草莓基地项目投资立项计划书

攀枝花市草莓上市季节，是本地以北地区水果淡季，同时比成都市大棚生产的草莓还要提前上市，口感好。

有机和绿色草莓省内同类产品生产能力预测年，全省粮食总产量万吨，全省万人，人均占有粮食公斤，尚不能完全满足自身需求。

预计到年，全省含重庆市粮食总产量万吨，人均占有粮食公斤，仍不能满足省内需求。

产品竞争及价格分析由于攀枝花市粮食在今后相当长的时期内处于供不应求的状况，粮食销售市场广阔，需求量很大，即使商品基地项目建成后，其增产的粮食全部变为商品，仍不能完全满足本市需求。

粮食在本地生产及销售由于本市项目区优越的光热条件，粮食单位面积产量高，在单位面积上投入同样的生产成本可以比外地生产出更多的粮食如水稻在本市项目区平均每公顷产量可达吨以上，比省内其它地区高出，每吨粮食生产成本相应低于外地。

在销售成本上，由于本地运距短，比外地调入粮食其销售成本也低得多。

加之本市项目自然条件适于发展优质粮食产品，因此，商品粮基地产品具有较强的竞争能力。

在产品价格上，根据年国家收购价及市场销售价综合测算，大米每公斤单价元稻谷按的出米率折算，其单价为元公斤，小麦每公斤单价元，玉米每公斤单价元。

随着今后粮食需求逐年增加，粮食缺口逐年加大，粮食价格预期将逐年上涨。

第六章项目的规划和设计项目规划计划目标攀枝花市商品粮基地建设，总体框架规划为项目完成后，在本市形成万公顷万亩高产高效吨粮田即每公顷耕地年产粮吨，年新增粮食万余吨。

本项目拟通过小流域农业资源综合开发治理，提供更多，更好的高产农田，对现有的中低产田土改造，提高土地生产力。

加强粮食增产技术的推广。

对受益户提供更多更切合实际的技术培训，提高劳动力的生产技能。

完善乡及乡以下的农技推广体系建设。

增加科研技术贮备，引导农业产业化进程。

等项目工作达到设计目标。

规划设计的技术方案详见技术标准本项目规划设计思想是通过对小流域因地制宜地综合治理，形成每片不低于公顷的高产良田，工程措施与生物措施相结，育土与育人相结合。

工程措施主要有改善与外部交通条件农田排灌系统改良土壤培肥地力，宜农荒地开发生物措施指良种良法及良制的合理组装配套。

本项目的子项目区以乡为单位进行综合规划设计，每片区联片面积不少于公顷，采取山水田林路综合规划设计，并配以农耕农艺措施，组织管理等工作。

确保以最低的风险实施项目和项目以不低于设计效益运营。

新建田技术设计新建田技术设计，包括选点及设计内容。

本项目主要分布于胜利水库及晃桥水库新灌区海拔米以下。

造点标准每片联片面积不低于公顷坡度小于度土壤适宜农作物耕种每公顷旱季最低供水量不低于立方米规划设计采用集中成片，统规划设计，规划设计包括区域水系工程根据区域面积大小，区域地理情况，对供排灌系统进行设计。

做到每块田能灌能排并且有减少水土流失工程措施，水源工程因地制宜选择引水蓄水及提灌等。

道路工程包括与外部相连的道路区内机耕道，区内田块至少能与机耕道相连，部分区域可考虑建农事路。

梯田工程随等高线开成台地，基本上为衡宽。

根据不同坡度形成不同台面宽的梯田。

梯田包括台地田埂背坎背沟沉沙池排灌沟等。

防护林带。

因地制宜种植护坡养水防护林或种草等。

生物技术措施农耕农艺措施的高效组合，做到即能培肥地力，又能尽快产生效益，并在尽可能短的时间内达到设计产量。

改良田技术设计选点标准有满足每公顷旱季供水大于立方米的水源条件。

海拔低于米。

现为中低产产田土集中联片，每片面积不低于公顷。

根据改良田不同的类型有针对性的设计，如下湿田重点解决排水问题，降低地下水位地改田，梯田改良等着重解决供水及防洪问题再加上配套的农耕农艺措施。

乡站建设根据各个乡站现有条件进行有所侧重的设计，适当配臵部分技术推广生产服务所必需的房屋办公设施仪器及小型农机具等。

技术培训从项目管理到项目受益者的不同层次进行相关培训，采用由上到下就近培训原则，对基层农技员重点进行有系统地基本业务培训，力争达到初中级水平，对农户重点培训掌握新技术技能。

配套技术设计种植模式单产水平及茬口设计种植模式及产量设计见表本项目在规划设计时仅考虑了前两种种植模式，以简化项目总体设计，后三种植模式提高了复种指数，其效益比前两种好，但计算复杂，故舍去。

公司县区种子公司乡种子经营部门市农技站县农技站乡农技站市种子监测中心县区种子监测站受益户┌┐┌┐目应标┌┐施├┤作物需要吸收养分├┤└┘肥产用量量├┤└┘└┘植保统防设计植保统防流程见下页不同季节，不同作物开展多种形式的技术培训，如田间示范技术深度演示集中讲解等方式。

项目年度安排。

见表攀枝花市商品粮基地建设工程项目实施进度表表┌┬┬┬┬┬┬┬┬┐年度建设规模序号项目单位规模├┤新建田改良田新技术推广水稻抛秧栽培技术玉米软盘育苗移栽技术乡站建设└┴┴┴┴┴┴┴┴┘植保统防流程图┌┐┌┐┌┐市植保公司├┤县区植保公司├┤乡植保公推广站├┐└┘└┘└┘┌┐┌┐┌┐┌┐市植保监测站├┤县区植保监测站├┤乡植保监测点└┤农└┘└┘└┘户┌┐┌┐┌┤└┘市农药质量监测中心├┤县区农药质量监测中心└┘└┘┌┐┌┐┌┐市机防大队├┤县区机防中队├┤乡机防小队├┘└┘└┘└┘第七章项目投资概算和筹资方案投资概算通过典型设计，合理制定行业标准影子价格体系，对商品粮基地建设的各子项目建设内容，如新建田改良田乡站建设等进行综合概算约在公顷面积上统规划设计，达到吨粮田标准，在单位面积公顷，个乡农技站等基础模式基础上，根据建设规模，形成本项目的投资额度。

项目投资概算，本项目总投资额千元，其中基本费用为千元，占总投资的，两费为千元。

详见附表资金筹措为世行贷款千元占总投资国内配套千元，占总投资额，由市县区乡，国内银行贷款及受益户投资投劳多方筹集。

详见附表本项目建设期为年分年投资额详见附表。

第八章项目效益及评价效益概算产品投入，产品分析参数本项目投入产业的财务例算价格，是以年平均价格为基础，并作适量调整见附表本项目建成并达产后，能显著提高本市粮食产量，可年产量比项目前增加万余吨，显著提高本市粮食自给水平。

项目区农民平均人均纯收入将增加元。

总成本年根据各类作物产量效益模式，测算出各单成本，再汇总为总成本千元。

经营成本年在总成本中扣出利息，固定资产中折旧，税金等，其经营成本为千元。

销售收入年，产品总销售收入为千元。

纯利润年销售收入总成本，总计为千元静态效益指标本项目财务效益好投资回收期为年财务内部效益为，大大高于的基准收益率，表明项目有较好的经济效益。

净值与净效益以的基准现率进行计算，在年计期中，第年累计净现值为正值年为千元敏感性分析生产成本上升，为，高于的基准质。

销售收入下降，为，同样高于的基准质。

环境效益本项目重点在小流域综合治理，在新建田项目施时，可能造成些水土流失，只有在施工时严格按设计施工并加强监理工作，并在旱季施工雨季养护可将水土流失减少到最低水平，在设计时已考虑到了区域降低水土流失措施，并以罗全的技术服务，生产资料供应等保障体系，显著提高区域粮产单产。

提高区域农业资源利用率，在对减少了环境问题。

由于在项目设计时，考虑到农资化肥农药农膜等对环境的污染问题，以更加合理的农耕农艺措施耕作，可明显降低这类物质对环境的污染。

第九章贷款偿还本项目使用世界银行贷款，开发攀西地区丰富的农业资源，尽快实现区域粮食自给，为开发攀西地区丰富的矿产资源，提供后勤支撑条件，促进攀西区域发展，加速少数民族的高寒山区群众脱颁致富奔小康的步伐，它具有长期社会效益和经济效益。

因此，在安排贷款偿还上，应从项目实际出发，既能保证农户，特别是贫困农户增强自我积累，自我发展的能力，又能妥善安排贷款的偿还。

本项目使用世界银行贷款总额度为千美元，折人民币千元，年利率为，由国家财政部转贷，各级财政部门担保，转贷期限按提计算，其中宽限期五年，从第到第五年计息，第六年开始还本付息，每年付本金计算，到年还清利息，累计付息千元人民币，平均每年付息千元人民币，还本千元，千元人民币。

每年还款付息。

详见附表第十章组织与管理项目行政协调与管理自项目正式列项起，建立攀技花市利用世界银行贷款安宁河流域农业综合开发领导小组，由常务付市长担任组长，下设项目和部门项目办，县市乡镇村也建立相应的组织领导机构，负责世界银行贷款的日常具体工作。

项目管理机构项目管理机构的构成，职能以及上下左右关系，详见下图。

政府对项目的管理四川省人民政府┐四川省项目领导小组四川省攀枝花市人民政府┐项目办公室凉山州人民政府省主管部门州市项目领导小组州市项目办公室项目办公室县区人民政府县区项目领导小组州市主管部门县区项目办公室项目办公室乡镇人民政府乡镇项目领导小组县区主管部门项目办公室乡镇项目办公室村民小组村项目领导小组村项目组项目实施机构图四川省人民政府市项目市财政市农行市农牧局市培训中心县区项目办县财政中行建行农行省级分行四川省计委四川省项目办中行建行农行市级分行攀枝花市计委攀枝花市项目办项目县区农行建行项目承办单位县区项目办乡镇信用社受益户县区政府县区农业局县区培训中心乡项目站乡财政所项目乡政府乡农技站乡培训中心项目管理小组村组村技术辅导员农户项目运行承担单位攀枝花市人民政府项目的管理机构职能市项目办在省项目办的指导下，做好县市政府及县项目办的协调指导工作，组织对于项目区进行规划设计，并对各子项目区实施计划进行确定。

对项目的执行情况进行监督检查收报进度汇总资料级及其他日常管理工作。

县市项目办在省州市项目办的指导下，负责本辖区内项目实施情况进行督促检查编制项目规划实施方案开展技术培训，指导乡镇村项目站项目组的工作。

乡镇项目站，村项目组系世行组织的基层单位，组织群众实施项目，如实反映项目进展情况，做好农户贷款及回收工作。

项目承建根据各建设项目采取不同的建设方式详见表项目览表新建田采用招标方式，由承包商按合同承建，受益户承担。

改良田统规划设计，各乡自建。

科研培训由市项目委托单位承办。

第章项目概述基本情况项目区位于攀枝花市仁和区中坝乡中坝社区小河田石头田中坝田孟古桥沙沟箐小湾庄高坎子牛圈山大凹子烂坝山等个村民小组。

，项目建设的内容规模草莓基地建设项目覆盖中坝乡中坝社区小河田石头田中坝田孟古桥沙沟箐小湾庄高坎子牛圈山大凹子烂坝山等个村民小组项目目标改造现有的田土