符合纠正和预防措施不符合，纠正措施和预防措施数据分析绩效测量和监视监视和测量持续改进事故事件不符合纠正和预防措施应急准备和响应不合格纠正和预防措施应急准备和响应纠正措施预防措施主要职能相关职能未标注的位置并不表明没有职能质量环境职业健康安全管理体系总要求质量环境职业健康安全管理体系总要求本公司按质量管理体系要求环境管理体系要求及使用指南职业健康安全管理体系规范标准的要求建立质量环境职业健康安全管理体系，制定管理手册，并加以实施保持和持续改进。

为此，公司做到下述要求对质量环境职业健康安全管理体系所需的过程进行识别，这些过程可以是从识别顾客需求开始到获得顾客评价结束的大过程，也可以是这个大过程中相互关联作用的子过程明确所开展的过程之间的相互作用和接口关系建立适宜的文件化质量环境职业健康安全管理体系，以确保这些过程的有效运行识别并配备必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对其进行控制对过程的业绩绩效进行测量监视和分析通过对运行的质量环境职业健康安全管理体系的事故事件不符合分析检查预防和纠正措施，不断提高过程的有效性，从而实现公司的质量环境职业健康安全管理体系方针目标指标，并达到持续改进为落实上述要求，质量环境职业健康安全管理体系管理过程严格依照质量管理体系要求环境管理体系要求及使用指南职业时。

危险源的辨识相关部门负责人组织人员从其活动产品服务中识别出能够控制或可望施加影响的危险源，填写危险源辨识调查表，反馈到办公室。

在识别危险源的过程中，应尽可能的确定出每个的活动单元，全面的识别其危险源危险源的三种状态正常状态异常状态紧急状态，三种时态过去时态现在时态将来时态。

在识别危险源的过程中，应充分考虑到材料供方外包服务供方顾客废弃物的处理者以及产品的运输者等相关方的活动所产生的职业健康安全风险职业健康安全风险的评价职业健康安全风险的作业环境评价法确定重大危险源直接判定法现场调查法重要职业健康安全危险源主要按三种形式进行控制用环境目标指标和环境管理方案进行控制运行控制应急控制。

发生职业健康安全事故后，事故发生部门对发生事故的相关因素进行分析，确定是否有职业健康安全危险源被遗漏或识别，更新的重要职业健康安全危险源由管理者代表批准。

法律法规和其他要求用以获取识别更新和传达适用于本公司的环境因素的法律法规和其他要求。

法律法规和其他要求的获取更新办公室劳动人事处处安全保卫处分别负责公司法律法规和其他要求的获取更新和传达工作，通过定期的安全监督市环保局社会保障劳动就业局消防队工会等联系，咨询获取的最新法律法规和其他要求，也可以通过报纸杂志因特网等其他途径进行收集法律法规和其他要求的识别办公室劳动人事处处安全保卫处工会组织各部门相关人员识别与公司有关的法律法规和其他要求，识别要求细化到与公司有关的具体条款。

法律法规和其他要求的传达各部门负责人及时把最新的法律法规和其他要求传达给相关人员。

法律法规和其他要求变更时，处办公室安全保卫处组织相关人员对环境因素危险源质量目标环境目标与指标职业健康安全目标环境管理方案职业健康安全管理方案做出相应的调整。

在获取识别更新和传达法律法规和其他要求过程中保持相应的记录。

目标指标和管理方案环境职业健康安全目标指标目标是质量环境职业健康安全管理体系运行的总体目的，指标是目标的具体化，目标指标的确定是体系策划的重要环节，目标指标的完成是衡量体系有效性和持续改进的重要因素。

制定目标指标需考虑重要环境因素重大职业健康安全因素法律法规及其他要求和公司质量环境职业健康安全管理体系方针技术人财物等资源的可行性顾客和相关方的意愿。

环境职业健康安全管理方案的制定环境职业健康安全管理方案中填入现存问题目标指标具体措施完成时间实施部门实施负责人和检查人项目。

每年的月确定下年度的目标指标管理方案。

安全保卫处根据目标指标管理方案的计划时间，每三个月次对环境职业健康安全目标指标的完成情况进行监查对于不能完成目标指标的情况，办公室安全保卫处分别对其进行调查，并将结果汇报管理者代表。

管理方案的评价与修正安全保卫处对监查结果进行评价，发现实施过程或结果不能达成或较大偏离环境职业健康安全目标和指标时，对方案进行修正如果人员产品发生重大改变时，由安全保卫处劳动人事处分别对环境职业健康安全管理方案进行修正质量环境职业健康安全管理体系审核时对管理方案的实施情况进行审查。

管理评审时对管理方案的实施情况进行评审。

当生产条件或法律法规及其他要求有较大幅度更改时，调整或重新制定环境目标指标。

建立并实施环境职业健康安全绩效监视和测量控制程序职责权限与沟通职责和权限总经理组织制定本公司质量环境职业健康安全管理体系方针目标与指标是公司的第质量环境安全责任人负责组织贯彻执行国家和上级的质量政策法规标准和要求负责建立公司的组织机构，明确规定各级管理人员的职责权限组织策划建立质量环境职业健康安全管理体系，并保证体系的持续改进和完善任命管理者代表批准发布质量环境职业健康安全管理体系管理手册和程序文件提供质量环境职业健康安全管理体系所需的资源，主持管理评审根据各级质量环境职业健康安全管理体系管理人员的业绩情况，进行奖惩。

负责审批年度采购计划和大宗采购计划，批准合格供方主管公司经营工作，组织开展征求顾客意见和各种市场调查活动，组织售后服务工作的开展领导产品销售合同评审工作，审批销售合同以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足向全体员工传达满足法律法规的重要性，遵守法规，预防污染保护环境，预防安全事故职业病保障员工的身体健康。

办公室负责公司管理手册程序文件管理性文件的编制工作，负责文件的发放修改归档等管理工作协助总经理组织管理评审工作编制质量环境职业健康安全管理体系年度内部审核计划，并组织实施，组织制定和实施有关体系运行的纠正和预防措施及其效果验证负责公司记录的归口管理工作负责公司分管范围内质量环境职业健康安全管理体系方针目标与指标的实施。

财务处负责公司的财务管理，按时编制财务报表和财务报告，反映产品成本和经营成本负责环境管理方案的资金支持和控制负责财务控制，合理利用资金，最大限度地满足生产的需求。

负责对相关方施加环境职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针目标与指标的实施销售处外贸处负责公司产品的销售工作，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率建立顾客档案，负责协调处理顾客投诉等产品售后服务工作负责组织公司销售产品合同的评审等管理工作负责收集顾客对产品的意见和需求，为产品改进提供信息，增进顾客满意负责组织实施顾客满意度调查工作负责对相关方施加环境职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展。

负责公司分管范围内质量环境职业健康安全管理体系方针目标与指标的实施。

供应处负责公司生产用原辅料包装材料等物资的采购工作，对采购物资的质量负责组织有关部门进行合格供方的评审，建立和管理合格供方档案负责对相关方施加环境职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针目标与指标的实施。

技术协作处负责公司生产用原辅料等物资的采购工作，对采购物资的质量负责组织有关部门进行合格供方的评审，建立和管理合格供方档案负责对相关方施加环境职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针目标与指标的实施。

劳动人事处负责对从事影响产品质量人员的管理和合理的配备，制定公司培训计划，对从事影响产品质量环境影响员工职业健康安全的有关人员进行培训考核并颁换发上岗证负责对从事影响产品质量关键环境员工职业健康安全工作岗位人员的制定相应的岗位工作人员任职要求和必要的能力培训保持相应的培训