司的实际情况，特制定了压力管道制造质量保证手册。范围本手册适用于本公司的压力管道元件制造。主要术语和缩写公司有限公司质量保证工程师特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求标准规定的由法定代表人任命且是管理层成员具有质量保证体系建立实施保持和改进的管理权限的人员。手册质量手册指压力管道制造质量保证手册。体系质保体系指压力管道制造质量保证体系。管道指特种设备安全法以下简称安全法规定范围的压力管道。产品燃气用埋地聚乙烯管材管件。计量器具指检测设备中的测量设备仪器工具。工艺文件指通用和专用工艺文件工艺卡质量检验计划和通用工艺规程等。体系适用范围引用标准适用范围本手册规定了本公司压力管道元件燃气用埋地聚乙烯管材管件制造基本要求公司的质量保证体系覆盖了特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求及压力管道元件制造许可规则的所有要求公司的质量保证体系覆盖要求确保公司压力管道元件制造挤出工艺安全管理符合压力管道元件制造许可规则和特种设备安全法等相关法律法规的规定和要求向总经理或质保工程师报告压力管道元件制造挤出工艺任何改进的需求。综合办负责人职责负责编制公司压力管道元件制造质量手册程序文件管理文件和质量记录表卡等对涉及公司压力管道元件制造有关的文件标准法律法规等进行归档管理和保存负责对公司从事压力管道元件制造的相关人员进行建档培训考核和资格认定负责编制公司压力管道元件制造年度培训计划，确定培训地点培训规模培训方式和培训内容确保本公司压力管道元件制造质量手册程序文件操作文件和质量记录表卡等使用归档保存管理符合公司实际情况和相关法律法规的规定和要求确保公司从事压力管道元件制造相关人员专业技能培训和资格认定合格并持证上岗负责协助质保工程师对公司质量保证体系运行管理评审内部质量审核有关数据分析统计技术应用制订纠正预防措施和质量保证体系持续改进的日常工作向总经理或质保工程师报告压力管道元件制造质量保证体系运行文件与档案管理和人员资格鉴定与培训等任何改进的需求。仓库负责人职责负责编制公司压力管道元件制造库房管理文件确保公司压力管道元件制造库房管理文件得到不折不扣的贯彻和实施确保公司压力管道元件制造材料和成品库房标识明确，管理有序，领用和发出可进行追溯，账卡物相符合确保公司压力管道元件制造材料和成品库房安全管理符合压力管道元件制造许可规则和特种设备安全法等相关法律法规的规定和要求向总经理或质保工程师报告压力管道元件制造燃气用埋地聚乙烯管材管件材料和成品库房管理等任何改进的需求。营销部负责人职责执行国家有关经济合同和质量法规，协助总经理抓好经营工作负责组织顾客满意度调查，收集分析顾客要求，进行经营策划负责顾客要求的识别销售合同评审的控制及市场营销活动的管理负责对各营销网络的管理工作向总经理报告营销工作任何改进的需求。车间主任职责在工艺责任工程师的监督和领导下，负责按生产计划组织本车间的生产工作，落实人员质量责任，并按质量保证体系文件和有关规定要求，组织执行三按按法规按标准按工艺生产保证体系运行管理，特种设备许可制度对公司压力管道元件制造质量保证体系进行评审的依据。本手册是公司压力管道元件制造质量管理安全管理和质量保证的基本法规，是压力管道元件制造质量管理运行的准则，也是公司对顾客社会和安全监察的承诺，公司从事压力管道元件制造燃气用埋地聚乙烯管材管件的全体员工自本手册实施之日起，必须无条件执行。本手册自年月日正式实施。法定代表人二三年九月二十五日任命书为保证公司压力管道元件制造质量持续稳定地符合有关法律规则和标准的规定，实现公司质量方针和目标，现任命公司同志为技术负责人兼质保工程师，全权代表公司负责建立实施和保持压力管道元件制造质量保证体系。并任命以下同志为压力管道元件制造质量保证体系责任人同志为工艺责任工程师同志为材料责任工程师同志为检验责任工程师兼理化性能试验员同志为设备责任工程师同志为计量责任工程师同志为挤出责任工程师同志为焊接责任工程师同志为耐压试验员。本授权书自签发之日起生效。法定代表人批准日期年月日质量保证手册的管理职责总经理负责主持策划燃气用埋地聚乙烯管材制造质量保证手册以下简称质量保证手册的编制审核，由法定代表人批准后实施。质量保证工程师负责组织编制审核质量保证手册并贯彻实施，对质量保证手册的保管及使用情况实施监督综合办负责质量保证手册的保管发放和收回。质量保证手册的编制批准和发布本公司根据特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求并参照压力管道元件制造许可规则特种设备安全法和特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则，结合顾客需求和法律法规的要求以及公司实际情况编制了本质量保证手册。本手册采用要求的定义和术语，并采用本行业标准中的定义术语技术用语和习惯用语。质量保证手册由质保工程师审核，法定代表人批准后发布。质量保证手册的解释权属综合办公室。质量保证手册的发放质量保证手册的发放由综合办公室负责登记发放，对内发放范围为总经理及最高管理层质保工程师责任工程师等。对内发放的质量保证手册为受控版本，加盖受控印章，对外发放评审机构的仍为受控版本，加盖受控印章。受控版本文件均加注发放编号，发放编号从。发放给顾客以及上级主管部门的般为非受控版本，不加盖受控印章，发放编号从起。受控版本质量保证手册的持有者，应妥善保管，不得遗失外借加注标记和文字擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。质量保证手册的更改和换版质量保证手册由综合办公室负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改。发给评审机构的受控质量保证手册，发给更改通知单或新的文件页，由其自行划改或换页。当质量保证手册经过重大或多次更改，或公司的质量保证体系发生重大调整时，由质保工程师提出质量保证手册换版申请，经总经理批准后实施。术语和缩写总则目的为使公司压力管道满足国家有关法规技术标准和用户要求，公司按照国家规定特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求特种设备安全法压力管道原件制造许可规则等法规的要求，结合本公，使增固定资产万元以下万元以上技术改造项目万元以下万元以上。董事长总经理会审批准新增固定资产万元以下技术改造项目万元以下。二因公司工作需要开支的特殊费用由董事长总经理会审后实报实销。第十二条所有的费用及投资等的签字授权必须在已批准的预算范围内。费用超过预算或者不在预算范围内时，根据需要分别经过董事长总经理董事会或股东大会的批准。当凭证后附有已批准文件,例如批准的采购合同时，不需要经办人提供更多的授权,根据情况仅需董事长总经理签字同意付款即可。第四章财务管理基础工作第十三条内部稽核制度为了保证原始凭证，会计记帐凭证的正确合法真实合理，保证会计帐簿的记帐正确，无遗漏及会计报表的真实性可比性相关性可靠性，应建立稽核制度及内部控制制度。财务核算程序内部控制本着本公司的实际情况，根据会计法规内部控制制度和准则，对财务核算程序及财务资料包括原始凭证和记帐凭证报表账簿备份电子档案的流转作出能有效保障资金安全和核算准确核算程序和具体制度为了严格各岗位的职责和分工，划分责任界线，各负其责，从各部门取得的合法会计原始凭证，涉及到现金和银行存款的必须由出纳员做出正确的记帐凭证，经会计主管审核无误后录入财务软件进行记帐，同时将凭证移交给会计装订保管，出纳不再经手该凭证从各部门取得合法的不涉及到现金和银行存款的会计原始凭证，由会计作出记帐凭证，经审核后录入电脑，月底由会计审核电脑记帐凭证后做记帐结账工作，计算出报表，对凭证报表帐页进行打印备份存档，对各部门按时报送。财务处自购空白收据实行登记领用制，收据应由会计加盖财务章后按收据号码登记，领用人领用时须登记号码并签字，开完后经核实收到的款项全部入账后在会计处交收据存根销号。增值税专用发票由有证的财会人员购买开具保管，开具的增值税发票应由财务处审核后，才能发给客户，然后入帐报税等。二财务部门设臵原始凭证审核人员由责任会计担任，负责对所有的材料和费用的入帐个人借支付款等凭证依据国家法律法规规定公司签订的合同以及下发的有效文件，审核原始数据的合法性正确性，审核汇总原始凭证金额是否正确。三记帐凭证审核内容包括是否按公司指令严格执行有无违背国家相关法规会计科目运用是否正确，金额与所附附件金额是否相等，所附单据是否都经过审核，填写的附件张数是否与所附张数相等。四会计人员及会计资料随时接受财务主管或财务系统其他领导及部门的检查复核。对明细帐与总帐不相符，涂改挖擦及虚假记载的，要求其整改，并结合实际给予定处罚。五会计报表必须填写完整，并交财务人员审核，公司签章，确保其真实合法可靠可比，可理解且明晰。第十四条定额管理制度。由公司生产经营部门在同行业定额指标的基础上，结合本单位生产经营特点，制定本单位的定额管理制度，并送总经理同意后发布执行，并送公司财务处备案。第十五条财务预算的管理财务预算是指对影响现金净额的各因素进行计划目标与控制管理。公司财务预算分为资本性支出销售产量采购成本费用营运资金现金流量等预算计划。财务预算年度自公历月日起至月日止，为保司的实际情况，特制定了压力管道制造质量保证手册。范围本手册适用于本公司的压力管道元件制造。主要术语和缩写公司有限公司质量保证工程师特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求标准规定的由法定代表人任命且是管理层成员具有质量保证体系建立实施保持和改进的管理权限的人员。手册质量手册指压力管道制造质量保证手册。体系质保体系指压力管道制造质量保证体系。管道指特种设备安全法以下简称安全法规定范围的压力管道。产品燃气用埋地聚乙烯管材管件。计量器具指检测设备中的测量设备仪器工具。工艺文件指通用和专用工艺文件工艺卡质量检验计划和通用工艺规程等。体系适用范围引用标准适用范围本手册规定了本公司压力管道元件燃气用埋地聚乙烯管材管件制造基本要求公司的质量保证体系覆盖了特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求及压力管道元件制造许可规则的所有要求公司的质量保证体系覆盖要求确保公司压力管道元件制造挤出工艺安全管理符合压力管道元件制造许可规则和特种设备安全法等相关法律法规的规定和要求向总经理或质保工程师报告压力管道元件制造挤出工艺任何改进的需求。综合办负责人职责负责编制公司压力管道元件制造质量手册程序文件管理文件和质量记录表卡等对涉及公司压力管道元件制造有关的文件标准法律法规等进行归档管理和保存负责对公司从事压力管道元件制造的相关人员进行建档培训考核和资格认定负责编制公司压力管道元件制造年度培训计划，确定培训地点培训规模培训方式和培训内容确保本公司压力管道元件制造质量手册程序文件操作文件和质量记录表卡等使用归档保存管理符合公司实际情况和相关法律法规的规定和要求确保公司从事压力管道元件制造相关人员专业技能培训和资格认定合格并持证上岗负责协助质保工程师对公司质量保证体系运行管理评审内部质量审核有关数据分析统计技术应用制订纠正预防措施和质量保证体系持续改进的日常工作向总经理或质保工程师报告压力管道元件制造质量保证体系运行文件与档案管理和人员资格鉴定与培训等任何改进的需求。仓库负责人职责负责编制公司压力管道元件制造库房管理文件确保公司压力管道元件制造库房管理文件得到不折不扣的贯彻和实施确保公司压力管道元件制造材料和成品库房标识明确，管理有序，领用和发出可进行追溯，账卡物相符合确保公司压力管道元件制造材料和成品库房安全管理符合压力管道元件制造许可规则和特种设备安全法等相关法律法规的规定和要求向总经理或质保工程师报告压力管道元件制造燃气用埋地聚乙烯管材管件材料和成品库房管理等任何改进的需求。营销部负责人职责执行国家有关经济合同和质量法规，协助总经理抓好经营工作负责组织顾客满意度调查，收集分析顾客要求，进行经营策划负责顾客要求的识别销售合同评审的控制及市场营销活动的管理负责对各营销网络的管理工作向总经理报告营销工作任何改进的需求。车间主任职责在工艺责任工程师的监督和领导下，负责按生产计划组织本车间的生产工作，落实人员质量责任，并按质量保证体系文件和有关规定要求，组织执行三按按法规按标准按工艺生产