某秸秆膨化机机械公司质量手册

为使建立的质量管理体系得以保持和有序有效运行，本公司已经从公司管理层面上确定管理者代表是体系的最高领导机构，由管理者代表统筹规划和管理体系，以统认识高度重视，确保质量体系的策划建立实施运行检查持续改进和有效性适宜性所必需的所有过程权限及资源。

管理部，统管理和控制全公司的文件资料系统。

以族版系列标准建成的质量管理系统作为全公司企业管理系统的中心为本公司未来发展的需要建立了最基础的现代化国际标准化的管理平台在本公司取得版认证书以后，将透过之业绩改进指南，持续进行整体业绩的改进，强化体系的效率，追求卓越，以实现各相关方的利益，即顾客所有者雇员供机械有限公司文件编号质量手册文件版本生效日期第頁，共頁方和社会的利益。

在公司内外已对质量管理体系提供了必备之有效资源和信息，以支持体系过程的有效运行。

通过开展内部质量审核，纠正预防措施，管理评审等活动，对质量管理体系及过程进行统计分析和持续改进。

本体系覆盖了公司内所有部门与体系有关的要素。

标准中所有条款均适用于本公司。

对电器件标准件等外购件的供方均须进行评价与选择及编制外包加工的计划明确规定交付验收付款等。

焊接工序和油漆工序因不易检测其符合程度，须按照本手册规定控制。

本公司质量管理体系过程包括新产品设计开发采购外协加工自加工装配检验交付及售后服务。

而零件外协加工，通过采购管理制度，确保外协及外购件的质量和交期。

文件和资料控制总则管理者代表管理部负责管理性文件与资料的控制工作，管理者代表必须建立文件控制程序本公司要求各部门按标准要求建立必须的系统的，但又是最少量的文件，以体现系统化优化简化的原则坚决消除不必要的臃肿文件。

所建立的文件系统必须覆盖标准的全部要求，并能确保过程有效策划运行和受控。

本公司质量管理体系文件包括质量方针质量目标质量手册程序文件运行控制所需要的作业文件，包括作业指导书加工图纸技术标准等体系运行所要求的质量记录质量计划。

质量手册质量手册由公司管理者代表负责编写及审核，总经理批准。

质量手册主要的内容包括有质量方针和质量目标组织架构图管理职责质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性质量管理体系过程顺序和相互作用的表述质量管理体系描述及对形成文件程序的引用等。

文件控制管理部建立全公司的文件资料控制系统，负责公司所有质量管理体系全部资料的统管理机械有限公司文件编号质量手册文件版本生效日期第頁，共頁阶文件二阶文件三阶文件四阶文件发放和更改控制，建立文件与质量记录总览表以便于管理。

各部门文员负责本部门文件与资料的接收存档等管理，须编制本部门受控文件目录。

管理者代表负责编制阶文件，总经理批准，二阶文件由管理者代表组织相关部门编写，管理者代表审核，经相关部门评审会签后，总经理批准。

三阶文件由各部门编制，部门经理审核，经有关部门会签后，管理者代表批准。

管理部负责外来文件的接受分发打印复印等工作和管理。

管理部网络管理员负责网络文件的管理。

技术部资料室必须对图纸等技术资料进行严格归口管理，按照规定向制造部质量部生管部工艺部等相关部门发放技术部负责相关国家行业国际标准的收集与管理工艺部负责对工艺等技术文件资料进行严格的归口管理，按照规定发至相关部门。

外来重要的法律法规文件须交管理者代表审查核准后才能分发执行。

本公司文件分受控和非受控，管理部和部门文员必须对文件的标识修订发放换版复制进行控制，确保在使用时获得最新有效版本对文件的保存要进行必要的标识，以确保在使用时易于获取便于检索应防止作废文件的非预期使用，对文件的现行版本和修订状态进行标识管理，若因任何原因而保留作废文件时，对该文件要作适当标识要注意重要文件的备份及电子磁盘文件内外部网络的管理。

任何受控文件的修改更新必须经管理者代表批准。

文件和资料控制具体实施按文件控制程序执行。

记录的控制公司各部门必须建立并保持质量记录，为体系的运行有效性和持续改进提供数据与证据。

管理部必须建立记录控制程序，以规定对记录的标识储存保护检索保存期限和处置，注明各记录保存的部门，保存期限等。

各部门依据相关计策划的安机械有限公司文件编号质量手册文件版本生效日期第頁，共頁排对设计开发进行验证如比较和检验。

本公司大多采用检验的方法进行验证。

设计开发的验证记录及发现的缺陷及任何必要的措施都应按记录控制的要求加以控制。

设计验证可按阶段进行。

设计开发的确认为确保最终的产品能够满足已规定的要求和用途，技术部应依据策划的安排，组织质量部销售部在产品交付前，对设计开发进行确认，如交付前的整机调试检验。

本公司的确认是指根据质量部的检验提供的证据，表明规定的用途或预期的使用要求已经满足。

检查设计和开发的最终成品是否达到顾客和法律法规行业规定的应用要求或致的使用要求。

在产品交付客户进行安装调试后，质量部的装配检验记录或整机性能检测记录，并有客户签字确认。

如有可能或必要时，设计开发确认过程最终成品应邀请客户参加。

设计开发确认的结果及其后的措施形成的记录应予保存。

设计开发更改的控制技术部是设计开发更改的控制归口部门，任何设计更改，须有技术部经理或总工程师批准或授权。

更改后的图样和文件应进行评审，重大更改须技术副总批准。

相关支持性文件产品开发与设计控制程序采购管理范围采购包括生产物料外购件外协件设备产品运输服务及非生产性物资办公用品通讯设施等。

职责生管部负责生产性物料采购计划的制定实施跟踪和不合格品的退货处理或折扣处理。

管理部负责非生产物资的采购。

销售部负责运输服务的采购。

各部门负责本部门非生产性物资采购计划的提出和采购物资的验收。

质量部负责生产性物资外购外协件及包装料的采购验收即进货检验。

质量部负责外购外协件及包装料不合格品的评审。

机械有限公司文件编号质量手册文件版本生效日期第頁，共頁技术部负责提供采购生产性物料的采购标准及加工图纸。

生管部负责组织除运输供方以外的供方评估与选择。

销售部负责运输供方的选择。

采购过程控制采购需求的提出销售部设备订单。

各部门提出非生产性或临时提出生产性物料的采购申请。

销售部根据客户订单确定运输采购计划。

生管部按采购管理制度制定采购计划。

供应商的评估与选择生管部采购员从合格供应商名册中选取供应商，下发采购订单或外协件采购计划及图纸等资料。

合格供方的选择和评价按供应商管理制度执行。

采购实施及跟踪采购员按采购管理制度，下发采购外协件采购计划，并跟踪物料提供的进度，确保生产所需。

非生产性物资则由管理部采购员直接到商场依物美价廉的原则采购。

采购物料的验收生产性物料，由质量部按检验规程组织进货检验，检验合格后，制造部仓库方可按仓库管理制度收料入库。

对不合格外协外购件，不合格品控制程序进行评审和处理，装配和在库不合格品按总装及在库不合格品处理工作流程执行。

对非生产性物料，则由使用部门验收。

技术部设计更改物料之返修按设计更改物料控制流程执行。

采购信息采购信息包括供应商调整资料，如供方产品程序生产检验技术状态及控制状态，供应商表现及评价，包括采购物料名称规格数量交期及质量要求。

相关支持性文件采购管理制度供应商管理制度机械有限公司文件编号质量手册文件版本生效日期第頁，共頁各类检验标准不合格品控制程序总装及在库不合格品处理流程设计更改物料控制流程生产和服务提供生产和服务提供的控制原则制造部应确定直接影响公司产品质量服务质量的过程，确保通过这些过程在受控状况下进行。

制造部必须制订计划控制程序确保自加工过程各工序处于受控状态，销售部制定服务控制程序确保机器安装调试及维修服务过程受控。

主要从以下方面进行控制与产品质量服务有关的部门负责制订必要的有关程序文件及操作规程，使工作方法有章可循制定并执行零件加工作业指导书装配作业指导书工艺文件加工图纸及检验规程等。

确保提供生产服务所需设备，设施及适宜的工作环境，并获得足够的监视和测量装置，以产生足够的过程能力制造部制定并执行设备管理制度质量部制定并执行产品监视与测量控制程序。

严格执行所制订的有关程序和行业法规管理部应组织员工入职前岗位培训以提高员工素质和专业技能，并要求员工严格按程序标准法规质量计划实施，对于特殊工种要持有关部门认可的资格证上岗制定并执行培训管理制。

加强设备维修保养工作，确保其正常工作状态对生产服务过程的控制环节尽可能量化，必须进行监控测量，通过检查各部门完成质量目标通过检验与试验客户满意度调查等加以确认定期进行管理体系审核活动，对公司在产品质量服务中出现的不合格项提出纠正要求对生产服务过程中遇到突发事件或异常情况应制订相应的预防和应急处理方案。

相关支持性文件生产作业指导书培训管理制度计划控制程序服务控制程序机械有限公司文件编号质量手册文件版本生效日期第頁，共頁内部质量审核程序设备管理制度客户满意度调查程序监视和测量仪器控制程序生产和服务提供过程的确认本公司产品的喷漆质量不能在其加工后的检验和试验中判断其合格与否，为特殊过程。

喷漆唯有在产品使用后方能发现，则应对其进行以下规定或确认，以保证过程之稳定。

操作人员是否培训并合格使用前生产设备是否正常材料是否经检验，如油漆应经检验合格后使用是否有作业指导书或规程，如喷漆作业指导书焊接作业指导书应对制程进行连续监督和要求，遵守书面程序规定。

对于已被认可为特殊过程的制程，设备及操作人员的有关资料须适当地保存并记录。

本公司的特殊工种有喷漆焊工，且必须有有效证书方能上岗相关支持性文件生产过制程序设备管理制度产品监视与测量控制程序焊接作业指导书喷漆作业指导书产品的标识和可追溯性总则质量部应制订标识和可追溯