某某电梯有限公司程序文件汇编

外来文件的控制公司办公室负责接受和传递外来文件。

并催办文件的执行，完成后交办公室集中保管。

办公室应建立外来文件有效版本清单，确保现行使用的外来文件为有效版本。

办公室按文件发放的规定控制外来文件的分发。

对作废的外来文件，按文件的作废管理规定处理。

相关记录文件发放回收登记表文件借阅复印登记表电梯有限公司记录控制程序文件编号编制审核批准许朝阳批准实施电梯有限公司目的为产品符合要求及为质量管理体系有效运行提供客观证据，为质量追溯和分析提供信息。

适用范围适用于涉及产品形成全过程和质量管理体系运行的各种记录管理。

职责公司办公室负责内部审核管理评审记录的管理。

各部门负责本部门各种质量记录计量记录的管理并监督公司质量记录的有效性。

各部门均设兼职质量记录员，负责本部门质量记录。

工作程序记录的标识公司的质量记录标识如下对质量记录的要求填写质量记录时，记录内容应与栏目标题相致。

记录要及时，即在质量活动过程中或完成后立即进行。

记录要真实详尽字迹清楚，不得随意涂改。

质量记录代号与标准相对应的章节号质量记录序号如发现记录需更改时，应采用划改方式，即用笔划掉记错的内容，将正确的内容补写有原位置的后方或上方或下方。

不得采用涂改方式更正。

以数据方式表示的质量记录需更改时，更改人要签名。

采用数据表达方式的质量记录，应按要求填写具体数据或数据范围。

记录和贮存记录应贮存于适宜的环境中，防止损坏和丢失。

记录的贮存，应便于检索。

记录的检索般不准将记录带离保管场所。

确需将记录带离保管场所，需征得保管员的同意，并在借阅登记本上登记。

记录的保管记录在整个传递过程中应得到妥善的保管。

记录保管员应对质量记录进行管理。

按月或季或年对记录进行收集分类归档进行标识。

记录保管员应按规定期限催还直至收回借阅记录。

记录的处理根据记录的实用价值，公司应规定记录的保存期限，各部门应按规定的期限对本部门所管记录进行保存和处置，对到期的记录应经质量部门领导审核并报主管领导批准可进行销毁。

记录保管员应填写记录销毁清单并由有关人员签字。

相关记录质量记录表格清单电梯有限公司用户满意控制程序文件编号编制审核批准许朝阳批准实施电梯有限公司目的追求顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标。

是对质量管理体系的业绩进行评价的个重要依据。

适用范围本控制程序适用于公司所有产品。

职责公司总经理在实施质量管理时，应以增强顾客满意为目的。

营销部门负责收集用户质量反馈意见，用户申诉，并详细准确地做好记录。

办公室和技术维保部负责对用户进行调查或抽样调查，发送顾客满意调查表及有关产品使用情况的所有质量信息的收集。

并对上述质量信息进行综合分析，编写综合分析报告。

工作程序获取顾客满意或不满意信息种类顾客对产品质量和服务的意见用户投诉顾客满意度调查等。

收集信息的手段召开用户座谈会走访用户作产品质量调查满意度调查及收集媒体消息。

收集有关信息的方法可采用定期和随机方式进行。

如可定期召开用户座谈会随机抽样进行问卷调查。

用户座谈会公司每年至少召开二次用户座谈会，公司总经理或技术总负责人参加。

营销部门组织技术质量生产供应等有关部门参加。

会议应准备充分，主题明确。

公司根据年度用户调查计划或必要时质量部门组织进行走访用户活动。

顾客满意调查。

公司质量部门编制顾客满意度调查表，并发送到用户。

满意度调查表内容包装售前服务权数施工进度权数施工管理权数安全管理权数施工人员技术水平权数环境含施工噪音权数施工质量权数施工人员态度权数维修的及时性权数产品性能权数产品价格权数汇总和分析每年管理评审前营销部应将所收集的质量信息进行汇总并进行分析。

公司产品由于质量问题而造身伤亡事故或被媒体所披露，则判顾客满意度为零。

顾客投诉率可用排列图进行分析。

产品故障原因可用因果图进行分析。

顾客满意度调查表应采用加权法进行计算。

对于调查表中所显示的顾客不满意应采用排列图进行分析。

对综合分析结果，项目部应作出分析报告，报告中应特别品销售及安装合同的洽谈签订初审传递修改更改归档全过程进行控制和管理，消除双方在供需要求上的差异，确保合同的全面履行。

确保产品合同生效后，在履行中始终处于受控状态。

适用范围本标准规定了产品销售及安装合同的签订初审发改更改归档全过程管理的方法和要求。

同时也规定了公司营销部在销售工作中各个环节的管理方法和要求。

本标准适用于公司营销部以电梯厂家名义洽谈和签订的各种产品销售及安装合同的全过程管理。

术语符号代号合同初审公司为满足合同要求而对合同所作的初步的评审，并形成文件的过程。

标准产品合同产品技术参数规范，交货要求正常的订货合同。

非标准产品合同技术规格土建尺寸等非标，价格或交货要求特殊的订货合同。

重点合同国家重点工程项目和投标项目的订货合同。

产品销售安装合同签订程序签订产品合同的原则产品合同内容符合国家法律政策规定。

坚持平等互利，协商致的原则。

签订合同双方代表均有法人委托人资格。

双方对合同内容，包括产品技术性能品种规格数量质量交货期交货方式及条件价格支付方式条件责任等的理解和认识已经统。

销售产品属于电梯厂家可供货产品范围产品销售计划项目预报公司销售员随时将新的项目的项目情况预报跟踪表上报公司营销部主管人员。

公司营销部主管人员根据上述报表进行校对后，编制项目总的汇总表项目预报跟踪汇总表，并报公司总经理审核。

审核通过后由主管人员将上述资料输入电脑系统。

项目整理由公司营销部主管人员根据项目预报跟踪汇总表和项目情况预报跟踪表向项目预报单位和个人了解核实预报项目的详细情况和将项目按近期中期远期初步分类。

近期三个月以内签约中期三个月以上半年以内签约远期半年以上年以内签约项目分配由公司总经理根据项目情况预报跟踪表，在每周公司销售例会上将汇总表中近期中期项目分配至业务员。

各业务员根据所分配的项目建立各自的销售跟踪台帐及每个项目详细的情况报告。

远期项目般不做分配。

项目跟踪公司业务员每月日将近期中期跟踪项目的项目预报跟踪汇总表和项目情况预报跟踪表上报电梯厂家对口业务员。

近期中期项目原则上由公司业务员跟踪，填写项目详细情况报告。

并及时将项目最新动态汇报公司总经理，以便制定切实可行的销售策略。

远期项目原则上由公司专人进行定期跟踪，并由公司业务员根据需要进行支援，由公司专人填写项目详细情况报告，其目的便于公司人员随时掌握项目动态和及时督促公司专人进行项目跟踪。

业务洽谈产品性能技术参数等业务员向用户提供产品样本，并详尽进行技术交底，介绍产品性能结构功能选择等，并根据用户要求提出选购建议。

业务员遇到疑难问题时，可请公司有关技术人员洽谈，必要时还可请求电梯厂家技术支援。

土建图业务员须详尽审核客户提供的土建图纸资料，明确告诉其土建是否符合电梯厂家标准和技术处理范围，及选用电梯厂家产品时，土建方面可能发生的整改要求。

交货期产品交货期的要求应符合公司规定，并根据当时实际供货能力，由双方协商确定。

产品价格询价管理由项目预报人填写垂直梯询价单自动扶梯询价单并交公司业务员审核签字后统交公司询价员，由公司询价员通过电脑系统向电梯厂家报价中心询价。

询价单返回后由公司询价员进分工，总经理审核后交给各项目业务员，同时由询价员将询价单汇总，编制年月项目询报价汇总表每月日交公司总经理。

报价管理项目的正式报价原则上以询价为基础，由业务员根据项目具体情况给的初审手续，初审方法参照合同初审程序的规定执行。

初审通过，由经办业务员将盖章生效的更改合同复印，并分送公司综合办公室财务部，完成后寄给电梯厂家对口业务员。

出，如无法判断，则报公司总经理商定后制定。

如有特殊原因，公司业务员提出跌价时，应将跌价原因和对手情况分析以及整个项目情况形成书面资料，并填写产品销售跌价申请书报公司总经理批准。

在项目洽谈中涉及的所有未列入公司标准合同中的条款均视作特殊条款，业务员在谈判中应加大攻关力度，尽量避免特殊条款的出现。

如业主实在无法达成致，业务员应填写特殊条款审批单报公司总经理批准后实施。

由项目预报人按公司报价书格式统制作，并交公司业务员签字审核，由公司询价员登记盖章后返回。

公司询价员将报价结果汇总，编制年月项目询报价汇总表每月日交公司总经理。

用户资信业务员应要求客户提供完整的法人名称和法定地址以及准确的银行帐户帐号，了解和掌握客户的资信和履约能力。

当客户资信不明或了解困难时，业务员应及时与公司企管部联系，由法律事务主管负责查询。

合同中涉及到的其它内容的洽谈，供需双方均应取得致的意见。

非标合同会签当客户对产品的性能和技术参数提出特殊要求时，业务员填制非标电梯会签单。

并及时寄给公司对口的地区业务员，业务员根据公司反馈回来的审核意见决定是否承接非标合同。

当客户要求提早供货或虽要求按正常期限交货，但超过实际供货能力时，业务员以短交货合同确认单发往公司对口业务办理。

需方合同文本的审核当客户提出使用需方合同文本时，业务员以公司的标准合同文本的条款为依据进行对照分析。

如果条款相符，即可使用需方合同，如果条款差异较大，部分内容不易接受时，业务员应请示公司经理审批。

业务员按审批结论处理。

标书会审业务员接到标书后立即按需方合同文本的审核程序本程序对标书的要求，合同条款及技术要求进行分析研究和处理。

业务员根据审批结论，对标书进行编制或填报，或向招标人提出弃盘。

标书的编制或填报必须在投标截止日期之前完成。

签订合同的要求使用公司规范化的合同文本如客户坚持使用他们的文本应根据本程