1、返修隔离等处置的实施。程序流程图外购件原材料退货不合格品返工返修合格品厂内出现不合格品无法返工返修报废在检验试验过程中发现的不合格品均应由检验人员开出不合格品报告。评审不合格品评审由采购人员生产部共同进行。外购件中出现的不合格品律退货，由采购人员负责处理。生产装配成品试验直至发货过程中出现的不合格品应及时隔离专区存放，开具不合格品报告，并进行质量分析，明确责任部门责任人。并报生产部及时调查核实，落实整改措施。对不合格品进行返工检修，合格后，方可方行,对质量事故，应由生产部根据三不放过的原则进行调查分析并提出初步处理建议报技术质检部，同技术质检部组织进步处理。对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，生产部应组织采取相应的纠正或预防措施，采购人员应及时与顾客协商处理，以满足顾客的正当要求。认证联络员应收集国家级和省级。

2、存，应对磁盘进行标识，且要有备份，磁盘要做到防磁。安徽耐得电气设备有限公司质量记录控制程序文件编号版本修改状态页次贮存环境要做到防潮防蛀防丢失防损环等。记录的检索办公室负责编写本公司的质量记录清单，以便检索。记录的保存期限本公司所有质量记录保存期限，由办公室结合认证产品特点法律法规要求，认证要求追溯期限等因素，在质量记录清单中予以规定。记录的处置由办公室组织将到期作废的记录报请质量负责人同意后进行销毁。记录的更改记录的更改采用划线更改法，并由更改人在更改处签名确认。更改的内容应字迹清晰内容完整易于识别，发现难以辨认时，由更改人负责识别。更改人对记录更改的真实性完整性负责。相关文件文件控制程序相关记录质量记录清单安徽耐得电气设备有限公司供应商控制程序文件编号版本修改状态页次目的对供方进行控制，以确保供应商具有生产关键元器件和材料满足要。

3、并归档保存。企业确认检验方法确认检验的项目频次数量标准等按发布的认证实施规则要求，具体执行产品确认检验规范确认检验样品由技术质检部或受委托的第三方在例行检验合格的产品中随机抽取。经确认检验的产品，如不合格，则应按要求扩大样本数重检，直至该批产品全部重检，由技术质检部责成车间返工返修并制定纠正措施，同时通报全厂作为重大质量事故。相关记录例行确认检验规范相关记录产品确认检验记录安徽耐得电气设备有限公司不合格品控制程序文件编号版本修改状态页次目的对不合格的成品进行识别和控制，防止不合格品的非预期交付和使用。适用范围适用于对本公司认证产品成品出现的不合格品以及交付后产品发生不合格的控制。职责技术质检部负责不合格的鉴别标识记录报告等工作，并组织不合格的评审。采购人员负责就不合格外购物资与供方的联络与处理工作。各车间负责本车间发生的不合格品的返。

4、更改通知单安徽耐得电气设备有限公司质量记录控制程序文件编号版本修改状态页次目的为追溯证实采取纠正和预防措施提供依据，为产品工艺和质量体系符合要求及有效运行提供证据。适用范围适用于对本公司质量体系所要求的记录的控制。职责质量记录由办公室负责归口管理。各职能部门负责有关职责范围的质量记录表格的编制。填写收集保管，对质量记录的真实性和完整性负责。程序记录的编制和审批审计工作记录表式由各使用部门编制，办公室审核编号，质量负责人批准其控制执行记录的标识记录的编号参照认证的编号规则记录的序号记录顺序号由三位数组成，如第份为月份代号如代表月份，可略写年代号如代表年，可略写本公司的记录若有连续日期标识的,其编号可直接以日期作为编号记录的贮存与保护本公司所有记录均由办公室归档保存，归档前由各使用部门负责保管。记录的媒体形成可以是纸张磁盘等，若为磁盘保。

5、。相关文件相关记录安徽耐得电气设备有限公司关键件检验程序文件编号版本修改状态页次目的确保认证产品所用关键件主要材料满足认证规定的要求适用范围本公司认证产品所用关键件主要材料的进货验证检验定期确认检验。职责技术质检部负责相关检。由技术质检部或第三方具备能力的组织对本公司的认证产品进行确认检验。程序确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。技术质检部依据发布的相应的认证实施规则和认证产品执行的强制标准制定本公司认证产品例行确认检验规范，明确检验的项目内容方法判定及记录的要求等。本公司现有检测设备能够满足确认项目要求时，由技术质检部依据产品例行确认检验规范，对认证产品进行确认检验，填写产品确认检验记录本公司无法完成时，由技术质检部同质量负责人总经理商定，委托法定检测机构技术监督部门或其他具备能力的组织来完成，索取相应的确认检验报。

6、督抽查工厂检查监督抽样检测客户投诉及抱怨等发现的认证产品不合格信息，对不合格产生的原因进行分析，并采取相应的措施。工厂应保存相关信息收集原因分析处置及防止再发生的措施等记录安徽耐得电气设备有限公司不合格品控制程序文件编号版本修改状态页次认证联络员从外部信息获知其认证产品存在认证质量问题，应及时通知认证机构。相关文件无相关记录不合格品报告安徽耐得电气设备有限公司致性控制程序文件编号版本修改状态页次目的对批量生产产品与型式试验合格产品的致性进行有效控制，以使认证产品持续符合规定的要求。范围适用于认证产品批量生产的形成过程的确定，对产品的标识涉及安全和或电磁兼容性能的结构以及关键元器件和材料进行控制。职责质量负责人对产品的形成过程及最终满足致性规定要求负责生产部对获证产品批量生产的技术图样参数满足与型式试验合格产品的致性要求负责技术质检部。

7、的能力。适用范围适用于对本公司认证产品所需主要原材料和关键件供方的选择评定和日常管理及其采购的控制。职责采购人员负责对供方的选择评定和日常管理采购员负责采购计划的编制程序生产部负责对本公司认证产品所需关键件和主要材料进行识别，编制关键元器件和材料清单，报质量负责人审批。采购人员按编制的关键元器件和材料清单，向其供应商发出供方调查表，并搜集供应商的营业执照资质资信等级证书生产制造经营许可证适用时计量等级证书质量体系认证证书如等产品认证证书如等产品检测报告型式试验认可市场监督抽检委托送检报告等其他。与此同时，还应协助技术质检部搜集相关外购产品的执行标准文本，以便制定相应的进货检验文件。采购人员在充分搜集上述资料信息的基础上，组织技术质检部，生产部等部门分别就供应商的生产质量保证供应能力，产品能否满足本公司生产需要，供方产品的质量状况等进。

8、的质量保证资质能力的调查和评价选择及供货业绩的复评，对于有强制性或自愿性认证证书的产品，需要收集认证证书，并确保有效性，其他元器件和材料，生产企业需收集型式实验报告，并确保其时效性。程序产品变更的识别下列情况下公司可以进行产品的变更顾客要求的变更法律法规发生变化公司自身对产品改进的需要。变更的控制工厂应建立文件化的控制程序，对可能影响认证产品与标准的符合性和认证批准的样品致性的变更进行控制，程序的内容应符合强制性认证实施实施规则实施细则和认证机构的其他规定，变更应得到生产企业技术负责人或认证机构批准方可执行。工厂应保安徽耐得电气设备有限公司产品变更控制程序文件编号版本修改状态页次存变更批准的相关记录。获证后，如果产品型号产品所用关键元器件和材料涉及产品安全的设计和电气结构证书内容等发生变更或认证机构规定的其他事项发生变更时认证委托人。

9、评价，填写。其评价的准则是供应商提供的产品对制造产品的影响程度安徽耐得电气设备有限公司供应商控制程序文件编号版本修改状态页次供应商的质量保证能力供应商的履约能力供应商的服务安装和支持能力强制性产品认证的要求如强制性产品认证满足法规或规章的要求如强制性产品标准及法规等。采购人员将符合要求且经质量负责人审核总经理批准的供应商列入。主要材料关键件的供应商发生变化时，应按条执行，予以评定。其变化影响获证产品的致性控制时，执行。采购人员在编制时，关键件主要材料的采购应在中选择采购。对关键件主要材料供应商的供货质量，如连续两次出现质量问题的，应予停用。待其制定行之有效的措施，切实改善产品质量，并经验证确认后方可重新启用。连续两次以上出现质量问题又不能及时制定有效改进措施的，应重新评价，并在中将其删除。对特殊关键过程的外协加工也应执行上述条款的规。

10、设备有限公司致性控制程序文件编号版本修改状态页次顾客要求超出申报材料规定范围内的也应上报认证机构批准。相关文件相关记录安徽耐得电气设备有限公司产品变更控制程序文件编号版本修改状态页次目的对本公司认证产品的关键元器件和材料结构等影响产品符合规定要求的因素进行控制，确保公司批量生产的认证产品与型式试验合格产品的致性，以使认证产品持续符合规定的要求。适用范围本公司使用认证标志的产品的结构的变更，包括生产工艺和所使用的关键元器件材料等与型式试验样品或经过认证机构确认的结构变更。职责技术负责人负责产品变更的评审验证和确认的批准。质量负责人应确保获证产品变更后未经技术负责人或认证机构确认，不加贴认证标志如需向认证机构申报批准时，由认证联络员负责认证产品变更的申报，并提供详细的变更资料。采购人员负责认证产品变更所需关键元器件和材料的采购，负责对供。

11、向认证机构提出变更申请。由认证联络员通过中国质量认证中心官方网站向认证机构提出变更申请，认证机构受理后，联络员向认证机构提供变更所需资料，经认证机构审核确认之后给予变更。对关键元器件和材料的变更，在不需要试验的情况下，可由生产企业的技术负责人确认批准，并保存相应记录。认证机构监督核查，必要时做试验验证。不需要送试验的情况为关键元器件和材料的结构类型材质不变，技术参数和性能不低于型式试验报告确认的相应的技术参数和性能。质量负责人负责召集生产部技术质检部等部门负责人对变更进行评审。采购人员应就变更后的产品采购能否满足认证产品的致性要求作出评审意见生产部对产品变更所引起的生产工艺的变更是否影响认证产品符合规定要求进行评审技术质检部就产品变更后如何在检验环节对认证产品的致性进行控制加以评审。对于有认证的元器件和材料，由采购人员确认证书的有效。

12、责对获证产品批量生产的过程进行检验和出厂检验并负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的致性。采购人员负责对原材料关键元器件的采购进行控制，满足采购件规定的要求程序指导车间生产的产品技术图样工艺文件要求应保持与型式试验合格品致认证范围内低压成套开关设备的整体结构导电材料绝缘支撑及绝缘材料发生改变与认证产品不致时，事先与中国质量认证中心及认证联络工程师取得联系，经上报认证机构批准确认后方可实施。采购产品的控制应依据执行，确保采购的物资符合认证产品致性的要求。采购产品的验证除依据执行外，还应确认以下项目验证生产供应商与型式试验合格产品的致性验证生产供应商与认证产品申报材料规定的符合性验证超出规定范围内，是否已经上报认证机构批准。技术文件输出的信息采购人员编制的应符合致性的要求生产过程的控制及检验试验监控应依照相关标准文件执行安徽耐得电。

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