某计算机系统集成公司质量管理手册

应用本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司软件开发计算机信息系统集成技术服务和计算机软硬件及辅助设备销售的质量持续改进的过程控制。

认证范围为软件开发计算机信息系统集成及技术服务删减说明本公司软件开发计算机信息系统集成技术服务和计算机软硬件及辅助设备销售，没有特殊过程，故对标准条款进行删减规范性引用文件质量管理体系基础和术语质量管理体系要求国家其他有关法律法规及文件手册管理本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。

手册管理的所有相关事宜均由行政部统负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。

手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合部，办理核收登记。

手册持有者应使其妥善保管，不得损坏丢失随意涂抹。

在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部综合部应定期对手册的适用性有效性进行评审必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。

质量管理体系总要求本公司依据标准要求建立了质量管理体系，并将其编制了质量手册和程序文件，加以保持和实施，并在实施中不断改进其有效性。

在建立实施质量管理体系中公司实现了根据公司软件开发计算机信息系统集成技术服务和计算机软硬件及辅助设备销售的规模和特点，确定了体系所需的管理活动资源提供产品实现及监视测量分析和改进有关的过程，对物资采购要按本标准求实施控制公司如果选择将软件开发计算机信息系统集成技术服务和计算机软硬件及辅助设备符合要求的任何过程外包，应确保这些过程的控制。

外包过程通常主要由公司选择，并由外部方实施的过程。

本条款主要侧重于对这些过程的识别，而对过程外包的控制要求则可按标准第条款和其他相关条款的控制要求执行，公司对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。

公司的过程外包有特种作业人员及管理人员培训等。

确定了这些过程之间的顺序和相互作用。

确定所需的准则和方法以确保这些过程的运行和控制有效如日常监督检查，开展内审和管理评审，以及数据分析，不符合处置及纠正措施等。

为使过程顺利得到运行和监视，确定了组织机构，明确了职责，配备了人力物力及技术资源。

利用日常监督检查，内审，外审，管理评审，过程评价，对这些过程进行监督测量和分析。

通过本公司内部沟通，日常数据的收集分析，不合格的纠正或预防措施的实施等，实现对这些过程策划结果和对这些过程的持续改进。

本公司应按质量管理体系要求管理这些过程。

文件要求总则本公司质量管理体系文件包适形成文件的质量方针和质量目标。

质量手册。

形成文件的程序和记录。

公司所确定的为确保其过程有效策划运行和控制所需的文件，包括记录。

质量手册本公司质量手册包适质量方针和质量目标。

本公司组织结构和各部室职责描述。

质量管理体系的目标范围包括删减章节。

程序文件，详见目录。

质量管理体系之间的相互作用表述。

文件控制程序目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为适用版本，防止非预期使用。

范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。

职责总经理负责批准发布质量手册。

管理者代表负责组织编制并审核质量手册。

行政部负责组织文件管理工作。

行政部负责组织对现有体系文件的定期评审等管理工作，并负责编制本程序。

各部室负责本部室与质量管理体系有关的文件的编制保管收集整理和归档等工作。

工作程序文件分类和保管本公司第Ⅰ级质量手册包括了所有过程控制的程序文件和由行政部保存。

本公司第Ⅱ级质量管理体系文件详细作业文件及其质量文件包括技术标准规范及其他文件等由行政部保存。

公司级管理性文件，如各种管理制度部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策法规文件等，由行政部保存。

文件的编号质量管理体系文件的编号质量手册公司名称代号发布年月例如表示公司质量手册，年发布。

记录如表示标准章节中第个质量记录其他质量管理负责本部室文件控制。

负责本部室记录控制。

行政部组织质量体系实施审核并跟踪验证。

负责人力资源的管理及能力意识培训。

负责质量管理体系文件管理。

负责质量记录管理。

负责办公设备的管理。

负责日常后勤工作。

负责办公环境管理。

负责数据分析工作。

负责办公设备用品采购。

负责办公设备办公用品供方的选择。

负责体系持续改进工作。

研发部负责软件开发工作。

软件开发实现的策划，负责编制工作计划。

负责软件开发不符合的控制。

负责标识和可追溯性管理。

参加开发完毕的软件的验证。

营销部负责对与产品和服务有关要求的确定。

负责组织合同评审。

负责组织顾客满意度测量工作。

负责软件计算机信息系统集成和计算机软硬件及辅助设备销售的交付。

负责计算机软硬件及辅助设备的销售。

服务部负责计算机软硬件及辅助设备供方的选择。

负责计算机软硬件及辅助设备的采购。

负责计算机系统集成技术服务实现的策划，负责编制工作计划。

负责软件开发计算机系统集成技术服务不符合的控制。

负责计算机系统集成技术服务工作。

质量部负责公司质量管理体系运行过程中的质量控制与管理。

负责软件开发计算机系统集成技术服务过程的质量管理与控制。

负责不符合的控制与改进。

各级各类人员的质量职责详见本公司各级各类人员质量职责岗位职责汇编。

管理者代表总经理应在本公司管理层中指定名成员，无论该成员在其他方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持。

领导本公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。

确保在公司内促进满足顾客要求意识的形成。

负责就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。

内部沟通总经理要确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解，相互信任，实现全员参与的效果。

质量管理体系的各种信息沟通，可采用小组简报各种会议布告栏内部刊物及各种媒体等。

相关文件岗位职责汇编管理评审控制程序目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性充分性和有效性及评价改进的机会和质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标变更的需求。

范围适用于对本公司质量管理体系的评审。

职责总经理主持管理评审活动。

管理者代表负责管理评审的组织和实施，向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写管理评审报告。

行政部负责评审计划的制订收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正预防措施进行跟踪和验证。

各相关部室负责准备提供与本部室工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正预防和措施。

工作程序管理评审计划每年至少进行次管理评审，且两次管理评审时间间隔不超过个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

行政部于每次管理评审前周编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。

计划主要内容包括评审时间。

评审目的。

评审范围及评审重点。

参加评审部室的人员。

评审依据。

评审内容。

当出现下列情况之时，可增加管理评审频次本公司组织机构经营范围资源配置发生重大变化时。

发生重大质量事故或用户关于质量问题有严重投诉连续发生时。

当法律法规标准及其他要求有变化时。

当市场需求发生重大变化时。

即将进行第二三方审核或法律法规规定的审核时。

质量审核中发现严重不合格时。

管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进机会审核结果，包括第方第二方第三方质量管理体系审核等结果。

顾客的反馈，包括满意程度的测量结果给予顾客沟通的结果等过程的业绩和产品的符合性，包括过程开发软件监视和测量的结果。

改进预防措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监视结果。

以往管理评审跟踪的措施及有效性。

可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化。

新设备的应用。

质量管理体系运行状况。

质量方针和质量目标的适宜性和有效性评审准备预定评审前天，行政部以书面形式向管理者代表汇报阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。

行政部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，各部室准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

行政部向参加评审的人员发放管理评审计划及有关资料。

管理评审会议总经理主持会议，各部室负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。

总经理对所涉及的评审内容做出结论包括进步调查验证等。

管理评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的措施质量管理体系有效性及其过程有效性的改进，包括对质量方针质量目标组织结构过程控制等方面做出评价。

对顾客要求有关的产品改进，对现在产品符合要求的评价，包括是否需要进行软件开发计算机信息系统集成技术服务计算机软硬件及辅助设备销售过程审核等与评审内容相关的要求。

新的需求等。

会议结束后，由行政部对管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部室并监督执行。

本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

纠正预防措施的实施和验证行政部根据改进控制程序的规定，对改进纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。

管理评审产生的相关记录应由行政部按记录控制程序保管，包括管理评审计划评审前各部室准备的评审资料评审会议记录及管理评审报告等。

相关文件内部审核控制程序改进控制程序文件控制程序记录控制程序记录管理评审计划管理评审记录管理评审报告资源管理资源提供在建立和实施质量管理体系活动中，总经理应提供充分的资源保证实施保持质量体系并持续改进有效性。

顾客要求，增强顾客满意。

人力资源人力资源对公司建立实施质量管理体系极为重要，对从事影响软件开发计算机信息系统集成技术服务和计算机软硬件及辅助设备销售要求符合性的人员，应掌握他们的教育程度培训经历技能和经验，根据这些基础因素，综合工作需要，进行培训，从而使他们能够胜任工作。

人力资源控制程序目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应的岗位能力要求，并对其进行培训以满足规定要求。

范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。

职责行政部负责组织制订管理岗位的岗位职责汇编并负责建立本程序。

行政部负责本公司年度培训计划的编制及监督实施和对培训效果进行考核总结。

各有关部室负责下属各个岗位的岗位职责汇编的制订。

程序人员安排配备有能力人员承担质量管理体系规定的职责。

部室负责人的岗位标准应至少满足下列条件之具备相关专业的技术职称。

本科或相当本科以上学历，并已工作两年以上。

受过相关职业培训。

具备三年以上相关工作经历。

部室负责人制订下属人员的岗位标准。

岗位标准审批后，作为本公司选择招聘安排人员的主要依据。

能力培训和意识行政部负责识别从事影响软件开发计算机信息系统集成技术服务和计算机软硬件及辅助设备销售要求符合性活动的人员的能力需求，分别对新员工在岗员工转岗员工各类专业员工特殊工种人员内审员等，根据他们的岗位责任制组织实施培训。

新员工培训本公司基础教育公司