某粮油工贸公司质量管理手册

三购销科工作职责原材料库在总经理的领导下，负责质量方针和质量目标贯彻实施的具体工作。

负责在每月底前编制采购计划，报质量管理领导小组审批。

根据原材料采购验收制度规定和生产需要，采购企业所需的合格原材料，并对采购的物品的质量好坏承担责任。

及时把握市场信息，协助总经理做好机器设备采购工作。

配合生产技术科对采购原材料的检验，将每次采购物品的有关情况交由生产技术科备案，对检定不合格的原料，不得采购。

认真完成公司质量管理领导小组交派的其他工作。

二成品库工作职责贯彻执行公司质量方针和质量目标。

贯彻执行公司有关质量管理制度。

根据质量管理制度，协同质检科做好待销售成品的出厂把关工作。

配合质检科做好成品的出厂检验工作。

负责对经检验合格的成品加附合格证。

负责对经检验不合格的产品加附不合格标志，单独存放待做技术处理，做好不合格产品处理记录。

负责成品的妥善保管，保持成品仓库卫生状况整齐规范。

做好成品出入库记录工作。

对在成品保管中，发现有问题成品的，应及时上报质检科。

四生产技术科工作职责贯彻执行公司质量方针和质量目标。

贯彻执行公司有关质量管理制度。

负责生产加工过程每道工序质量控制，确保生产合格产品，对因生产加工不当造成产品部合格承担责任。

安全正确地操作使用生产设备，并做好有关记录，并综合汇总有关记录，负责生产设备的维修保养，将机器设备出现的重大情况及时上报总经理。

做好产品生产过程中的产品检验工作。

监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态。

对因生产设备管理不当，造成产品不合格承担责任。

对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。

监视车间内部的洗手消毒和厕所设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。

车间主任有权对违反质量管理制度的工作人员进行处罚。

根据制度规定和生产需要，及时对成品半成品进行抽样检查。

五质检科组织内部质量管理日常检查工作主管产品质量检验负责原材料工序成品检验标准及规程的制定，并督导执行协调各科室，牵头搞好质量控制，与各科室分工合作，预防发生缺陷和不合格产品，负责对不合格产品查处及原因分析，制定措施并提出方案负责对供应商产品质量进行评审负责提出纠正和预防措施，并对其实施过程和效果进行跟踪和验证负责相关质量记录检验记录的审核。

负责检验仪器的校正管理六办公室负责文件和记录的发放归档和标识工作负责人力资源的管理负责员工培训规划和年度培训计划并组织实施，不断提高员工业务能力和生产技能负责组织生产检验人员到防疫部室进行体检，保证员工健康符合上岗的要求，并建立员工健康档案负责工厂环境卫生管理，制定绿化净化美化环境的规划负责制定厂区卫生检查及灭虫灭鼠操作程序，并贯彻执行定期组织厂区卫生灭虫灭鼠检查负责检验测量仪器设备校准工作。

文件控制程序目的对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。

范围适用于与公司质量管理体系有关文件的控制。

术语本程序采用标准中所采用的术语和定义。

职责办公室是文件管理的主管部门。

总经理负责批准发布质量管使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行条款规定。

对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。

记录是种特殊的文件的控制，应执行记录控制程序的有关规定。

相关文件记录控制程序记录文件发放回收记录文件借阅记录受控文件清单文件更改申请文件销毁申请单记录控制程序目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品过程和体系符合要求及体系运行的证据。

范围适用于为证明产品过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

术语本程序采用标准中规定的术语和定义。

职责办公室为监督管理各部门的记录控制情况的主管部门。

各部门资料员负责收集整理保管本部门的记录。

各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。

程序各部门资料员负责收集整理保存本部门的记录。

记录的标识编号记录的标识编号按文件控制程序执行。

记录的填写记录填写要准确及时内容完整字迹清晰，不得随意涂改如因种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去各相关栏目负责人签名不允许空白。

如因笔误或计算要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。

记录的保存保护各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录。

办公室编制记录清单附备案的原始记录样本，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称编号保存期等内容，交管理者代表审批。

各部门应将本部门使用的记录列入部门记录清单，并汇总本部门的记录原始样本。

记录发放借阅和复制各部门向办公室领用所需记录空白表，应填写文件发放回收记录各部门保管的记录应便于检查，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅复制记录，由记录管理人登记备案。

记录的销毁处理对超过保存期的质量记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由档案主管填写文件销毁记录交办公室确认，报管理者代表审批后由授权人执行销毁。

记录格式各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制并审批，交办公室备案。

各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。

相关文件文件控制程序记录记录清单文件发放回收记录文件借阅记录文件销毁记录生产过程控制程序目的对生产和服务程序进行有效控制，以确保满足客户的要求和期望。

适用范围适用于对产品的生产过程的控制产品的防护及放行产品交付和适用的交付后的活动标识和可追溯性。

职责生产技术科负责产品工艺文件及操作规程的制定。

生产技术科负责生产设施的维护保养检修。

车间负责生产过程控制。

质检科负责对生产过程的监督。

购销科负责仓储及运输的控制。

程序获得规定产品特性的信息和文件生产技术科负责产品工艺文件及操作规程的制定，主管经理批准后发放到相关车间和质检科。

车间根据批准的生产计划，向仓库领取所需物料，进行生产。

生产过程控制车间根据相关产品的工艺文件及操作规程进行生产加工，及时清理磁选器高效筛打去石组合机搅龙磨粉机等设备的滞留物，保持设备清洁卫生。

设备管理人员要及时更换四仓高方平筛的筛片，确保产品质量。

关键工序的操作人员进行培训，考核合格后上岗。

对生产服务运作实施监视，配置适用的监视与测量装置。

生产中要认真做好自检检查本工序产品互检下道工序对上道工序专检专职检验员，并作好相应记录。

质检科对生产过程实施监督检查。

使用合适的生产服务设备，并按设备控制程序的规定对设备进行维护保养。

标识和可追溯性控制产品标识原材料成品批号按产品批号编码说明书执行。

原材料成品需要进行区分时，应使用合格待检已检待判定不合格等不同的标示卡对产品状态予以标识。

原材料库和包材库的原辅料设有物料卡，记录产品名称规格型号生产日期批次批号批量和产品状态等内容。

在生产和销售各环节的记录中均应记录原料或成品批号，能使各环节的产品均可追溯。

产品防护对于从原材料的验收过程产品的内部加工最终产品的放行交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质损坏和错用。

应针对顾客的要求及产品符合性对其提供防护，应包括搬运包装贮存和保护等。

产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，应考虑搬运通道畅通搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落磕碰挤压。

贮存控制购销科成品库房管理制度，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出，库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。

对贮存物品的环境及安全有明确要求执行原料库管目录前言公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„质量方针目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„颁布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„组织机构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„职责权限„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„文件控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„记录控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„生产过程控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„检验控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„检测设备控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„采购控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„设备控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„不合格品控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„纠正和预防控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„包装仓储运输控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„关键控制点作业指导书„„„„„„„„„„„„„„„„„„检验员作业指导书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„公司简介定边县工贸有限责任公司，成立于年月，是定边县最大的荞麦加工及杂粮贸易进出口企业。

位于，占地亩，注册资本万元，现有职工人，每年贸易总量原粮能力为吨。

公司主要以荞麦产品加工及荞麦麻籽杂豆葵花籽蔬菜等农产品初加工贸易为主。

依托陕北黄土高原无公害无污染的优良荞麦资源，严把质量关，成功地推出了荞客隆牌荞麦精粉特质荞麦面荞麦壳荞麦碎糁子荞麦米等产品。

畅销西北五省及山西天津河北等地，因口感好品质纯正营养丰富，深受广大消费者青睐。

副产品荞麦壳色泽亮质量纯，远销山东广东江苏等地。

年公司给兰州天津等地出口贸易企业提供荞麦余吨麻籽余吨，其他杂粮杂豆余吨。

由于质量优发货快取得了出口企业及外商的致好评。

质量方针和质量目标质量方针以质量求生存，抓管理求效益。

质量目标生产合