某建设发展有限公司质量手册

担任管理评审会议主席并指派管理者代表。

听取管理者代表质量体系运行情况及其适用性的报告并作出决策。

公司经营的策略规划并提供运作必需的资源。

管理者代表协助总经理拟定公司管理目标及公司经营策略。

负责据标准和工程建设施工企业质量管理规范组织各部门建立维持和改善公司的质量管理体系。

将质量管理体系的实施成效向总经理报告，并提出改善建议。

对例外性质量事件具有的处理权及协调权。

负责质量管理体系相关事宜的外部联络。

经营处及时反馈有关市场信息，积极开拓新顾客。

负责顾客项目要求的确认审核，造价评估深化设计合同评审合约编制及签订工作。

负责顾客管理及主导处理顾客服务工作。

项目合同的跟踪履行与持续改进。

项目交付安排。

质安环保部项目质量异常分析及改善方案的跟踪。

各项施工品质数据的统计分析含质量目标。

项目实施各阶段设计购料施工交付检验标准的制定及执行。

顾客抱怨的内部主导处理。

材料报废评审及处理。

检测设备仪器的校正与管理。

统筹负责全公司各项目部的安全监管环境管理工作。

财务部与相关政府财税部门的工作往来。

向银行融通资金。

统计审核各项财务票据编制会计凭证及财务报表等相关资料。

现金管理，员工工资的核发。

负责与供应商顾客的财务部门进行联系日常工作业务及账户平衡核对。

统筹安排公司的现金流量。

会同相关部门对公司的生产经营活动制定计划，并对公司的生产计划做到事前事中事后的监督和控制。

采购部采购施工设备原材料辅料等的采购及供应商的评审管理工作。

负责材料需求计划的确认与跟进满足。

参与顾客项目合同的评审。

仓库施工设备工具原材料辅料可用边角料等在仓储期间的有序管理。

各种仓储物资的收发入库备料及调拨。

必要时参与顾客项目合同的评审。

经常性地盘点库存，有效利用现有物资。

有限公司编号生效日期三组织版次页次部门职责说明行政部人事行政统筹公司组织编制岗位分析人事招募培训任用及考核等。

负责总公司车辆消防后勤清洁等事务管理与处理。

公司各级各岗技术特种作业人员的资质管理。

负责按作业考核情况进行工资核算。

配合管代具体负责公司环境管理体系事务的处理。

负责办公用品的采购和使用。

档案室质量环境管理体系文件及内部各级文件的统筹分发与管理。

外部文件的收集与分发管理。

重要记录表单的保存。

项目资料的集中归档管理。

统计负责向统计局报送各种报表。

向建设局报送生产和财务统计报表。

工程处向经营处的造价合约深化设计部提供必要的技术及信息支持参与对顾客标的合约的评审，必要时全程参与竞标统筹下属各项目部的人员物料技术外联等事务就各项目的设计预算执行施工质量安全环境情况进行监控对项目的各分包商进行统筹监控就各项目的综合情况向公司管理层顾客适时汇报与沟通与相关设计单位工程咨询公司监理公司等外部协力单位密切合作与沟通。

项目部向公司经营处提供项目前期的技术人力技术等支持，必要时参与顾客标的项目交付期的评审。

根据标书要求筹建项目部，提出各项资源需求，明确项目组组织架构，配布项目部内各级各岗人员，并明确资格职责项目所需材料设备等物资的采购计划检验存储拨发严格按既定的方案资料图纸等要求进行施工，并确保各阶段的施工质量工期等具体指标达成严格按各项要求进行各阶段各项指标的质量监管环境监管与安全生产的检验监督验收与监控，并就发现的问题召集必要的分析与改进会议，并跟进措施实施对项目部内部人员严格执行各项技术质量安全环境及相关要求的培训，并进行必要的考核，确保所有人员均能胜任承担的职能。

生产施工所需的各种生产设备工具仪器等生产物资的管理，及日常的维护保养。

负责项目实施全过程的所有文件资料图纸报告记录的整理归档，并在项目验收后提交公司行政部文控和外部相关部门。

有限公司编号生效日期三组织版次页次要素与本公司部门职能对照表职能部门要求总经理管理者代表行政部采购部工程处经营处质安环保部质量管理体系总要求文件要求司编号生效日期七产品实现版次页次当拟在供方的现场实施验证时，在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。

所有采购的生产物料及外发加工产品均须经过适当的检验或验证合格后，方可投入使用生产和服务的控制过程控制为确保工程的建筑安装试运转和服务全过程得到有效控制，公司制定和保持施工过程控制程序和工程项目施工质量管理制度，规定整个生产过程的作业流程和控制方法，以确保策划并在受控条件下进行生产和服务提供，适用时，其中的主要内容包括提供工程项目规定的信息设计文件施工图和国家行业标准传递给各项目的管理与施工人员按照施工组织设计要求编制或完善施工组织设计和各项技术交底。

技术交底由各技术负责人负责编制，并及时对设计变更进行交底。

使用适用工程施工的设备车辆，满足工程施工要求配备必要的检测设备，以控制工程施工质量对工程施工进行必要的检查按规定向监理方或发包方进行报审报验。

施工企业应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。

管理和控制工程施工过程的放行交付和交付后的活动。

按规定进行工程移交和移交期间的防护生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监视加以验证时，公司应对任何这样的过程实施确认，这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。

确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。

公司应对这些过程作出安排。

施工过程中的防水工程结构焊接大理石钢化工程确定为需确认的过程进行控制。

此过程操作应制定作业指导文件，明确过程的评审和批准准则。

严格按规定执行作业和监测确认，并将监测过程记录于相对应的记录表单。

对设备人员资格进行认可，其中操作人员须经过确认具备能力方可上岗操作，具体按人力资源管理程序执行。

当监测确认发现异常时，应对该过程进行必要的再确认。

标识与可追溯性为了防止产品在实现过程中的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，公司通过制定施工过程控制程序等程序文件，规定对产品类别产品检验状态进行标示及开展相关追溯活动的流程和方法。

其中内容主要包括经检验合格的原材料，由质安环保部以张贴标签或盖章的方式对其进行标示。

工程处项目部对生产过程中的半成品及成品进行适当标识，防止混料。

产品质量出现异常时，质安环保部依据相关生产记录检验记录等进行追溯。

出现顾客抱怨时，质安环保部应根据项目和项目各阶段的施工验收日期等进行追溯作业。

对不同检验状态的物品过程采用相应的状态标签如合格不合格待检等及相应的隔离区域如合格品区不合格品区及待检区等加以识别。

有限公司编号生效日期七产品实现版次页次在有可追溯性要求的场合，规定了控制和记录产品的唯性标识的要求。

顾客财产为使顾客财产得到必要的维护和验证，应规范明确客财产的管理方法和要求。

各有关部门应按规定对顾客财产进行如下控制顾客提供的施工现场及部分施工辅助设备顾客提供的建筑材料构配件和设备等，工程部门应对其采取验收标识保管报告等活动对其进行维护管理。

在贮存期间应加强防护，防止因保管不当造成丢失损坏。

当甲方提供的材料出现丢失损坏或不适用等情况，应做好记录，并向甲方报告，联系解决办法。

对甲方提供的技术资料，按文件及记录制程序进行管理。

产品的防护贮存对物资贮存提供安全适用的场所，配备有效的消防器材，以保证安全。

物资贮存应对贮存的物资进行标识，建立物资管理台帐对贮存的物资经常检查核对对贮存物资实行先进先出，易损先发，手续齐备。

防护在编制设计文件时，对工程防护提出措施和要求，减少交叉施工，避免造成损坏和污染。

对损坏和污染应及时组织人员修复对重要场所和竣工待交工程建立专门防护。

交付中间验收，由各项目负责，工程部抽查。

竣工验收，由公司会同顾客等有关单位按照合同协议施工图和工程施工及验收规程以及国家行业标准进行验收，并出具相关的技术资料。

监视和测量设备的控制为确保监视和测量数据的准确，并为产品符合确定的要求提供证据，本公司通过制定检测设备控制程序，规定对检测仪器工具及设备的控制方法。

各有关部门应按该程序进行如下控制应根据各过程所要求的准确度，选择适用的具有所需准确度和精密度的测量和监视设备。

质安环保部对公司所有检测仪器进行编号或其它必要的管理，并建立档案。

公司监测设备校验作业分为外校和免校两类。

设备仪器的校正周期由质安环保部根据能溯源到国际或国家标准的测量标准，及仪器的使用频率或顾客要求确定。

当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据。

有限公司编号生效日期七产品实现版次页次按照规定的时间间隔进行校准或验证。

需外校时，应选择可追溯到国家标准的实验室或相关职能单位执行校验作业，或由具有相关资格的顾客对公司的检测仪器进行校验。

对入库封存停用后重新启用或经及较大振动的长途搬运后的装置，即使此前已经校准过，在投入使用前应重新校准。

校验后，质安环保部应对被校验的仪器设备进行判定并作相应的记录。

校验后的仪器应在适当的位置张贴相应的标识。

校验报告及相关记录应予保存。

当设备在使用过程中发生失准时，由质安环保部视其对产品的影响程度决定对以往测量的相关产品进行重新检验的方式和范围，并采取纠正措施并形成文件，必要时通报顾客。

应确保监视和测量设备的存放有适宜的环境条件，应由合格的专业人员使用和管理这些装置，确保在搬运维护和贮存期间防止损坏或失效。

对用于监视和测量的计算机软件，初次使用前应对其满足预期用途的能力予以确认，并在必要时予以再确认。

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