质量统计分析报告质检部三年纠正和预防措施记录表人事行政部三年质量改进实施记录表人事行政部三年文件审批单编号文件名称编制日期文件编号编制部门拟稿人文件类型体系文件行政文件其他受控要求受控非受控文件编写修订说明会签部门会签确认意见负责人签字人事行政部业务部技术科生产部质检部财务部审核人日期批准人日期备注文件收发记录表编号文件名称文件编号文件份数制表人批准人序号收文部门或人员签收人签收日期回收人回收日期备注经理室人事行政部业务部技术科生产部年产品巡检记录质检部三年成品检验报告质检部三年出厂检验报告质检部三年不合格品处理记录质检部生产车间三年针发放与回收登记表生产部三年客户满意度调查表业务部三年客户满意率分析报告业务部三年客户财产登记表生产部三年内部质量审核计划人事行政部三年内审检查记录表人事行政部三年内审不符合项报告人事行政部三年内部质量审核报告人事行政部三年管理评审计划人事行政部三年管理评审记录表人事行政部三年管理评审报告人事行政部三年文明生产大检查记录表人事行政部三年产品质量信息反馈单质检部业务部三年产品质量统计分析报告质检部三年纠正和预防措施记录表人事行政部三年质量改进实施记录表人事行政部三年文件审批单号名称规格型号使用部门精度检测周期数量登记人检验设备检定计划编号序号名称规格型号使用部门计划检定时间检定机构或人员数量编制人批准人批准日期检验设备检定记录编号序号名称规格型号检定方式检定时间检定结果检定机构或人员数量合同评审表编号合同号客户名称评审项目合同要求评审结果评审人员签字产品技术工艺要求技术科产品标牌包装要求产品安全卫生要求品质要求质量条款质检部交货数量生产部交货期包装运输要求价格业务部客户特殊要求评审结论能满足要求，签约。不能满足要求批准人批准日期合同登记表编号序号登记日期合同号出口国或地区品名规格生产日期交货数量交货日期履行结果备注生产计划通知单编号合同号品名规格数量交货期年月日前生产车间计划生产数单位排产期间备注月日至月日至月日至月日至月日至月日至月日至月日至月日至月日至月日至月日至月日编制人批准人批准时间生产工艺单总表编号订单号工厂货号制表日期品名规格客人货号审核日期产品执行标准及出口国标准套色样板数片饰件数产品主料要求产品辅料要求包括小挂件等料件裁剪车缝工艺要求及注意事项按照生产工艺单裁剪车缝执行。裁剪车缝工艺要求及注意事项按照生产工艺单裁剪车缝执行。包装要求必须剪清线头无污染无褪色保证产品清洁挂吊卡附件无缺外箱尺寸塑袋尺寸产品装箱要求产品安全卫生要求必须符合出口目的国标准要求原材料必须无毒货品内绝无断针之类的金属包装外箱必须符合出口标准，双瓦楞层箱。客户特殊要求产品工艺设计评审记录经评审符合要求经评审不符合要求经评审，需要进行修改评审人员签名设计打样员总质检生产厂长年月日年月日年月日备注生产工艺单裁剪车缝编号工厂货号制表日期产品名称客人货号审核日期简图单位裁剪布料分类具体见耗料单车缝用线分类配料部分裁剪用正确的纸样核对热熔钢刀模点位剪口是否无误并标出上下毛向检查裁片的物料颜色毛向丝路形状尺寸点位剪口要求与样板致热熔根据刀模的大小，来调节变压器的温度不可使裁片有烫焦烫不断现象冲床电剪根据布料的性能毛高厚度弹性等来确定铺裁层数和摆放时间车缝止口致，不可泡线跳针，头尾需倒针。毛绒裁片，车缝时毛要拨入裁片之间。车缝折位要求圆滑，不可起角，倒针须到位。所有部件车缝均须打双底线或用手缝线打底要求全部车缝到位，不可脱线。子口针距针寸机针拉力其他检查绣花片是否漏针少针散针漏布底色差，不良等，合格后方可车缝。检查印花片是否平整光滑污迹污染不良等，合格后方可车缝。备注质量记录目录第页总页序号质量记录编号质量记录名称使用部门保存期限文件审批单人事行政部三年文件收发记录表人事行政部三年外来文件清单人事行政部三年受控文件清单人事行政部三年质量记录清单人事行政部三年年度培训计划人事行政部三年培训实施记录表人事行政部三年关键岗位人员登记表人事行政部三年设备台帐生产部长期设备维修与保养计划生产部三年设备维修与保养记录生产部三年检测设备台帐业务部长期检测设备检定计划业务部三年检测设备检定记录业务部三年合同评审表业务部三年合同登记表业务部三年生产计划通知单业务部三年生产工艺单生产部三年供方调查表业务部三年供方评审表业务部三年供方档案卡业务部三年合格供方名录业务部三年采购申请单业务部三年原辅材料进出库台帐仓库长期成品进出库台帐仓库长期进料检验报告质检部三年首件产品确认单生产部质检部三年关键工序确认表生产部三年质量记录目录第页总页序号质量记录编号质量记录名称使用部门保存期限裁剪工序检验记录裁剪车间三年绣印花工序检验记录裁剪车间三年缝制工序检验记录缝制车间三年后道工序检验记录后道车间三年产品巡检记录质检部三年成品检验报告质检部三年出厂检验报告质检部三年不合格品处理记录质检部生产车间三年针发放与回收登记表生产部三年客户满意度调查表业务部三年客户满意率分析报告业务部三年客户财产登记表生产部三年内部质量审核计划人事行政部三年内审检查记录表人事行政部三年内审不符合项报告人事行政部三年内部质量审核报告人事行政部三年管理评审计划人事行政部三年管理评审记录表人事行政部三年管理评审报告人事行政部三年文明生产大检查记录表人事行政部三年产品质量信息反馈单质检部业务部三年产品公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得事办。办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人证明人和验收人不得为同人。采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报分公司总经理审批后，由办公室统印制。二领用各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到办公室签字后，方可领取。除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，律交旧换新。三保管办公用品应由办公室进行登记造册，分类放置统保管。保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮锈蛀霉等。保管员应在每季度末向经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。第九章分公司车辆管理制度分公司车辆由办公室统管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由地点时间，办公室根据实际工作需要统筹安排用车。二车辆使用按先急后般的原则先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。三外单位借车，需经总经理批准后方可安排。第十章交通费用补贴制度为完善分公司福利制度，保障分公司员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定福利补贴元月本规定最终解释权归分公司办公室所有。第十章考勤管理制度分公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意部门经理及以上人员外出时，需向办公室说明去向，特殊情况经分公司总经理同意。二作息时间每周工作天，加班可于事后调休。上午下午如有调整，以新公布的工作时间为准。三考勤本分公司员工应准时上下班，按规定签到。工作时间开始后分钟至十五分钟以内到岗者为迟到。工作时间终了前十五分钟内下班为早退。迟到及早退的扣款，以分钟计算，每分钟扣款元，在员工当月工资中扣除。无故超过分钟上班或提前分钟下班者以旷工半日论无故超过分钟上班或提前分钟下班者以旷工全日论无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理在工作时间内未经准许，擅自离开工作场所或外出者，以旷工论。因疏忽而漏打卡，且未有部门主管经理签注出勤者，视为旷工。因疏忽漏打卡经部门主管经理签注出勤者，每月以三次为限。超过三次者，以旷工论。日常考勤工作由办公室负责。四事假全年事假日，全月日为限事假请假单位以小时为单位。事假扣当时工资按所请事假的时间计算。五病假员工每次病假以天含为限超出天数视为事假。病假扣当日工资含天之内，试用期人员不享受病假工资。连续两日含以上者应附市级以上医院开具的证明，可先口头请假，并于三日内补办请假手续，否则，按旷工论处。六婚假员工享有婚假。符合男满二十五周岁女满二十三周岁年龄的婚者婚假十天。未满者只享有三天婚假。七工伤假按扬州市职工因工事故处理办法执行，但须经单位部门主管经理证明，工伤劳动保护指定部门之诊断证明。八丧假直系亲属指父母配偶子女死亡时，分公司给予天丧假。非直系亲属指外祖父母祖父母岳父母公婆兄弟姐妹死亡时，分公司给予天丧假。其他亲属的丧事如有必要参加，按事假处理。其亲属在外地的丧事，分公司可根据路程远近，给与相关的路程假。九产假陪产假休假按国家计划生育有关规定执行申请此假需提前个月向分公司提供孕妇体检手册。十年假累计工作满年不满十年的员工，可享有年假天。累计工作满年不满十年的员工，但病假累计两个月以上者，不享有此假。享有医疗期产假的员工不享有当年年假。年假可以集中安排，也可以分段安排，每次休假不能少于半天。分公司因工作需要要求员工不能休假的，经员工本人同意，可以不安排休假，对员工未休的年假天数，将按照该员工日工资收入的支付年假工资报酬。第十二章通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。移动电话分公司员工按月享有通讯津贴手机自备。中途到离职按比例扣减。员工要自觉加入分公司的移动通讯集团网络，否则，分公司将视情况核减通讯津贴。分公司员工之间联络及通话要用手机。员工的手机应保证在分公司规定的时间段小时开机且通话通畅。因主观原因没电欠费人为设置等电话不通，次罚款元。如因为此造成工作或业务上的经济损失者，分公司还将视情节轻重追究其相应的责任。员工每月自费预存话费并索要发票，次月日按其额定话费标准到财务报销。第十三章员工工作餐管理制度为加强分公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。分公司员工餐饮标准律规定为元天。第十四章借款和报销的制度为进步完善财务管理，严格执行财务制度，依据分公司的规范化管理要求，特