1、。程序文件是描述标准和本公司质量手册规定要求的文件化的质量工作程序，它具体规定了项活动的目的范围职责管理和控制该项活动途径及相关文件和记录。程序文件是质量管理手册的支持性文件。作业指导书是项工作的进步细化，本公司的作业指导书包括操作规程工作标准检验规定等。质量记录是为质量管理体系提供客观证据的文件。文件的详略程度取决于本行业特点过程的复杂程度和人员素质。质量手册本公司按照标准建立符合公司具体情况的文件化质量管理体系。本公司质量手册内容包括质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性为质量管理体系编制的形成文件的程序或引用质量管理体系过程之间的相互作用的表述。文件控制本公司制订并执行文件控制程序，对质量管理体系文件进行控制，确保质量管理体系文件的有效性适。

2、的组织或个人。相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。有关过程和产品的术语过程组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。产品过程的结果。程序为进行项活动或过程所规定的途径。有关特性的术语特性可区分的特征。可追溯性追溯所考虑对象的历史应用情况或所处场所的能力。有关合格符合的术语合格符合满足要求。不合格不符合未满足要求。预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。放行对进入个过程的下阶段的。

3、服务。拟订公司组织机构及岗位设置和薪酬方案。定期向董事会提出营业状况和财务状况报告并接受质询。向董事会提出重大技术商务改造更新建议和预算外开支计划。创建公司企业文化。保证公司经营的合法性，保证公司员工安全以及公司员工的合司质量管理体系剪裁细节及合理性说明本公司所生产的产品是传统产品，其产品实现和服务过程不涉及设计和开发，故删减设计和开发。文件要求总则本公司编制的质量管理体系文件应包括质量方针和质量目标质量手册标准要求的程序文件对产品实现和服务提供的有效策划运行和控制所要求的文件程序文件作业指导书质量计划标准要求的质量记录。质量手册是描述质量管理体系的文件，描述由组关联的相互作用的要素构成的，旨在实现质量方针和质量目标的文件，是本公司质量管理体系纲领性的文。

4、行的需求或期望。顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。有关管理的术语体系相互关联或相互作用的组要素。管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标在质量方面所追求的目的。管理指挥和控制组织的协调的活动。最高管理者在最高层指挥和控制组织的个人或组人。质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划质量控制质量保证和质量改进。有效性完成策划的活动和达到策划结果的程度。有关组织的术语组织职责权限和相互关系得到安排的组人员及设施。组织结构人员的职责权限和相互关系的安排。顾客接受产品的组织或个人。供方提供产品。

5、标准。诚信守约以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。质量目标年通过质量管理体系认证产品合格率交货及时率退货率顾客满意度每年月份由办公室组织各部门对质量目标进行检讨，并持续改进。公司质量管理体系机构图本公司质量管理体系不涉及财务部。总经理总经理总经理助理管理者代表财务部办公室部品管部生产部经营部年月日职责描述总经理主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。组织实施公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标。根据市场需求，向董事会提出调整经营方针经营计划投资方案等建议。根据董事会决定的年度财务预算方案组织制定公司经营预算方案。拟定公司的基本管理制度。批准公司具体规章制度，组织建立和完善公司的工作业务流程。建立健全公司质量管理体系，保证提供符合标准的产品和。

6、用性。文件正式发布前，所有受控文件及其发放范围均由有关授权人员审批，以确保文件是充分的适宜的。必要时可在每年度召开的管理评审会议上对文件进行评审。文件的发放范围发放手续和保管要求均应得到规定，以确保公司各个场所都能得到相应文件的有效版本。所有受控文件的修改应按规定进行，并应经过审批。修改与审批应由原审批人或部门进行。其它部门的审批人员进行修改与审批时，应熟悉了解修改和审批文件的有关背景资料。文件的更改应注明更改原因，并以适宜的方式进行标识。文件控制应制定现行修订状态的控制清单，并分发到有关部门。已作废的文件应及时从现场撤出，或进行适宜的标识防止误用。确保文件清晰，易于识别。记录控制本公司制订并执行质量记录控制程序。对质量记录的内容格式收集编目贮存和处理进。

7、许可。有关文件的术语信息有意义的数据。文件信息及其承载媒体如记录规范程序文件图样报告标准等。规范阐明要求的文件。质量手册规定组织质量管理体系的文件。记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。有关检查的术语客观证据支持事物存在或其真实性的数据客观证据可通过观察测量试验或其他手段获得。检验通过观察和判断，适当时结合测量试验所进行的符合性评价。试验按照程序确定个或多个特性。验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性充分性和有效性所进行的活动。有关审核的术语审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的的并形成文件的。

8、。质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况制定质量方针并形成文件，传达到全体员工。同时应确保质量方针与公司的宗旨相适应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺提供制定和评审质量目标的框架在公司的各适当层次上得到沟通和理解通过管理评审对质量方针进行定期评审，确保其持续适用。制订质量方针是总经理的职责。公司质量方针详见本质量手册章节质量方针是公司质量管理体系内切质量工作的宗旨和方向，各部门都应严格遵守。必要时可在管理评审会上对质量方针进行评审。策划质量目标公司的质量目标由总经理负责组织策划，并形成文件，分解下发至相关部门实施。各部门对本部门的质量目标负责，质量目标的实现情况将在每年的管理评审会议中做出评价。对质量目标的要求质量目标应是可。

9、程。审核准则用作依据的组方针程序或要求。审核证据与审核准则有关的并且能够证实的记录事实陈述或其他信息。有关测量过程质量保证的术语测量设备为实现测量过程所必需的测量仪器软件测量标准标准物质或辅助设备或它们的组合。计量确认为确保测量设备符合预期使用要求所需要的组操作。计量职能组织中负责确定并实施测量控制体系的职能。质量方针目标质量方针管理创新，质量第，顾客至上，诚信守约。质量方针的含义管理创新公司将不断引进先进的企业管理体系和方式方法，与时俱进对原有的质量管理内容进行持续改进。质量第在产量成本产品质量发生矛盾时，公司始终把质量摆在第位，在质量满足客户要求的前提下降低成本提高产量。顾客至上没有客户公司将失去生存的土壤。客户的要求是生产的依据，客户的标准是最终的。

10、求的重要性制定质量方针和目标确保提供必要的资源，使质量管理体系有效运行营造具有顾客意识法律意识并持续满足顾客要求和法律法规要求的环境持续改进质量管理体系将顾客要求质量方针质量目标传达给公司员工，不断提高员工的质量意识和为顾客提供合格产品服务的意识进行管理评审，保证质量管理体系的符合性有效性适宜性充分性。以顾客为关注焦点总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则。以实现顾客满意为最终目标。确保产品和顾客的需求和期望得到确定，转化为要求，并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。公司应完全理解顾客和法律法规要求，与顾客保持信息沟通，公司内部传达顾客要求，保持信息畅通渠道。公司执行过程控制文件，实现顾客要求，使顾客满意并争取超越顾客期望。

11、测量的与质量方针包括对持续改进的承诺保持致质量目标包括满足产品要求所需的内容。质量管理体系策划总经理应确保对质量管理体系进行策划以满足质量方针和质量目标及中的要求。公司总体的质量管理体系的策划形成公司的质量管理体系文件。公司质量管理体系策划通常是指对各个具体的产品制订的管理方案，质量策划，也包括对各项工作或质量管理体系改进的策划。不同的管理项目，根据合同进行策划，由品管部制定管理方案并负责实施。如遇特殊需要，则由总经理或其指定的人员负责项目策划。在质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。职责权限与沟通职责和权限为有效推动质量管理，公司对各级管理者和各部门的相互关系职责和权限进行规定，并传达到相关部门。组织机构详见本手册第章节。本质。

12、行控制。各部门按规定要求对业务范围内的有关质量记录进行管理和控制。各部门应具备足够的记录来证实产品和体系运行满足规定的要求。各部门应编制本部门重要的质量记录清单。各部门指定专兼职文件管理员按规定要求对质量记录进行收集编目存档和处理。质量记录的标识存档和保存应方便存取和检索。规定各类记录应按规定的时间的要求予以保存，并提供足够和适宜的贮存条件，防止质量记录的丢失或损坏。本公司所有的质量记录以纸面表格为主，其它媒体的记录参照以上规定进行控制。支持性文件文件控制程序质量记录控制程序管理职责管理承诺总经理应通过以下活动,对其建立实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据不断加强自身质量意识，采取培训宣传资料或会议的方式，向公司全体员工传达满足顾客和法律法规。

参考资料：

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[10]某煤矿民爆物品管理制度汇编（第37页，发表于2022-06-24）

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[13]某煤矿火工品丢失、被窃事故应急处理预案（第10页，发表于2022-06-24）

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[16]某煤矿安全生产管理制度汇编【2015版】（第88页，发表于2022-06-24）

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[20]某律师事务所管理规章制度汇编（第51页，发表于2022-06-24）