由使用部门申请，经主管领导批准后，由综合部负责印制，并按办公用品进行统保管。使用部门领用时需办理领用手续。郑州金辉印刷有限公司质量手册质量记录控制程序文件号版本页码质量记录的填写质量记录的填写要及时真实内容完整准确字迹清晰，不得随意涂改如因种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去各相关栏目负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据。质量记录的保存保护各部门负责收集整理保存本部门的质量记录。各部门文件和记录专管人员按要求把所有质量记录分类，依日期顺序整理装订好，用文件袋或文件盒装存，并做好文件类别和名称标识，存放于通风干燥的地方。所有的质量记录保持清洁，字迹清晰方便检索。按规定的期限保存。保存期要求超过三年的质量记录，按编号和顺序号整理，交综合部归档管理，填写质量记录归档登记表。综合部对各部门质量记录的使用管理情况进行不定期检查。质量记录的销毁处理质量记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由保管部门提出申请，综合部审核，经管理者代表审批，由授权人执行销毁，综合部负责监销。相关文件文件控制程序质量记录质量记录清单质量记录归档登记表郑州金辉印刷有限公司质量手册管理职责章节号版本页码管理职责管理承诺公司管理层通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求应清楚了解产品质量与企业每个成员对质量的认识紧密相关公司应采取培训标语宣传或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客和法律法规的要求对公司的重要性并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。公司最高管理者总经理副总经理负责组织制定公司质量方针和质量目标。由总经理批准发布实施。参见本手册第二页质量方针和目标。每年定期由总经理主持召开管理评审会议，具体执行管理评审控制程序。总经理负责提供质量管理体系运行所必需的资源，具体执行资源管理章节的规定。以顾客为关注焦点企业的成功取决于如何理解和满足顾客当前和未来的需求与期望，公司应在各方面努力争取超越这些需求和期望。公司管理层应以实现顾客满意为目标，为此应作到确定顾客的需求和期望通过市场调研预测或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序顾客满意度测量控制程序。将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求过程要求和质量管理体系要求等，只有完全郑州金辉印刷有限公司质量手册管理职责章节号版本页码满足顾客要求和期望时，顾客才能满意。将顾客的要求与期望，在整个企业内沟通，使全体员工都能了解。对顾客满意程度进行测量分析，并制定相应的纠正措施，具体执行顾客满意度测量控制程序。质量方针公司最高管理者总经理副总经理负责组织制定质量方针见第二页，综合部负责形成书面文件，并在各层次上予以宣贯。公司管理层应定期评审质量方针。可以与管理评审并进行，也可以进行专题评审。策划质量目标公司管理层负责组织各部门经理在质量方针基础上制定质量目标见第二页，质量目标是质量方针的具体落实与体现，质量目标应是可测量的，应定期评审。可以与管理评审并进行，也可以进行专题评审。由于客观原因不能实现质量目标时，可以予以修订和调整。根据公司产品和规模特点，质量目标应从设计质量，采购质量，印刷加工质量，顾客满意四个方面进行策划。各部门负责制定本部门各职能岗位的质量目标，各职能岗位的质量目标应与公司总的质量目标保持致，并可测量。部门各职能岗位质量目标每年评审并修定次，报主管经理批准。具体见部门质量目标及考核办法。各部门负责公司及各职能层次上质量目标的宣贯和执行。质量管理体系策划管理者代表负责对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及第四章条款规定的要求。质量管理体系策划的输出，由综合部负责组织形成质量手册，各部门共同参与和配合形成用于过程控制的管理制度作业指导书技术性文件其它质量文件和质量记录等。郑州金辉印刷有限公司质量手册管理职责章节号版本页码公司按照过程方法，以部门为单元，对产品形成的各过程，按控制的难易程度形成相应的管理制度。对关键过程要求部门形成作业指导书。由于各种原因如顾客市场或产品结构组织机构而导致质量管理体系变更时，应对现有的体系文件进行调整，以保持质量管理体系的完整性。职责权限与沟通公司管理层职责权限总经理全面领导公司的日常工作，对公司的经济效益和员工收入负责每年初主持召开年度总结会议，召集副总经理各部门车间负责人对公司年的管理业绩和经营效益进行评价。必要时，修订公司下年总的经营目标，质量方针和质量目标定期组织管理评审，对质量管理体系适宜性充分性有效性进行评价，针对运行中存在问题制定措施实施改进。负责公司质量手册部门各岗位职责权限的审批以及人力资源的配臵负责生产管理经营所必须的资金设备设施的配臵，以及资金投入的审批任命管理者代表，明确其职责和权限，确保推动质量管理工作有效运行，持续改进明确沟通或信息反馈渠道，确保公司内各级人员的合理化建议以及工作情况能够有效沟通负责销售业绩的分析销售费用等各项财务支出费用的审批审阅财务报表，及时了解公司经营状况对公司人员有调动任免晋升处罚嘉奖权对公司经营管理有最终裁决权。郑州金辉印刷有限公司质量手册管理职责章节号版本页码管理者代表见第二页任命书。销售副总经理协助总经理做好其他分工工作的管理负责工程项目市场的调查研究，不断开发新市场和新客户及时掌握国内外相关行业技术发展的信息标准技术资料负责工程项目销售业绩以及售后服务费用和成本的分析负责权限范围内办公费用和总经理授权其它费用的审批负责分工管理范围岗位人员的任职能力标准审核和工作能力评价负责监督和管理销售人员的业务活动要求销售人员在合同签定和合同履行过程中与顾客有效沟通，为公司争取最大利益每年组织销售部和业务部对市场情况进行分析，向总经理报告老顾客的流失率和新客户的增长率，并分析原因，采取相应措施对所管部门的所有支出有审核批权对所管部门或其他下属的过失行为有权提出批评或处罚，对下属的良好表现有权实行奖励。负责销售货款跟踪和及时回收。生产副总经理负责所分管部门生产部设备部采购部物流部质检部的各项工作管理负责产品印刷过程及印刷质量的监督检查负责生产车间目标量化的制定及完成情况的考核负责生产场所的配臵和各生产现场环境管理的监督负责各车间生产工时和产品质量的考核。郑州金辉印刷有限公司质量手册管理职责章节号版本页码各部门职能分工见各部门职能说明书。管理者代表，具体要求见任命书。内部沟通总经理应确保在不同部门和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解相互信任，实现全员参与的效果。公司通过生产沟通会专题会议周例会质量分析会等将以下内容传达至各主管领导及各部门公司部门的质量目标及完成情况产品质量管理及达标情况工作程序运行及考核结果情况内外审结果，企业内外检查评比结果以上情况的同期对比市场行情顾客反馈及上级有关政策法规等。各部门可采取组织员工阅读公司网络信息公司会议精神部门内部会逐级传达等方式，让职工了解以上信息。管理评审为确保质量管理体系持续的适宜性充分性和有效性，管理层按策划的时间间隔评审质量管理体系。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标，为此编制下列程序文件标题对照条款管理评审控制程序各部门职能说明书颁布令为确保公司产品满足顾客需要，在建立实施质量管理体系以及持续改进其有效性时采用过程方法，增强顾客满意。依据质量管理体系要求编制完成了质量手册版，现予以批准发布，于年月日起实施。本手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是开展各项活动的行为准则，也是对外提供质量保证的证实。全体员工必须遵照执行。总经理任命书为了贯彻执行质量管理体系要求，加强对质量管理体系运行的推动和监督，兹任命为公司的管理者代表。其职责除原有其它规定职责外还应履行以下职责确保质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理质量方针印刷精美亮丽，使用方便环保，质优价廉安全，服务周到及时。方针内涵关注社会和顾客的需求，产品从环保节能和实用出发。本着求实创新的理念，不断改进产品和服务质量。以优质可靠的生产质量和安全便利的使用质量，确保满足顾客及标准的要求。全面为顾客需求服务，以诚信的经营理念，热情周到及时的服务态度赢得顾客满意。质量目标设计符合顾客要求制图差错率采购主要原材料合格率制版合格率产品退货批次率顾客综合满意率总经理年月日郑州金辉印刷有限公司质量手册目录章节号版本页码标题标准条款对照目录质量手册说明企业概况质量管理体系结构图质量管理体系过程职责分配表质量管理体系文件控制程序质量记录控制程序管理职责管理评审控制程序资源管理人力资源控制程序基础设施和工作环境控制程序产品实现与顾客有关的过程控制程序设计开发控制程序采购控制程序生产和服务提供控制程序测量分析和改进顾客满意度测量控制程序内部审核控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序改进控制程序附录第二级文件清单郑州金辉印刷有限公司质量手册质量手册说明章节号版本页码手册内容本手册依据质量管理体系要求，并与公司实际相结合编制而成，包括质量管理体系覆盖的范围,包括任何删减的细节和正当的理由为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用对质量管理体系过程之间的相互作用的表述。本手册的有意体系过程和产品进行监视与测量，并分析这些过程，实施必要的措施以实现所策划的结果和持续改进。通过内审管理评审，制定并实施纠正和预防措施，确保质量管理体系有效运行，实现其绩效的持续改进。郑州金辉印刷有