某某冶电设备有限公司质量手册含程序文件

外包过程的识别和控制本公司目前外包过程为机加工。

其特殊工序为焊接，公司按本手册第章节的规定进行控制。

文件要求为建立和运行质量管理体系提供依据和证据，沟通意图，统行动，提供证实，评价体系的有效性和持续适宜性，应建立文件化的质量管理体系。

总则本公司质量管理体系文件分为管理文件和技术应用文件两类。

由综合办归口管理。

管理文件包括质量方针和质量目标质量手册程序文件以及相关的制度规范准则等技术应用文件包括为确保过程有效策划运行和控制的文件，例图样工艺过程卡片检验规程等质量管理体系应用的记录是种特殊的文件，也应属于控制的范围针对特定产品项目或合同，因编制质量计划，作为对体系文件的补充。

本公司质量管理体系文件的构成及关系见图图文件可以表现为任何媒体形式，如纸张光盘照片等。

质量手册质量手册是本公司质量管理体系纲领性文件，是指导公司内部质量管理体系的过程控制的规范，对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过对体系有效的实施和持续改进，生产符合顾客和适用的法律法规要求的产品，增进顾客满意。

质量手册范围引用标准术语和定义版本号修改状态页号质量手册的内容包括本公司概况的介绍发布令质量管理体系的范围应用标准删减的说明，第二层次质量管理体系文件的引用和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述质量手册由管理者代表组织编制小组编制，总经理批准发布实施。

质量手册由管理者代表实施动态式管理，并对其实施的情况进行经常性检查，当公司的内外部环境法律法规产品组织结构等发生变化时，应进行评审和更改。

文件控制对文件和资料予以控制，是实施保持质量管理体系的基础。

公司制订文件和资料控制程序，以控制文件和资料的管理过程活动。

文件控制的范围与质量管理体系运行有关的所有文件，包括外来文件例法规标准规范等。

文件的批准和发布文件和资料在发布前应经授权人员审批其适用性和充分性。

文件的评审与更新当文件发布后发现不适用或公司的内外环境发生变化时，应对其相应文件的充分性和适宜性进行评审，必要时更改文件，更改后的文件应重新审批。

文件的识别通过文件上的版次印章及受控文件清单来识别文件的更改和现行修订状态。

文件的分发根据需要由综合办统确定文件的分发范围，并保持分发记录，以确保使用处能获得适用文件的有关版本。

文件的规范要求各类文件应确保标识正确，格式规范，页面清晰，妥善保管，便于识别和检索。

外来文件的控制对于各种外来文件，应经授权人员识别确认其充分性与适宜性并制定清单，由综合办规定其分发范围。

作废文件的处理应防止作废文件的非预期使用。

对于回收的作废受控文件，至少必须保留份存档，对此应作好作废保留的标识。

质量手册范围引用标准术语和定义版本号修改状态页号对记录进行控制，为产品符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，为有追溯性要求的场合和采取纠正及预防措施时提供证据。

公司制订记录控制程序，以控制记录的管理过程活动。

记录的范围记录包括与产品质量有关的记录和质量管理体系以及过程的运行记录，来自供方的记录也属于记录的部分。

记录的控制要求记录应确保填写完整准确清晰，编号标识明确贮存正确保护有效识别检索方便，并明确规定记录的使用保管部门保存年限以及超过年限处置的方法等。

目的确保质量管理体系要求和与产品质量有关的文件和资料处于受控状态。

保证有关场所都使用相应文件的有效版本。

适用范围适用本公司所有质量管理体系要求和与产品质量有关的文件和资料的管理与控制。

工作职责综合办负责质量管理体系文件和资料的管理和控制。

各职能部门负责对本部门使用的文件和资料的管理控制。

工作程序本公司文件和资料分为以下二类质量管理体系管理性文件和资料包括质量方针和质量目标质量手册程序文件管理制度质量计划以及其它质量文件如内审报告管理评审报告记录等。

质量管理体系技术性文件和资料包括图纸工艺过程卡片检验规程等，其中包括外部提供的有关原始文件和资料。

文件可包括书面文件和电子媒体形式。

文件和资料的编号及控制活动编号按文件和资料编号规则执行。

控制活动文件和资料控制涉及到编制审核批准编号印刷存档标识发放保管借阅更改换版作废回收销司质量管理体系控制流程图见图。

职责权限与沟通总经理根据本公司的实际需要建立健全组织机构，并通过文件明确规定各职能部门及所有与质量有关的管理执行和验证人员的职责权限的相互关系和沟通，并实施有效的指挥和协调，促进质量体系的有效性和质量目标的实现。

职责和权限本公司的组织机构设置见图。

质量目标实施要求汇总表表执行部门目标值测量方法测量频次品质部产品错漏检次月。

测量设备计划送检及时率。

按规定及时统计错漏检次数。

按计划规定对计量设备实施检定或自我校验。

实际及时送检数计划送检测量设备总数。

次月次年生产部成品次交验合格率。

操作工工艺纪律执行有效率。

次检验合格成品合格数交验成品总数。

每月次对操作工工艺纪律的执行情况进行检查。

遵守工艺纪律项次数检查操作工执行工艺纪律总项次数。

次月次月综合办顾客满意度率。

物资供应及时率。

计划培训实效率。

文件发放到位率。

对顾客满意度进行调查。

次调查满意度分值之和。

采购批次及时数采购总批次实际培训次计划培训次。

文件发放到位部门数应使用文件部门数次月质量手册管理职责版本号修改状态页号公司质量管理体系控制流程图图公司组织机构图图公司决策层领导各职能部门及岗位工作人员质量职责。

总经理贯彻执行国家有关质量方针政策法律法规，领导企业质量管理工作，在组织内部营造个良好的工作氛围，向全体员工灌输奋发向上的理念，对组织的最终产品质量负责。

制订组织的质量方针和质量目标，批准并发布质量手册决定有关实施质量方针和目标的措施。

通过增强员工的意识积极性和参与程度，在整个公司内促进质量方针和质量目标的实现。

以各种方式来确保组织员工关注顾客和相关法律法规的要求。

确保建立实施和保持个有效的质量管理体系以实现质量目标。

确保实施适宜的过程以满足顾客和相关法律法规的要求，并实现质量目标。

识别顾客需求期望制订质量方针和质量目标质量策划管理职责配置资源体系运行产品实现满足顾客法律法规要求制订运作控制的方法准则监视测量顾客满意度信息后续改进评价结果纠正预防措施数据分析寻求改进总经理管理者代表生产部行政人事部品质部技术部采购部业务部质量手册管理职责版本号修改状态页号确保提供从事质量活动所必需的资源，包括适宜的人力资源基础设施和工作环境。

任命管理者代表，授权其建立并保持组织的质量管理体系，并使之有效运行。

决定有关质量方针和目标的措施，并确保自上而向下贯彻执行。

定期组织进行管理评审，决定并参与持续改进，通过持续改进不断提高组织的业绩和效率。

管理者代表受总经理的委托，全面负责建立文件化的质量管理体系，实施保持正常运行和实施持续改进，对生产和服务的质量负责。

以各种方式确保工形成以顾客为中心的氛围，确保满足顾客和相关法律协助总经理落实本公司质量方针和目标及分管部门的质量职能，及时正确地向总经理汇报质量管理体系的运行业绩，包括持续改进的要求。

负责在质量管理体系建立实施和保持过程中与外界有关方面的工作联系及沟通。

负责对过程和产品的测量分析和改进的策划，负责采用适宜的方法对公司质量管理体系全部过程进行监视，并在适用时进行测量，组织协调并验证相关部门实施的业绩，促进体系的持续改进。

组织内部质量体系审核，了解及掌握纠正和预防措施，以及改进实施情况和验证结果，并向总经理报告。

负责通过内审管理评审方针目标实施评价顾客满意度测量培训有效性评估等方法，对体系过程的实施业绩进行监视和必要的测量。

生产部负责对实现产品的符合性所需基础设施建筑物过程设备予以正确的使用和维护保养。

负责对实现产品的符合性所需的工作环境包括人的因素和物理因素进行管理。

负责对产品实现的过程进行策划，策划的输出应形成相关文件。

负责制定生产计划，并组织实施，确保优质低耗，及时交付各种产品。

负责对生产和服务提供的六大要素人机料法环测进行控制监视，并对特殊过程能力进行评价确认，确保过程产品和最终成品的附合性质量。

负责建立产品标识，防止各种产品混淆。

负责对安全文明生产和执行工艺纪律情况进行定期检查考核，并作好记录。

品质部负责建立产品及其在检验试验状态时的标识和记录系统，并确保在有可追溯要求时便于追溯，对该过程的实施进行监督检查。

负责对用于监视和测量产品质量的设备计量设备进行控制和管理，包括国家无校验基准的质量手册管理职责版本号修改状态页号计量设备。

执行有关技术规范，严格按图纸工艺及检验和试验指导书对采购产品过程产品和最终成品的特性进行监视测量或验证，并做好相关的记录及检验与状态的标识。

确保不合格品不投产不转序不入库。

组织对不合格品的评审和处置，检查其控制情况。

业务部负责与顾客的沟通，确定顾客对产品的要求含明示的隐含的法律法规要求的并组织有关部门对这些要求进行评审和确认。

对评审确认后的合同订单含修改后的合同订单的内容，应及时准确地实施。

负责处理顾客关于产品要求的查询以及顾客对本组织的抱怨和投诉等事宜，最大程度地满足顾客的期望和要求。

采购部负责对供方制订选择评价和重新评价的准则，按此准则评价和选择合格供方，以确保采购的产品符合规定要求。

负责收集和编制充分适宜的采购文件，依据产品生产计划和合理库存量，组织采购，并保质按量按时完成产品采购，保证生产正常运行。

负责与供方的联系沟通及时反馈采购产品的质量问题。

负责对采购产品的入库验证以及正确的搬运。

提供适当的搬运方式和搬运设备并合理地贮存防护。

防止进货产品过程产品和最终成品损坏。

行政人事部负责收集分析和利用顾客对组织满意程度的信息，包括产品质量服务市场需求等，并以此评价组织的业绩，促进持续改进。

负责