的变化市场需求的变化。信息收集的方法通过互连网络等媒体收集市场信息通过电话传真信函以及走访顾客收集与顾客相关的信息。信息的分析和评价应制定顾客满意程度的评价方法正常情况下，每半年由营销部将所收集的信息进行整理和分析，若遇有顾客投诉，并且问题重大时，将直接提交公司总经理，采取紧急措施加以处理，处理结果应保存记录。支持性文件顾客满意度测量评价控制程序内部质量审核职责管理者代表领导内部审核管理工作。管理者代表归口管理内部审核工作。控制要求内部质量审核质量管理体系内部审核是质量管理体系自我完善机制的重要活动，本公司将通过内部审察核，收集有关质量管理体系符合性和有效性的信息，作为对质量管理体系运作情况的评价。内部审核策划管理者代表根据上年度质量管理体系运作情况及外部环境变化情况，就内部审核的方案进行策划，确定审核的目的范围方法频次，编制年度内部审核计划，并上报总经理批准。内审的频次范围和方法公司规定每间隔个月至少对全公司各部门进行依次全面的完整的内部质量体系审核。必要时，管理者代表还将根据公司质量管理体系运作情况及外部环境变化情况以及前次审核的结果，针对不同的范围追加审核的频次内审的方法视情况采用集中式或滚动式。内部审核目的确定质量管理体系是否符合公司所确定的计划安排和质量管理体系文件的要求以及标准的要求确定质量管理体系是否得到有效地实施和保持。内审结果及跟踪措施内部质量审核报告由内审组讨论通过，内审组组长审核签字，报管理者代表批准后，发至相关部门，并按照质量记录控制程序进行管理。针对内审中发现的不符合项，由有关责任部门制定纠正措施，报请审核组长确认，并在限定时间内实施改进。对于不符合项的改进情况，由审核员跟踪活动，以验证纠正措施的实施情况。内审员内审员应经过考试合格取得内审员资格证书，并经过公司聘任产生。内审员应具有生产和管理经验的人员担任，负责按照内部审核计划对公司质量管理体系进行内部审核，并记录审核结果。支持性文件内部质量审核控制程序过程的测量和监控职责管理者代表领导过程的测量和监控的管理工作。生产部质检组归口管理过程的测量和监控。控制要求质量管理体系过程持续满足其预期的能力是质量管理体系有效性的体现。本公司通过对主要过程能力的各项因素的监控以及必要时的测量活动来保持其过程的能力。过程能力的测量监控主要内容和监控的主要责任部门主要设备完好率生产部工序产品合格率生产部采购产品合格率采购部顾客满意程度。营销部测量和监控主要分析工具因果图排列图过程能力主要监测责任部门每月应按时用主要分析方法将主要监测内容的监测分析结果报送综合部。其测量和分析结果被识别如需采取纠正措施或实施改进时，应按改进控制程序执行。产品的测量和监控职责总经理领导产品的测量和监控的管理工作。质检组归口管理测量和监控的工作。相关部门负责提供检验规程，明确检测点和判别依据。控制要求本公司将对产品实现测量和监控，以验证产品是否达到顾客的要求。这种测量和监控还在产品实现过程的适当阶段予以验证。产品放行责任者应经总经理授权。产品测量和监控必须按规定要求进行测量和判别。本公司在产品实现过程中，如发生紧急或例外放行，应得到授权者的批准，并有可靠的追溯方法。本公司的产品在所有活动未圆满完成之前，不得放行或交付顾客，除非得到顾客的批准。支持性文件过程和产品监视和测量控制程序不合格品控制职责总经理领导不合格品控制的管理工作。质检组归口管理不合格品控制。控制要求本公司应确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。发现不合格品应进行标识记录隔离评审和处置。质检组负责不合格品的评审，责任部门负责按评审意见处置。根据不合格的严重程度评审时可能提出以下处置意见退货全检选用加工使用放宽标准让步使用降级使用返工报废不合格品的让步接受，当合同有规定时，必须由本公司批准，并征得顾客或其代表的同意。对在交付或开始使用后发现的不合格，公司应针对不合格造成的后果采取适当的补救措施。生产部对返工返修或让步接受的产品做好记录。支持性文件不合格品控制程序数据分析职责总经理领导数据分析的管理工作。管理者代表归口管理数据分析的工作。控制要求公司收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可能实施的改进。数据的来源外部信息政策法规标准等外部检查的结果及反馈市场新产品新技术发展方向相关方如顾客供方等的投诉或反馈。内部信息目标完成情况内审报告管理评审报告质量记录不合格信息纠正或预防措施实施情况其它。通过数据分析为质量管理体系适宜性充分性和有效性的评价提供如下信息顾客满意或不满意。与顾客要求的符合性。过程产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会。采购产品的质量及供方的情况。为公司寻找质量管理体系改进机会支持性文件数据分析控制程序意和对过程的持续改进，本公司无外包过程。文件的要求职责管理者代表组织文件和质量记录的管理工作综合部负责体系管理性文件的管理生产部负责技术性文件的管理。控制要求总则本公司质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，共包括三个层次的文件第层次文件质量手册本手册系统描述了本公司质量管理体系的基本情况，其中包括公司的质量方针质量目标公司的组织结构与质量有关的管理人员及部门的职责权限质量管理体系总体要求体系及产品实现过程的持续改进。第二层次文件程序文件是规定过程的质量控制活动的公司法规性文件。为确保本公司质量管理体系和产品实现过程的持续改进，针对四大过程的十九个具体过程，本公司编制了十九个程序文件进行控制。第三层次文件作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括有作业指导书工艺流程相关标准和制度质量记录表单质量手册总则质量手册是对本公司质量管理体系纲领性的文件，旨在实现本公司的质量方针和质量目标。质量手册的管理综合部是质量手册的归口管理部门，负责组织编制审核批准发放使用和修订等环节的管理和控制。详见附录质量手册的管理文件控制质量管理体系的持续改进顾客要求顾客满意产品产品实现资源管理测量分析和改进管理职责为保证本公司质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。文件的批准所有文件发布前，须有授权人审批，以确保其适宜性质量手册由总经理批准程序文件由总经理批准第三层次文件可根据性质不同由部门负责人审核，由管理者代表批准。文件的评审公司质量管理体系二层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据本节条进行更改并再次得到批准。文件的管理质量管理体系文件包含外来文件由综合部负责管理，技术性文件包含外来文件由生产部负责管理。文件发布前应经授权人员批准，发放时进行标识，确保公司各使用场所都能得到有效版本文件保持清晰易于识别和检索外来文件得到识别和分发得到控制及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用误用若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废留用”章并隔离存放。文件的更改本公司文件的更改应处于受控状态文件的更改由编写部门填写更改申请，并经批准后实施文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批，若情况变化，当授权其他部门或人员进行更改审批时，该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。质量记录的控制本公司实施质量记录控制的目的在于管好质量记录，以确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。质量记录的标识贮存检索保护保存期和处置按质量记录控制程序执行。支持性文件文件与资料控制程序质量记录控制程序附录质量管理体系组织结构图附录质量职能分配表附录质量管理体系程序文件目录清单附录质量管理手册修改页管理职责职责总经理主持公司质量方针和质量目标的制定工作，并领导质量管理体系的策划管理评审和内部沟通工作管理者代表协助总经理进行质量管理体系的策划管理评审和内部沟通工作综合部负责归口管理公司的质量方针和目标，包括展开考核和内部沟通控制要求管理承诺公司总经理作为最高管理者，通过以下活动对本公司建立实施和改进质量管理体系的承诺提供证据利用各种形式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性主持制定本公司的质量方针和质量目标主持实施管理评审确保所必需的人力物力财力等资源。以顾客为观注焦点本公司作为级组织，其生存和发展依存于顾客，公司将以实现顾客满意作为公司的根本追求。公司营销部和公司各有关部门应调查研究顾客的要求与期望，并及时转化为本公司的要求，使要求得到满足，这些要求还应考虑符合法律法规的要求。质量方针本公司的质量方针质量方针是本公司的质量宗旨，公司总经理确保质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是公司各项工作的宗旨和方向通过制定量化的质量目标落实质量方针，并将质量目标分解到各部门以便于实施和评价通过每年的管理评审，评审质量方针的持续适宜性和质量目标的实施情况，促进质量管理体系的持续改进质量方针的制定批准评审和改进应予以控制。策划质量目标本公司在制定质量方针的基础上，结合公司具体情况，应建立质量目标。质量目以分析，评价提出相应的改进措施，以实现不断改进。在测量分析的方法中包括有统计技术。监视和测量顾客满意职责总经理领导顾客满意的测量和监控的管理。营销部归口管理顾客满意度的测量和监控。控制要求营销部对顾客有关的信息进行收集和调查，并就公司是否已满足其要求的有关信息进行监控，作为对质量管理体系业绩的测量和客观评价。收集信息的内容有关产品质量交付和服务等各方面的顾客反映包括投诉抱怨不满意等顾客需求产业结构更加合理但之间，深水层埋藏深度约米以下，单井涌水量吨小时左右，地下水充足，水质好。土壤土壤地带差异不显著，风沙土分布较为广泛，约占土壤面积的，其它依次为草甸土栗钙土盐土黄绵土