某某水泥有限公司质控处质量管理手册

荧光分析室物理成型凝结室物理养护室等房间分别配备了分体空调，确保了各房间的温湿度均能满足检验要求。

三设备配置质量控制处设备配备先进齐全，完全满足国家标准对水泥企业质量控制处的要求，主要设备配置如下水泥有限公司章节号版本主题质量控制处概况页码第页共页多元素荧光分析仪该设备是瑞士赛默飞世尔科技公司生产的目前配置最为先进的荧光检测设备，具有检测数据精确快捷，数据反馈迅速及时，能够确保生料质量稳定，从而可以有效的保证熟料的质量和水泥的质量。

煤质分析仪台该设备由电脑自动控制，人工称完样品后电脑自动完成称样控温数据计算等程序。

该设备具有检测准确误差小等优点。

型全自动测硫仪台该设备由电脑自动控制，具有检测快捷准确误差小等优点。

其测硫范围可达，精度。

型火焰光度计台该设备为双通道数字显示式，读数范围，。

其数据重复性，线性误差，该设备检测精度及范围能够我公司对水泥中碱含量的控制要求。

分析天平台该天平由赛多利斯科学仪器有限公司上海精密科学仪器有限公司生产，其测量范围为，精度，该天平操作简便，称量准确快捷。

压力试验机台该设备由绍兴肯特机械电子有限公司专门为水泥生产企业设计制造，由电脑进行全自动控制，人工键入试体编号后，电脑控制进行自动加压，自动计算试块强度，自动剔除超过国家标准中规定范围的数据。

该设备具有加压稳定，排除了手动加压带来的压力不稳定等因素，以及由此带来的对水泥强度检测结果造成的影响和偏差。

型抗折实验机台该设备由山东荣成石岛仪器厂生产制造，该设备具有加荷速度稳定，人为误差小性能稳定的优点。

水泥有限公司章节号版本主题质量控制处概况页码第页共页型标准实验小磨台该实验小磨由无锡锡鼎仪器厂生产制造，该设备设计简洁，操作维护方便，其设备自带的液晶显示计时装置，增强了其实用性，此设备满足我公司水泥生产实验及熟料强度检测等需要。

四制度建设质量控制处建设初期，就确定了本部门高起点高标准的工作方针。

明确了要建立起符合族系列标准的质量管理体系，并使之在实际工作当中得到有效的贯彻执行，确保本公司水泥产品的质量。

目前质量控制处已经建立较为完备的规章制度，根据水泥质量管理规程实施细则等标准编制了保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件结合本公司的生产实际情况，建立了生产过程质量控制流程图以及原燃材料半成品成品的内控质量指标建立健全质量控制处内部管理与检验制度，具体包括各组职责范围岗位责任制和岗位程序文件抽查对比制度检验和试验仪器设备化学试剂的管理制度水泥用标准砂管理制度文件管理制度等，能够确保所编制的体系文件能够有效的运行。

同时为了提高企业职工的质量意识和技术素质，制定了培训和考核计划，并建立检验人员培训档案。

质量控制处全体员工始终坚持质量是企业的生命这主线，紧紧围绕公司的质量方针和质量目标，通过严格执行国家标准和规定，全面开展质量管理工作，严把水泥质量关，最大限度地满足客户的需求。

水泥有限公司章节号版本主题质量控制处质量方针质量目标页码第页共页根据本公司的质量方针和质量目标及本实验室的实际情况，制定切实可行的质量目标。

以高素质的员工科学的检测手段和方法有效的质量检测保证体系规范化和标准化的检测程序来确保检测结果和报告的准确可靠，为客户用户提供优质的服务，具体内目标质量控制处质量方针质量目标质量方针加强岗位培训，提高业务素质。

强化内部管理，确保检验准确。

严把质量关口，确保目标实现。

质量目标出厂水泥合格率富裕强度合格率袋重合格率与上级质检部门对比合格率大于内部密码抽查合格率大于出厂水泥变异系数小于国家要求均匀性试验变异系数小于水泥有限公司章节号版本主题质量控制处的职责和权限页码第页共页根据水泥企业质量管理规程第八条，第九条的要求及本企业的实际情况，特制定本企业质量控制处的职责和权限质量控制处的职责和权限质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料半成品成品进行检验。

按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证成品检验的可追溯性。

质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料半成品和成品的企业内控质量指标，组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施预防措施，使生产全过程处理组配料主管质量调度出厂管理员质量统计员品质管理物检组组长检测人员分析组组长检测人员控制组组长检测人员水泥有限公司章节号版本主题质量控制处人员配备情况页码第页共页质量控制处工作人员览表序号姓名性别年龄文化程度职务职称从事工作年限现工作岗位男大专质量控制处副处长质控处女大专质量控制处副处长质控处男中专配料主管工艺男大专出厂管理员出厂管理男高中物检室班长物检室男大专物检员物检室男初中物检员物检室女高中物检员物检室女高中分析室班长分析室女初中分析员分析室女中专分析员分析室女大专分析员分析室男大专分析员分析室女大专分析员分析室男大专质量调度员工艺男中专质量调度员工艺男高中质量调度员工艺女大专质控员荧光分析水泥有限公司章节号版本主题质量控制处人员配备情况页码第页共页质量控制处工作人员览表序号姓名性别年龄文化程度职务职称从事工作年限现工作岗位女中专质控员荧光分析女中专质控员荧光分析女大专统计员统计室男高中质控员质控组男中专质控员质控组男中专质控员质控组男中专质控员质控组男高中品质管理员矿山品质管理男中专质控员个月质控组男高中质控员个月质控组男大专质控员个月质控组女高中物检员物检组水泥有限公司章节号版本主题质量控制处人员授权签字签字识别页码第页共页出厂水泥通知单签发规定为确保出厂水泥发放的公正性有效性和权威性，明确水泥出厂决定权，现对出厂水泥通知单签发人员进行明确的规定签发出厂水泥通知单直接由出厂水泥管理员负责。

如出厂管理员有事外出可由质控处处长负责签发出厂水泥通知单。

如质控处处长和出厂管理员同时外出办事不在公司的情况下，由公司授权的人员签发出厂水泥通知单。

质控处处长出厂管理员任何人回到本岗位工作后，被授予权人就无权签发出厂水泥通知单。

被授权人在水泥出厂前必须严格按照质控处出厂水泥确认程序要求对出厂水泥进行确认，经确认该批水泥合格后，方可签发出厂水泥通知单，坚决杜绝不合格品水泥出厂。

被授权人如无工作岗位调动或其它工作变动，都享有签发出厂水泥通知单的权利但必须符合第条规定，直至公司通知终止授权关系后，被授权人的权利就此终止。

如被授权人在水泥发放工作中责任心不强，出现质量问题，质控处处长有权撤销其被授权资格，若出现重大的质量事故，除撤销其签发出厂水泥通知单资格，还必须罢免其工艺员资格，并对质量事故写出书面检查和承担定的经济损失，待考察段时间后，根据本人表现重新决定其工作岗位。

水泥有限公司章节号版本主题质量控制处人员授权签字签字识别页码第页共页授权签字人及其代理签字人签字序号检验报告授权签字人及代理人项目职务职称签字识别出厂水泥通知单出厂管理员出厂水泥通知单质控处处长出厂水泥通知单配料主管生料配比通知单质控处处长生料配比通知单配料主管生料配比通知单质量调度水泥配比通知单质控处处长水泥配比通知单配料主管水泥配比通知单质量调度水泥有限公司章节号版本主题质量控制处检验仪器设备览表页码第页共页质量控制处检验仪器设备配置应符合水泥企业质量管理规程和水泥企业质量控制处基本条件的要求，同时应满足本企业出厂水泥检验及生产控制检验的要求。

检验仪器计量器具，应按规定送检或自校，并有有效的计量检定校准合格证。

质量控制处仪器设备应仪器设备清单和计量检定校准周期表并建立设备档案，档案内容包括仪器设备名称规格型号生产厂家出厂日期出厂合格证书使用说明书及使用过程中维修校定校准等记录及证书，并建立仪器设备使用维修和计量校定校准管理制度。

质量控制处检验仪器设备览表水泥有限公司章节号版本主题质量控制处检验仪器设备览表页码第页共页水泥有限公司质量控制处仪器设备览表序号仪器设备名称规格型号数量生产厂家出厂日期出厂编号购买日期投用日期检定周期使用科室管理人员全自动压力试验机台绍兴市肯特机械电子有限公司个月物检室何六七水泥电动抗折试验机台山东省荣成市石岛仪器厂个月物检室水泥胶砂试体养护箱台河北科析仪器设备有限公司个月物检室水泥净浆搅拌机台无锡建仪仪器机械有限公司个月物检室水泥胶砂振实台台无锡建仪仪器机械有限公司个月物检室水泥胶砂搅拌机台无锡建仪仪器机械有限公司个月物检室沸煮箱台无锡建仪仪器机械有限公司个月物检室试验小磨台无锡锡鼎仪器厂个月物检室勃氏透气比表面积仪台无锡建议仪器机械有限公司个月物检室勃氏透气比表面积仪台无锡建议仪器机械有限公司个月质控室水泥标准稠度凝结时间测定仪台无锡建议仪器机械有限公司个月物检室水泥有限公司章节号版本主题质量控制处检验仪器设备览表页码第页共页水泥有限公司质量控制处仪器设备览表序号仪器设备名称规格型号数量生产厂家出厂日期出厂编号购买日期投用日期检定周期使用科室管理人员圆盘粉碎机台浙江余杭县电机厂制样室何六七水泥细度负压筛析仪台上海光地仪器设备有限公司物检室抗压夹具台河北科析仪器有限公司物检室水泥快速养护箱型台河北科析仪器有限公司物检室鄂式破碎机台杭州水泵总厂电动分厂制样室水泥胶砂三联试模个沧州鹏飞建筑仪器厂个月物检室电热蒸馏水器台上海博迅实业有限公司医疗设备厂分析室达红春电磁矿石粉碎机台浙江上虞市龙翔精密仪器厂分析室中温箱式电阻炉台沈阳市节能电炉厂个月分析室水泥有限公司章节号版本主题质量控制处检验仪器设备览表页码第页共页水泥有限公司质量控制处仪器设备览表序号仪器设备名称规格型号数量生产厂家出厂日期出厂编号购买日期投用日期检定周期使用科室管理人员电热恒温干燥箱台沪南电炉烘箱厂个月分析室达红春台上海跃进医疗器械厂个月质控室氯离子测定仪台国家水泥质量监督检验中心个月分析室火