关部门相互关系向主管经理汇报。对实验室不能及时完成或完成不好工作任务负责任。金相技术员编制检验操作规程，明确检验项目。对试验人员进行专业技术指导，无证人员不能出报告。完成疑难检测项目的检测，及仲裁检测结果。积极开展试验研究工作，改造旧设备，改进检验手段。实验室管理需达到公司系统及同行业先进水平。有权编制实验室所有的管理技术操作制度与规定有权对不称职技术达不到要求的试验员向科里建议停止出检验报告。有权对试验人员进行各种形式的业务考核。金相试验工负责本室材料零件成品半成品的有关金相检验项目的检验工作。负责公司产品失效分析包括废品分析工作及指导工艺试验的调试。负责严格按实验室质量体系有关程序文件的执行和操作。负责实验室工作场所环境卫生的清扫物品摆放整理。负责原始记录和样品的装订保存，以及样品的标识。负责对责。要求实验室因不具备些产品或计量器具的检测项目的能力，为了完成检测校准任务需将不能检测的项目分包给外部实验室进行检测时，应对该分包方的实验室的仪器设备环境条件人员素质技术能力质量管理等能力进行考察评价，选择符合要求的实验室符合要求后建立分包关系。分包实验室的基本要求分包实验室具备分包检测项目所需的技术能力。有经过培训熟悉检测技术，具备上岗操作能力的检测人员。能按照分包检测项目规定的产品技术标准技术规范的要求进行检测。具有必要的样品管理仪器设备校准环境条件监控检测工作记录和报告等管理程序，并在贯彻执行。能够公正准确按时地完成所承担的分包检测项目，提出检测报告。分包实验室的评定由评定小组对分包试验室的技术能力和质量保证能力进行考察评价。分包试验室已经取得认证证书不进行评定,但必须校对证书的有效性和认可的检测范围是否包括拟分包的检测项目。若包括在内，应要审查认可，认证的有关资料归档，若不包括在内则仍按照对分包实验室的基本要求进行现场确认分包的选择由质量保证部根据分包项目实验室质量手册校准检测分包程序文件编号版次共页第页的技术要求提出建议，公司组织有关人员对分包方的能力进行评价分包检测关系的确定分包实验室经过考察评定,符合分包实验室的基本要求,双方应签定分包检测合同或协议。其内容包括检测项目技术依据质量要求双方的权力和责任等。在执行合同过程中，如果分包试验室原有的检测条件发生变化应及时中止执行合同，重新进行评定。质量保证部根据评价结果提出合格分包方，报技术负责人审批。应建立分包试验室质量档案，妥善保存。档案内容包括分包试验室的检测能力和质量保证能力的考察资料获得审查认可和计量认证的有关资料分包实验室有关仪器设备情况分包检测合同以及其它有关分包检测工作方面的资料。实验室由分包方完成的工作应保存检定证书。质量记录计量器具检定周期表实验室质量手册设备与标准物质控制程序文件编号版次共页第页目的范围为了确保校准检测的数据准确可靠，应对校准检测质量有影响的服务和和供应品即实验室所用仪器设备器皿材料药品标准物质工具等物品进行有效的控制。适用对校准检测有影响的供应品和服务的选择购买量手册质量管理体系及手册管理程序文件编号版次共页第页实验室岗位职责技术文件和资料管理程序附表技术文件清单校准检测的分包程序设备与标准物质控制程序附表标准物质清册检验质量申诉及不符合检测工作处理程序纠正预防措施控制程序记录表控制程序质量体系审核和评审程序技术类人员管理程序附表实验室人员清册设施环境控制程序附表危险品分类清单校准验证和测试控制程序附表开展检定计量器具规程目录实验室仪器设备控制程序附表仪器设备清册测量的溯源控制程序被校件与被测件管理程序校准检测结果质量保正程序证书与报告管理程序实验室质量手册的管理质保部负责实验室质量手册的管理。实验室质量手册由总经理批准后发布实施实验室质量手册的分发本实验室质量手册是公司质量手册的支持性文件，在内容上与之相容，适用于实验室的管理，本实验室质量手册分受控与非受控本两种，分别在扉页印有红色的受控或非受控印章。受控本统编号，按规定的发放范围和数量分发，办理签收手续非受控本根据需要发放并作登记，不编号，不跟踪更改，作废时也不收回。实验室质量手册的更改需要更改时，理化室提出更改申请，经部门经理审核主管经理批准后，以更改通知单的形式通知受控本的持有者，持有者须按规定要求进行更改。并对其及时性及正确性负责，换版须经总经理重新批准后，由管理部发放。并收回旧版受控本，加盖作废章，统销毁实验室质量手册质量管理体系及手册管理程序文件编号版次共页第页实验室手册的保管实验室手册持有者应妥善保管，不准任意涂改，严禁外借外赠，使用中确因破损失效，可以换新并办理补发手续，实验室手册持者调动工作时，应将质量手册交回。质量记录无实验室质量手册岗位职责文件编号版次共页第页目的和范围为明确实验室各类人员的职责和权力以及相互关系特制定本程序。本程序规定了实验室的组织机构，明确各部门的职责和相互关系，保证校准检测工作的科学公正。本程序适用于实验室的机构设置职能分配。引用文件无术语无职责总经理负责组织机构的设置职能分配和资源的配置，任命关键岗位的人员，指定关键管理岗位的负责人质保部部长负责组织实施要求组织机构图见附图员工行为规范严格执行实验室质量手册的规定实验室工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程规范和标准，不得违规操作或伪造数据履行职责，遵纪守法，与实验室工作无关的人员不得介入干预实验室工作的进行样品送达后必须在规定的时间检出，不得超过规定的期限实验室的管理包括环境设备仪器原始记录等要达到程序文件规定的要求。实验室出据的检测报告要达到程序文件的规定要求。岗位职责质保部部长负责组织对不合格项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证。组织处理校准检验工作中的抱怨以及质量事故。组织编制实验室的质量体系程序文件,负实验室质量手册岗位职责文件编号版次共页第页责报告的审核工作。负责协调实验室和各分厂之间的相互关系负责实验室用的设备仪器标准物质低值易耗品等购买申请的审批。有权批准对不按实验室质量体系有关文件要求的不合格检测工作的拒绝受理。有权对协调不了的实验室和有验收时排出。荧光分析室物理成型凝结室物理养护室等房间分别配备了分体空调，确保了各房间的温湿度均能满足检验要求。三设备配置质量控制处设备配备先进齐全，完全满足国家标准对水泥企业质量控制处的要求，主要设备配置如下水泥有限公司章节号版本主题质量控制处概况页码第页共页多元素荧光分析仪该设备是瑞士赛默飞世尔科技公司生产的目前配置最为先进的荧光检测设备，具有检测数据精确快捷，数据反馈迅速及时，能够确保生料质量稳定，从而可以有效的保证熟料的质量和水泥的质量。煤质分析仪台该设备由电脑自动控制，人工称完样品后电脑自动完成称样控温数据计算等程序。该设备具有检测准确误差小等优点。型全自动测硫仪台该设备由电脑自动控制，具有检测快捷准确误差小等优点。其测硫范围可达，精度。型火焰光度计台该设备为双通道数字显示式，读数范围，。其数据重复性，线性误差，该设备检测精度及范围能够我公司对水泥中碱含量的控制要求。分析天平台该天平由赛多利斯科学仪器有限公司上海精密科学仪器有限公司生产，其测量范围为，精度，该天平操作简便，称量准确快捷。压力试验机台该设备由绍兴肯特机械电子有限公司专门为水泥生产企业设计制造，由电脑进行全自动控制，人工键入试体编号后，电脑控制进行自动加压，自动计算试块强度，自动剔除超过国家标准中规定范围的数据。该设备具有加压稳定，排除了手动加压带来的压力不稳定等因素，以及由此带来的对水泥强度检测结果造成的影响和偏差。型抗折实验机台该设备由山东荣成石岛仪器厂生产制造，该设备具有加荷速度稳定，人为误差小性能稳定的优点。水泥有限公司章节号版本主题质量控制处概况页码第页共页型标准实验小磨台该实验小磨由无锡锡鼎仪器厂生产制造，该设备设计简洁，操作维护方便，其设备自带的液晶显示计时装置，增强了其实用性，此设备满足我公司水泥生产实验及熟料强度检测等需要。四制度建设质量控制处建设初期，就确定了本部门高起点高标准的工作方针。明确了要建立起符合族系列标准的质量管理体系，并使之在实际工作当中得到有效的贯彻执行，确保本公司水泥产品的质量。目前质量控制处已经建立较为完备的规章制度，根据水泥质量管理规程实施细则等标准编制了保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件结合本公司的生产实际情况，建立了生产过程质量控制流程图以及原燃材料半成品成品的内控质量指标建立健全质量控制处内部管理与检验制度，具体包括各组职责范围岗位责任制和岗位程序文件抽查对比制度检验和试验仪器设备化学试剂的管理制度水泥用标准砂管理制度文件管理制度等，能够确保所编制的体系文件能够有效的运行。同时为了提高企业职工的质量意识和技术素质，制定了培训和考核计划，并建立检验人员培训档案。质量控制处全体员工始终坚持质量是企业的生命这主线，紧紧围绕公司的质量方针和质量目标，通过严格执行国家标准和规定，全面开展质量管理工作，严把水泥质量关，最大限度地满足客户的需求。水泥有限公司章节号版本主题质量控制处质量方针质量目标页码第页共页根据本公司的质量方针和质量目标及本实关部门相互关系向主管经理汇报。对实验室不能及时完成或完成不好工作任务负责任。金相技术员编制检验操作规程，明确检验项目。对试验人员进行专业技术指导，无证人员不能出报告。完成疑难检测项目的检测，及仲裁检测结果。积极开展试验研究工作，改造旧设备，改进检验手段。实验室管理需达到公司系统及同行业先进水平。有权编制实验室所有的管理技术操作制度与规定有权对不称职技术达不到要求的试验员向科里建议停止出检验报告。有权对试验人员进行各种形式的业务考核。金相试验工负责本室材料零件成品半成品的有关金相检验项目的检验工作。负责公司产品失效分析包括废品分析工作及指导工艺试验的调试。负责严格按实验室质量体系有关程序文件的执行和操作。负责实验室工作场所环境卫生的清扫物品摆放整理。负责原始记录和样品的装订保存，以及样品的标识。负责对责。要求实验室因不具备些产品或计量器具的检测项目的能力，为了完成检测校准任务需将不能检测的项目分包给外部实验室进行检测时，应对该分包方的实验室的仪器设备环境条件人员素质技术能力质量管理等能力进行考察评价，选择符合要求的实验室符合要求后建立分包关系。分包实验室的基本要求分包实验室具备分包检测项目所需的技术能力。有经过培训熟悉检测技术，具备上岗操作能力的检测人员。能按照分包检测项目规定的产品技术标准技术规范的要求进行检测。具有必要的样品管理仪器设备校准环境条件监控检测工作记录和报告等管理程序，并在贯彻执行。能够公正准确按时地完成所承担的分包检测项目，提出检测报告。分包实验室的评定由评定小组对分包试验室的技术能力和质量保证能力进行考察评价。分包试验室已经取得认证证书不进行评定,但必须校对证书的有效性和认可的检测范围是否包括拟分包的检测项目。若包括在内，应要审查认可，认证的有关资料归档，若不包括在内则仍按照对分包实验室的基本要求进行现场确认分包的选择由质量保证部根据分包项目实验室质量手册校准检测分包程序文件编号版次共页第页的技术要求提出建议，公司组织有关人员对分包方的能力进行评价分包检测关系的确定分包实验室经过考察评定,符合分包实验室的基本要求,双方应签定分包检测合同或协议。其内容包括检测项目技术依据质量要求双方的权力和责任等。在执行合同过程中，如果分包试验室原有的检测条件发生变化应及时中止执行合同，重新进行评定。质量保证部根据评价结果提出合格分包方，报技术负责人审批。应建立分包试验室质量档案，妥善保存。档案内容包括分包试验室的检测能力和质量保证能力的考察资料获得审查认可和计量认证的有关资料分包实验室有关仪器设备情况分包检测合同以及其它有关分包检测工作方面的资料。实验室由分包方完成的工作应保存检定证书。质量记录计量器具检定周期表实验室质量手册设备与标准物质控制程序文件编号版次共页第页目的范围为了确保校准检测的数据准确可靠，应对校准检测质量有影响的服务和和供应品即实验室所用仪器设备器皿材料药品标准物质工具等物品进行有效的控制。适用对校准检测有影响的供应品和服务的选择购买