某马达电子股份有限公司质量手册

其手册章节与标准条款对照如下质量管理体系要求手册章节号条款条款质量管理体系总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限与沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供监视和测量装置的控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品管理数据分析改进文件编号质量系统生效日期版次质量手册页次质量管理体系目的公司依据标准的要求策划和建立形成文件的以过程导向模式的质量管理体系并持续改进见图，以确保质量管理体系的有效性适宜性和充分性。

范围为确保汽车供应链产品的质量管理体系的符合性，在策划质量管理体系过程中，结合实际情况，删减标准条款章节有关产品设计和开发的能力和责任因为公司属于来料加工性质，无设计责任，所有可能的产品的更改都必须取得顾客的授权和认可。

见质量手册管理说明职责文管中心文件的收发控制。

总经理质量手册之核准。

管理代表程序文件之核准。

部门经副理标准书表单记录格式之核准。

各单位各阶层文件含流程方法要点准则的制修定审核及执行。

控制要求质量管理系统总要求公司确定质量管理体系所需的所有过程及在公司的应用。

本公司把过程分为三种类型顾客导向过程简称，是与顾客发生直接联系的过程管理导向过程简称，是满足顾客要求，实现组织业务部目标活动策划和监视体系有效性符合性的过程支持导向过程简称，是实现顾客要求，完成产品实现的资源提供活动不产生增值的过程。

为此公司必须识别公司所需的过程见图确定公司过程的顺序和相互作用见图确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视监视测量和分析这些过程实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

本公司对部分模具加工委外外包过程按照外包过程控制的类型和程度进行控制，确保外包过程的控制不免除公司满足顾客和法律法规要求的责任，外包过程的类型和程度可受下列因素影响外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响对外包过程控制的分担程度通过应用条款实现所需控制的能力。

公司内产品实现过程流程图识别与展开见附件。

文件编号质量系统生效日期版次质量手册页次公司与标准条款对照表见附件二。

图产品实现过程质量管理体系流程图客户满意输出服务与反馈客户要求输入市场策划客户要求识别评审产品防护质量成本工程变更过程设计开发产品过程确认仪器管理供方管理采购管理交付与付款激励授权培训设施设备管理工作环境管理资源管理管理职责质量策划管理评审内外部沟通文件管理记录管理不合格品管理内部审核持续改进矫正预防措施生产制造产品检验与实验数据分析改进测量分析与改进文件编号质量系统生效日期版次质量手册页次图顾客导向过程顾客要求识别评审过程设计和开发产品过程确认交付付款制造服务反馈量产制造顾客信息类似产品经验开发意向业务计划报价需求试制供货要求确认报价合同订单新产品开发协议和相关要求资料样品文件顾客要求提交提交顾客订单生产排程合格产品按要求交付付款顾客抱怨退货要求纠正预防措施退货产品分析报告交付要求开票数量市场策划理体系策划为确保公司质量管理体系的有效运作，总经理必须确保按标准要求对公司质量管理体系进行有效策划，确保能满足质量目标和对质量管理体系的总要求，包括建立符合标准的文件化的质量管理体系。

如对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保证任何变更都在受控状态下进行，在变更前后均具有适宜性。

职责权限和沟通职责和权限公司根据管理运作的需要，建立完善的组织结构，编制公司的组织结构图。

根据公司的组织结构图，建立岗位任职说明书，确定公司各相关部门和岗位职责和权限。

结合标准的要求，建立部门职责分配表。

见表对有负责产品质量的人员，明确其质量职责，以确保迅速把不符合规定要求的产品或过程报告给负有矫正措施职责的管理者负有质量职责的人员，如管理者代表品保部主管品保人员等，必须有权停止生产以矫正质量问题在所有的生产操作班次必须配予现场主管如领班品保人员以管理或赋于职责，以确保产品质量。

管理者代表由经总经理指派名本公司人员为公司质量管理体系管理者代表。

除其本身的职务外，管理者代表确保公司质量管理体系运作持续符合标准要求，并定期在管理评审会议上报告质量系统执行的有效性。

管理者代表的职责和权限参见管理者代表授权。

顾客代表本公司经总经理指派名人员或指定部门，为本公司顾客代表。

顾客代表必须接受文件编号质量系统生效日期版次质量手册页次版相关培训，并了解顾客对产品的各项要求顾客代表本身是以顾客的立场来提出质量要求，以确保公司能持续满足顾客要求。

顾客代表的职责和权限参见顾客代表授权。

内部沟通总经理确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式主要有部门协调会通过内部部门会议检讨沟通传递必要的信息通过培训演示文稿声像等方式进行沟通内部审核管理评审会议合理化建议箱日常的业务部联络通知相关质量文件的发放。

公司实施对内部沟通进行有效管理，也促进对质量管理体系的有效性进行沟通。

管理评审总则总经理依据管理评审控制程序中策划的时间间隔主持评审质量管理体系，确保公司质量管理体系持续的适宜性充分性和有效性评审是否满足标准要求对可能的质量管理体系改进的机会和变更的需要进行评价评价实现本公司的质量方针和质量目标情况评审质量管理体系的所有要求及绩效趋势情况评审不良质量成本的定期报告和评估为控制产品生产质量成本，由财务部依据质量成本控制程序执行。

管理评审的结果必须予以记录，并为经营计划中规定的质量目标和顾客对提供产品的满意度等方面提供证据。

评审输入作为管理评审的输入内容必须包括以下方面的信息内外部质量管理体系审核的结果质量管理体系所有要素的运行状况和趋势顾客反馈含顾客满意度状况和投诉抱怨过程业绩及产品符合性分析不良质量成本的评价预防及矫正措施的状况以往管理评审的追踪措施文件编号质量系统生效日期版次质量手册页次质量方针和经营计划中所规定质量目标可能会影响质量管理体系的变更事件包括质量方针目标对实际的和潜在的市场失效的分析以及其对质量安全或环境的影响对改进的建议等。

评审输出作为管理评审的输出内容必须包括以下方面的任何决定质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求。

相关文件经营计划控制程序质量成本控制程序沟通与信息交流控制程序管理评审控制程序内部审核控制程序岗位任职说明书文件编号质量系统生效日期版次质量手册页次资源管理目的为确保公司产品实现的要求提供充足的资源并有效管理，以实施维持及持续改善质量系统，满足顾客要求，提升顾客满意度。

范围全公司资源的提供人力资源，基础设施及工作环境之管理均属之。

职责各单位资源需求之提出及工作环境之管理。

总经理或代理人资源需求之核准。

管理部人员招募，培训计划之拟定及实施之督导，相关培训记录保存。

制造部生产性设备之维护与保养。

控制要求资源提供由总经理负责确定并提供以下方面所需的资源实施保持质量管理体系所需的资源持续改进质量管理体系的有效性所需的资源提供满足顾客要求的产品通过满足顾客要求，增进顾客满意所需的资源。

人力资源总则公司建立人力资源控制程序完善人力资源管理系统，明确对各岗位人员的录用通过适当的教育培训技能和经历，确保从事影响产品要求符合性的人员是符合要求的能力意识和培训能力意识和培训的确定建立和确定从事影响产品要求符合性的人员所必要的能力向各级员工提供适宜的培训或采取其它措施确保达成所必要的能力评价所采取措施的有效性，确保从事该工作的人员具备所必要的能力确保各级员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献保持教育培训技能和经验的适当记录。

产品设计技能公司对负有产品设计职责的人员，人事与工程技术部等共同识别其完成设计工作文件编号质量系统生效日期版次质量手册页次所需要的工具和技术，并明确规范设计岗位专业职务资格，并于正式上岗前确认其能力是满足上岗要求，才能单独执行设计工作。

培训公司建立并保持人力资源控制程序，识别培训需求，所有从事对产品质量有影响工作的人员确定其是有能力的。

对于从事特定工作人员的资格，加以识别并按顾客要求进行考核以确定其能力。

在职培训公司建立人力资源控制程序，确定对所有影响产品质量的工作，公司必须对新到职或调整工作的员工提供适当的在职培训，并告知其工作如出现不符合顾客质量要求的后果，这种培训也包括代理工作的人员。

员工激励公司建立员工激励管理办法促进员工实现质量目标，进行持续改进，建立促进创新的环境过程，促进整个公司对质量和技术的认识。

为了能有效的提升员工对产品质量的动机，以管理部为主导，对员工进行各项质量和技术认知的培训讲习或研讨，采用些质量改善活动，让员工能充分认知产品质量是企业生存的根本，并认识到如何在其工作岗位上做好产品质量，针对表现良好的员工，应藉由些公开的场合予以激励，以促进员工积极不断的持续改进质量。

同时为有效了解员工对他们活动的相关性和重要性的了解以及对质量目标达成的贡献，由管理部人事策划其评价的过程。

基础设施公司建立设备维护保养控制程序模具管理控制程序以确定提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。

公司基础设施包括厂房工作场所和相关的配套设施生产设备包括生产用模具等过程设备本公支持性服务设施