某某建筑工程有限公司QHSE程序文件

环境因素评审更新项目部每年对环境因素进行评审，并将重要环境因素修改情况上报公司工程质量技术部，下列情况发生时应更新重要环境因素清单适用的相关法律法规发生变化时工程项目的重大变更，或项目部增加或完工后施工工艺发生重大变化时相关文件相关记录环境因素台帐和识别评价表重要环境因素清单程序法律法规与其他要求控制程序目的用来确定本公司质量环境管理活动中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。

范围本程序适用于与本公司质量环境活动相关的国家地方的法律法规标准和其他要求的控制。

引用文件文件控制程序职责工程质量技术部负责收集与本公司质量环境控制活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性，制定相应的宣贯计划，并检查监督有关部门遵守实施。

办公室负责相关法律法规和要求文件的控制管理。

各部门负责组织本部门员工实施宣贯计划并遵照执行。

工作程序与本公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括国际公约国家环境保护法律法规标准国家标准及行业标准地方环境保护规章，标准其他相关执法部门的通知公报等。

法律法规与其他要求的获取与更新由工程质量技术部负责与质量监督部门环境保护部门及标准情报所等单位和本单位法律顾问保持联系，获取相关的国家地方标准行业标准和其他要求。

也可通过因特网政府机构行业协会图书馆书店报刊杂志以及咨询本单位法律顾问等渠道获取相关信息，以确保本公司在用版本为最新版本。

原则上每半年更新次。

确认及分发工程质量技术部根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性。

是否与本公司质量环境体系有关。

是否为最新版本每年将所收集的法律法规及其他要求送本单位法律顾问进行次确认。

根据确认结果编制适用法律法规及其他要求览表。

工程质量技术部通过编制与环境有关的法律法规和其他要求应用情况来确定环境法律法规和其他要求如何应用于环境因素。

适用法律法规及其他要求览表和与环境有关的法律法规和其他要求应用情况经管理者代表批准后，由办公室以受控文件形式发放管理。

具体按文件控制程序要求进行。

宣贯实施工程质量技术部负责制定相关法律法规和其他要求的宣贯计划，报分管领导审核，管理者代表批准后，由办公室以受控文件形式下发有关部门实施。

各部门根据本部门识别的环境因素，对照适用法律法规及其他要求览表和与环境有关的法律法规和其他要求应用情况确认与本部门环境因素对应的法律法规和其他要求并组织本部门员工学习。

工程质量技术部应对各部门实施宣贯计划的情况进行检查监督，并将检查结果报告管理者代表。

符合性评价每年内部审核和管理评审时，应对本公司遵守法律法规及其他要求的符合性进行评价，并采取相应的改进措施。

记录本程序形成以下记录，按记录控制程序控制。

适用法律法规及其他要求览表与环境有关的法律法规和其他要求应用情况第二部分实施阶段的程序程序文件控制程序目的对与质量环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门和场所使用有效版本。

范围适用于本公司与质量环境管理体系有关的文件和外来文件的控制。

职责总经理负责批准发布管理手册和程序文件。

管理者代表负责审核管理手册和程序文件，批准第三级质量环境管理体系文件。

各部门负责本部门文件的编制和审核。

办公室负责质量环境管理体系文件统编号发放修改回收归档销毁等管理工作。

工程技术部负责收集外来标准资料，并确保其现行有效性。

各部门兼职文件管理员负责本部门文件及记录的管理。

程序文件的分类及编号规则质量环境管理体系的文件分为如下几类管理手册和程序文件第三级支持性文件分为管理性文件有关规章制度和管理办法等，技术性文件企业标准工艺技术文件操作规程检验方法施工标准质量计划等和外来文件标准规范规程法律法规建设单位提供的图集图纸及供方提供的资料记录文件。

质量环境管理体系文件的编号规则管理手册和程序文件不进行编号第三级支持性文件编号不包括企业标准编号说明建筑工程有限公司代号顺序号，用两位阿拉伯数字表示年号第二级支持性文件编号举例表示建筑工程有限公司年发放的第号文件。

记录文件表格号说明记录文件代号，用表示标准的条款顺序号记录表格号举例表示标准条款的第种记录文件表格。

文件分为受控文件和非有关规定处理。

工作程序记录的编写各部门项目部应按规定要求做好记录。

记录的内容必须客观真实完整，做到字迹清晰文理通顺具有可追溯性。

记录的形式可以是书面文字的，也可以是磁带磁盘光盘等电子媒体或照片等。

记录的表格按照业主监理提供的或按有关规范标准程序文件所规定的表格。

记录的收集公司各部门负责本部门记录收集。

记录的标识记录保存应有明显的标识，标识的内容应当包括记录名称形成时间保存期限保管单位和保管人。

记录的编目根据记录的类型项目数量以及其内在的联系确定其目录的顺序及线索，并建立起适宜检索和存取记录的目录，目录应当脉络清晰分类清楚。

记录的保管归档工程竣工后，项目部应统对记录进行整理装订移交公司，属于竣工文件的纳入竣工文件向业主交付。

公司各部门的质量记录由各部门负责保管归档。

记录的贮存管理及到期限处理记录的贮存应保证记录的完整性和完好性。

记录的保管人应定期检查清点记录，对破损和模糊的记录及时修补。

记录的保存期限由相应的保管部门确定。

记录保存到期后，由保管人员列出清单交主管领导审批决定是否延长保存期或进行销毁，并按审批意见执行。

相关记录记录编目程序人力资源控制程序目的通过培训提高员工的能力，增强员工的质量环境意识，使员工满足所从事的工作对能力的要求。

范围适用于承担管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用人员，必要时还包括供方人员。

术语和定义采用管理手册中相关的术语和定义。

职责办公室负责本程序的编制修改和实施情况的检查。

办公室负责编制公司机关岗位任职资格要求。

办公室组织人力资源的培训工作。

各部门负责部门员工考核。

程序岗位及人员能力的确定与质量环境管理体系过程活动有关岗位包括各职能部门工作人员各类工程技术人员专业管理人员包括项目经理施工员质量检验员安全员材料员设备员内审员等。

特种作业人员架子工起重机械司机场内机动车司机电工电焊工等。

从事质量环境管理体系过程活动所规定的人员应具有相应的能力，对能力的判断应从教育培训技能和经历方面综合考虑。

各部门根据本部门工作职责，分配岗位职责。

办公室确定公司机关岗位任职资格要求，报分管领导审批。

岗位工作人员任职要求经审批后，作为人事室选择招聘和安排人员的主要根据。

能力培训办公室依据岗位任职要求，根据各部门项目部提出的培训需求，分别对新员工在岗员工转岗员工各类专业人员特殊工种人员内审员等从事影响质量活动人员组织相关的培训。

新员工培训包括转岗人员基础教育包括公司简介员工纪律体系方针和体系目标质量安全和环保意识相关法律法规管理体系标准等基础知识等培训。

新员工进公司个月内，由办公室组织培训任职基础教育学习本部门工作手册的主要内容。

由所在部门负责人组织培训岗位技能培训学习施工技术规范所用设备的性能及操作步骤安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在职能部门或所在岗位技术负责人组织培训，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。

在岗人员培训按施工生产需要，按照年度培训计划组织培训和考核。

特殊工作人员的培训特殊种工作人员特殊工序操作人员应按有关规定，到取得国家授权的机构进行培训，取得相应的合格证书后持证上岗工程技术人员培训各类工程技术人员是新技术新工艺开发改进的主力军，应创造条件使他们的知识不断提升，安排对他们的继续培训。

培训计划及实施根据岗位人员任职条件和员工能力现状，办公室负责编制年度培训计划，经分管领导批准后实施。

年度培训计划应包括培训内容对象地点日期考核方式等，因故延期取消或临时急需增办时，应经主管领导批准。

每次培训时，应记录培训人员时间地点教师内容及考试成绩等。

培训后的有关记录试卷或操作考核记录等由办公室保存。

评价所提供培训的有效性通过理论考试操作考核业绩评定和技能鉴定等方法，评价培训的有效性及受训是否具备所需的能力。

意识培训通过培训宣传和内部沟通增强员工对其工作重要性和相关性的认识，让员工了解本岗位工作与实现公司的质量方针和质量目标保证工程质量及市场竞争能力的关系本岗位工作质量对相关联的部门岗位带来的影响，造成的后果认识和确定上下工序间的支持和保证关系，认识团队协作的重要性，从而不断增强使顾客满意的意识。

保持教育培训技能和经验的适当记录办公室负责建立保存本单位员工的培训档案。

各职能部门保持本部门员工的岗位工作人员考评记录。

项目经理部保持现场包括工程劳务供方工程技术人员专业管理人员的有效持证复印件，建立特殊工种人员名单并保持其有效持证复印件。

相关文件岗位职责相关记录年度培训计划培训申请表员工培训档案培训签到表员工业绩评定表程序施工设备控制程序目的对施工设备进行有效的控制，以确保其过程能力满足建筑安装施工要求。

范围适用用于工程施工项目的所有施工设备。

术语和定义采用管理手册中相关的术语和定义。

职责材料设备部负责本程序的制定修改和实施情况的检查。

项目部负责施工设备的控制。

工作程序施工设备的确定项目部负责确定从事工程施工所需要的所有机械设备。

施工设备的提供施工设备配臵项目经理部应根据工程项目的特性选择合适的施工设备，并将所需设备编入施工组织设计，并据此编制施工设备使用计划，材料设备部按设备使用计划配臵施工设备。

施工设备的使用参与施工的设备，应经使用部门检验合格方可使用。

起重机械和有压力容器设备等还需有有效使用证明。

进入施工现场参与施工的设备，应填报施工设备进场报验单，经项目部对设备性能安全装臵环保性能等验收合格后方可进场使用。

凡经验收合格的设备都应悬挂合格标识。

设备操作人员应经培训考核合格后持证上岗。

操作机械时，严格执行建筑机