施进度表年月年月年年项目立项项目申报土建工程购置设备和安装试运营培训竣工验收年度月份进度项目名称第六章投资估算与资金筹措投资估算白朗县年农业综合开发产业化青稞牦牛肉方便面加工厂项目总投资为万元。表总投资概算表单位万元序号项目名称工程量单位造价元总造价万元修建全自动青稞清洗机生产线厂房,修建原料库,修建成品库,配电房绿化工程大型发电机台,青稞筛选剥皮烘干生产线套技术培训费项目前期费合计资金来源及筹措方法项目所需资金万元，申请财政补助万元，占总投资的，其中申请中央财政补助万元，申请地方财政配套万元企业自筹资金万元，占总投资的。资金使用与管理根据国家农业综合开发办公室对项目资金使用范围的规定，本项目申请财政补助资金万元，其中用于设备购臵万元，用于技术培训费万元，用于前期工作费万元。该项目资金的使用严格执行各种财务规定，建立健全各项财务制度，项目资金不得挪用给其它项目专款专用。第七章项目效益分析经济效益分析该项目达到预计产量后年销售收入可达,万元，年净利润达万元，年上缴税金万元项目财务投资税后内部收益率为税后投资回收期为年。产业化经营及农民增收评价本项目所需青稞将主要从公司定点扶贫点落江镇和旺丹乡进行收购，据测算项目投产的第二年后，每年可以收购青稞万公斤，青稞种植户可取得现金收入万元。公司拟以高出市价元公斤的价格从农户手中进行收购，受益总户数为多户多人，仅此项，种植户可增收万元，户均增收元。项目的建设，将带动周边乡镇种植户的青稞种植积极性，提高科学种地管理水平，达到增产增效的效果。项目实施后，全年平均新增就业岗位个，全部从项目区农民中招收，平均每个月为每名员工支付工资元，年工资总额达万元。综上所述，该项目的实施，将有力促进项目区农村产业结构的调整，增加农民收入，解决农村就业，具有良好的社会效益。其它影响评价本产品刚进入市场后，因很多人都不了解，所以在市场销售难度大。购买原材料成本高，销售价格底，利润很薄。第八章环境保护项目建设对环境影响项目产生的主要污染物为方便面生产过程中产生的残渣和污水厂区生活垃圾，项目建设过程中会产生定的扬尘污染及固体垃圾。环境保护与治理措施针对项目产生的污染物，拟采取如下治理措施方便面生产过程中产生的残渣和污水中，含有淀粉糖类蛋白质脂肪等营养成份，可利用厂区原有污水池进行沉淀处理后做为周围农田肥料对于厂区生活垃圾，将实行分类集中收集，运往指定的垃圾处理厂进行处理，或进行合理的废物利用，严禁私倒乱堆。施工期污染施工当中产生的扬尘，可以采用隔离墙和用水喷淋的办法，降低扬尘量施工当中的固体垃圾，由施工单位定期处理。本项目设备运行动力全部采用电力带动，避免了以燃煤作为动力带来的环境污染。项目建成后，公司将制订相应的节能制度，生产车间采用高效节能灯具，加强厂区内的能源消耗管理，分别安装水电等计量设备，做好公用设施的维护保养，最大限度地节约能源。第九章项目组织与管理组织机构与职能划分项目建设期，成立由白朗县政府主管部门财政部门及公司管理层联合组成的项目建设领导小组，负责项目实施的统协调调度工作。项目实施机构具体包括项目经理领导小组综合部财务部材料部及工程技术部。项目经理领导小组负责在项目建设领导小组的指导下布署项目建设具体实施方案，组织实施项目建设项目日常监督，组织安排项目验收等事宜。综合部负责统筹管理项目建设期的行政后勤及其他行政管理工作财务部负责项目建设资金使用计划，各项资金往来管理及项目财务核算。材料部负责在财务部的监督管理下实施项目材料的收发管理及核算。工程技术部负责项目具体实施中技术控制监督及指导。日喀则地区旺达食品有限责任公司按照现代化企业制度的要求设立管理机构，其运行方式按照公司法的有关规定制定公司章程。设臵办公室财务室生产部质检部营销部技术部个部门。公司实行经理负责制，建立健全各项规章制度，规范操作规程，做到管理科学化制度化规范化，健全现代化企业管理机构。办公室负责统筹管理公司的行政后勤及其他行政管理工作。负责组织安排公司各类会议，处理来往信函及接待工作和其它日常工作。财务室负责制定公司年度资金使用计划，各项资金往来管理及日常财务核算出具财务报告。原辅料及产成品仓库也纳入财务室统管理。生产部负责产品的具体生产工作。质检部负责产品的质量监测，确保公司所生产的产品符合相关标准。营销部负责对外销售合同的签订，原辅材料的购入，对外宣传和品牌推广制定销售计划和原辅材料的采购计划，达到产品销售畅通物料平衡的目的。技术部负责产品技术标准的修订，检查执行情况及设备维护工作劳动定员该新建项目建成后生产负荷达到时项目劳动定员为人。人员配备如下表表公司各部门人员配备部门配备人数人办公室财务室生产部质检部营销部技术部合计经营管理模式本项目的建成将在很大程度上影响日喀则地区，乃至全区食品加工业发展，项目实施后，以标准化专业化规范化的要求，严格生产技术流程，提高经营水平，扩大经营范围，建立健全生产管理和销售服务体系，确保项目效益的有效发挥，分析市场需求，掌握市场行情，生产经营“藏巴牌”方便粥等产品随着市场需求而灵活调整，提高产品质量，争取充当食品加工经营为主的龙头公司，为日喀则地区经济，社会的跨越式发展贡献力量。二本项目从做项目前期工作之日起做好各项实施准备，在获得立项批准之后正式组织实施，成立由投资方，各级政府和项目实施单位组成的项目领导小组，负责项目的组织，管理监督和协调工作，成立由聘请专家和建设单位技术人员参加技术小组，负责项目实施过程的技术指导与服务，项目施工采用专业队伍与当地民工相结合的施工方法，土石方挖填挖填，平整工程全部采用民工施工设备安装等具有定难度的工程则由具有施工经验的专业队伍承担，其施工内容严格按照设计和规范要求进行。经营管理措施项目建设期，成立由白朗县政府主管部门财政部门及公司管理层联合组成的项目建设领导小组，负责项目实施的统协调调度工作。公司派出技术工程和财务人员组成项目建设办公室，在项目建设领导小组的领导下，主要负责项目的建设实施方案的具体落实，单位自筹资金的落实到位，各项工程和建设内容的具体实施和管理。项目资金设立专项账号，严格按资金使用计划管理。配备专业技术人员专职负责管理根据项目建设计划采购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存货物领用有计划和记录，严格把好货物数量质量及保管关，杜绝货物的损坏丢失和浪费。工程管理包括设计施工监理竣工验收等工作。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招第章项目建设背景和必要性项目建设背景白朗县地处日喀则市东南部，雅鲁藏布江南岸年楚河中游，面积，耕地面积万亩，总人口万人，是自治区商品粮油基地县和“两高优”农业示范县，也是“江两河”流域重点工程县。现辖个乡镇，个行政村。白朗县属日喀则地区西部经济发展相对较快的县，属于日喀则地区的人口大县和农产品产销大县，同时又是日喀则地区的腹心县，具有较大的农产品流通市场。项目区地处年楚河小冲积平原区，有后藏粮仓之称,土壤肥沃，水源充足，气候条件相对较好，农作物播种面积大，农业科技推广应用层次高，青稞单产产量较高，并成立了白朗县青稞种植协会以及青稞标准化基地建设。截止年底，全县国内生产总值万元，其中第产业万元，第二产业万元，第三产业万元，粮油产量万吨，全县农牧民人均纯收入元，县级财政收入万元。年项目区人均纯收入为元，其中现金收入元。项目区地处于白朗县洛江镇日江公路号，距日喀则市仅核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！公里，距江孜县公里，交通十分便利。加工厂区地势平坦，水源丰富。本项目符合国家产业政策和西藏发展经济政策，项目设计以市场为立足点，产品直接参与市场竞争，可满足市场需求。良好的市场前景，可保证项目建设的持续性。项目区农业产业化经营发展现状白朗县是日喀则地区商品粮生产基地之，近几年来，白朗县紧密结合农业生产实际，坚持把突出特色做强产业打造品牌扩大影响作为农牧业增效农牧民增收的有效途径，在高起点发展规模化发展长链条发展上下功夫，扶持批农产品深加工企业，重点推进“龙头企业基地”的产业化组织模式，提高农产品的深加工力度，进步增加当地农副产品的附加值。在这背景下，批农产品加工企业正蓬勃发展起来，包括青稞及乳制品等农产品加工企业的发展极大的改善了白朗县乃至整个日喀则地区农村产业结构，直接带动了项目区经济发展农民增收。项目建设的必要性和目的意义扶持农业产业化经营是国家财政支持农业农村经济发展的项重要举措，是农业综合开发的项重要任务。年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南指出以党中央国务院关于扶持农业产业化经营的方针政策为指导，以壮大龙头企业和农民专业公司促进农民持续增收为目标，围绕农业综合开发项目区，扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设和农的良好条件。资源科技支撑条件资源优势项目区系年楚河小冲积平原，土壤肥沃，水源充足，交通便利，气候条件相对较好，中性土壤，适宜青稞种植。白朗县青稞播种面积为万亩，占总播种面积的。其中标准化青稞万