源丰富 金洞林场电力资源十分丰富，现共建水电站个，总装机千瓦，还建立了 个微型电站。同时水竹源电站团结电站猛江河电站钗江河梯级电站等水电站相继 落户金洞山区并投入建设。年后，林场将建成电站座，总装机容量为亿千瓦， 年发电量为亿度。丰富的电力资源为度假村的开发提供了极大的便利。 领导充分重视，政策优势明显 为了切实加强对永州市旅游产业的领导，永州市成立了旅游产业领导小组，主要负 责对全市旅游产业发展的组织领导，协调涉及旅游产业全局性和方向性的重大举措，解 决旅游产业建设和发展中的重大问题，以确保旅游业的健康发展。各县区都要成立相 应的领导机构，切实加强对旅游产业的领导。各级党委政府和各有关部门从发展永州 经济的战略高度，充分认识发展旅游产业，对开发利用和保护全市旅游资源，带动相关 行业的发展拉动经济增长安排就业促进精神文明建设等具有重要作用。 永州市委政府进步优化旅游发展环境，重视旅游基础设施建设，增加政府对旅游 基础设施建设的支持力度，加快旅游交通和接待服务设施建设，营造优良的经营环境和 旅游环境，并出台了永州市关于鼓励投资兴办旅游业的若干意见，为旅游业发展提供 了强大的政策保障。 客源市场战略分析 金洞国家森林公园开发建设后，对游客具有吸引力的资源包括小黄司河漂流民 俗风情园将军庙沙滩浴场垂钓园温泉度假村等。同时，我们综合考虑其资源优 势区位优势交通优势对桐车湾生态度假村客源市场做如下分析 四季休闲 桐车湾水质优良空气清洁空气负离子含量高植物精气含量丰富，环境幽静， 气候宜人，再加上高标准高质量高水平的休闲娱乐设施和流的服务，桐车湾将成 为现代都市人回归自然享受自然的度假理想场所。 世纪，休闲度假将成为旅游的主流，现在中国人每年享有法定节假日有天之 多，国人也正步入休闲度假时代，度假型消费成为主流是当今中国旅游市场的最大机遇。 夏季沙滩游泳和探险漂流 天然沙滩浴场水体秀美，周围风光旖旎，给游客提供了幽雅的游泳环境。在酷暑难 耐的月，而三个月本是旅游旺季，加上天然沙滩浴场的开放，游客数量将更加增多。同时小黄司河探险漂流将是森林公园的又大旅游卖点，能为桐车 湾的发展带来大量的客源。 春冬泡温泉 温泉旅游以养生为特色，集休闲度假等多项功能于体，符合现代人强身健体新理 念，成为旅游市场消费的大热点。春寒料峭乍寒乍暖的春天和玉树琼枝冰天雪地 的冬天是旅游的淡季，但温泉度假依然可以枝独秀。 沙滩浴场项目开发条件论证 沙滩浴场是集沙滩休憩娱乐运动与游泳活动相结合的休闲场地，沙滩浴场有 着柔软的沙滩，碧绿的水体，凉爽的微风，明媚的阳光，湛蓝的天空，是游客十分憧憬 的天堂。仁者乐山，智者乐水，游泳作为人们最喜爱的户外活动之历来备受青睐， 特别在我国南方，游泳活动十分普遍。因此沙滩浴场客源市场前景十分美好。 目前生态旅游者主要客源来自大中城市居民，而城市自来水不仅价格贵，而且含 有大量的漂白粉，长期使用漂白的自来水沐浴对人体皮肤具有不可忽视的腐蚀作用。在 人们物质生活日益充裕的今天，人们的健康保养意识日益增强。金洞国家森林公园地表 水水质达到国家Ⅰ类水质标准，完全可以直接饮用，用来作游泳水源完全符合健康要求。 随着工业化的不断发展，城市环境污染也越来越严重，大中城市中心近郊水质 也在所难免，城市居民游泳环境日渐恶化。因此，向往水质优良环境舒适的水域开展 游泳等水上活动是大势所趋。 我国沙滩浴场大多数分布在天津河北北戴河山东上海浙江福建 广东深圳海南等沿海带，沿海地带的沙滩浴场水源均为海洋咸水。根据国家环保 总局年全国近岸海域水质状况报告，海水浴场水质为优的个次占， 比年下降个百分点，良占，比年上升个百分点，般占 ，比年下降个百分点，差占，与年持平。影响海水水质的 主要污染因子为粪大肠菌群，而优良的淡水沙滩浴场则不会产生这样的情况。 沙滩浴场是个具有较大吸引力的休闲项目，金洞国家森林公园周边其它旅游度 假区甚至整个永州市还没有建立沙滩浴场。因此，沙滩浴场市场竞争小，市场投资风险 低。垂钓园项目开发条件论证 开发条件分析 休闲渔业是目前世界上比较火暴的旅游项目，目前，休闲渔业在欧美日等发达 国家已经发展得比较成熟，带来了很大的经济效益和社会效益。近几年来，休闲渔业在 国内些地区也悄然兴起，并且取得了初步成效。有专家预测，如果我国生产的观赏鱼 能占全球贸易额的，每年可以解决万万人就业，带动相关的饲料 鱼药技术服务等万万人就业，帮助万万农民致富。 我国有双休日和旅游黄金周，这些都为发展休闲渔业提供了驱动力。目前， 我国浙江省广东省河北省辽宁省四川省福建省山东省北京市等多个省市 休闲渔业已得到了充分发展，创造了很高的经济效益。 休闲垂钓季节性长，能带动相关行业快速发展。成熟的休闲垂钓发展经验表明， 休闲垂钓可以带动当地的投融资城市建设旅游交通住宿餐饮物流养殖 渔具饵料加工培训投资万元。购置消防运 输车辆，投资万元。保护工程规划共投资万元。 投资估算与资金筹措 估算依据及范围 估算依据 祁阳县建筑及园林工程单位估价表 建设单位提供当地类似公园的公路水电及娱乐设施等造价资料。 范围接待设施基础设施绿化与保护工程建设费及其它工程费用。 建设分期及投资估算 建设分期整个建设均为前期年年。 投资估算 整个度假村投资估算详见下表至。 表桐车湾生态度假村投资估算览表单位万元 序号建设工程项目投资额分期投资投资比率前期后期接待设施规划 二基础设施规划 三绿化与保护工程规划 四建设单位管理费直接费用的。 五勘察设计费直接费用的 六不可预见费以上多项费用总和的 合计 表接待设施建设项目投资估算表单位万元 序号建设工程项目单位数量建设规格及要求单价投资额 生态度假村 温泉生态度假村四星级标准，张床位 人工温泉处和温泉池各个，深。 水井口 人工温泉设备套 温泉蓄水池个蓄水池，要求具有保温效果。 人工温泉处和温泉池个，深。 洗浴城栋建筑面积。 度假村门楼座仿古建筑，高，宽。 二沙滩浴场 人工天然沙滩浴场处，其中游泳池，沙滩。 接待室 票房小商店休息室更衣室洗手间 管理房等。 三垂钓园 垂钓池个每个水面面积，共，深 接待室小商店小型鱼加工厂洗手间值班室等。 存鱼池 合计 表基础设施建设项目投资估算表单价万元 序号建设项目单位数量建设规格及要求单价投资额 公路长，宽 二停车场面积，植草砖地面 三给水规划 温泉生态度假村 供水站 澄清池和蓄水池各，引水 管道。 垂钓园 沙滩浴场 四排水规划温泉生态度假村污水处理站日处理能力吨，达国家二级排放标准。 五供电规划 温泉生态度假村 变电站 处变电房，变压器 个高压输电线。 人工温泉变电站处变电房 ，变压器 台高压输电线。 六通讯网络规划 程控交换机套 程控电话门门 互联网主机台，网络交换机台，网线。 七广播电视光纤电缆有线电视部部合计 表绿化与保护工程规划项目投资估算表单位万元 序号建设工程项目单位数量建设规格及要求单价投资额 绿化 垃圾箱个个 垃圾站处 垃圾小推车辆辆 消防车辆 合计 游客预测 桐车湾生态度假村游客预测见下表。 表年年桐车湾生态度假区游客数量预测单位万人次 年份接待游客数量 效益分析 营业收入 度假区的营业收入主要包括门票住宿饮食娱乐购物和交通六大方面。项目 财务分析计算期为年年年。根据度假区的建设和开发情况，结合当地 社会消费情况，参照临近地区同类度假区的收费及游客消费情况，对游客在度假区内各 项目消费水平及消费比率作如下预估 门票 年，沙滩浴场门票为元人次，消费率为垂钓园为元人次， 消费率为温泉为元人次，消费率为洗浴城为元人次，消费率以住 宿游客的计 年，沙滩浴场门票为元人次，消费率为垂钓园为元人次， 消费率为温泉为元人次，消费率为洗浴城为元人次，消费率以住宿游客的计。 住宿 年住宿消费元人•晚，住宿率为年住宿消费 元人•晚，住宿率为。 饮食 年饮食消费元人，消费率年饮食消费元人， 消费率。 娱乐 年娱乐消费元人，消费率按住宿游客的计年娱乐 消费元，消费率按住宿游客的计。 购物 年购物消费元，消费率为年购物消费元，消 费率。 交通 年人均交通费为元，消费率年人均交通费为 元，消费率。 计算期内，营业总收入万元，年均万元。其中，门票收入 万元，年均万元住宿收入万元，年均万元饮食收入 万元，年均万元娱乐收入万元，年均万元购物收入 万元，年均万元交通总收入万元，年均万元。详见下表。 表营业收入表单位万元 项目 年份游客量营业收入门票住宿饮食娱乐购物交通 合计可变成本 根据类似旅游区的调查资料和经验数据进行估算。 门票以收入的计，住宿以收入的计，饮食以收入的计，娱乐以收入 的计，购物以收入的计，交通收入以计。 固定成本 折旧采取对每年的固定资产进行边投资边折旧的办法，建设期内在建工程 逐次转入固定资产，保留的固定资产净残值，在财务估算期内全部完成对固定资产价 值的折旧。 修理费以折旧费的计算。 管理费用度假区内服务管理清洁卫生公共设施维护等工作人员，按 年人，年人，年人，年人，年人，年 人，年人，年人，年人