合作社2万吨柑桔精加工新建项目投资立项报告可研报告

椪柑面积与产量分别占全区柑桔面积与产量的和。

椪柑是当今世界公认的优良柑桔类品种，也是浙江省和衢州市大力推广发展的柑桔主要良品。

有良好的美誉度。

衢州市衢江区是中国著名的椪柑之乡，椪柑素有亚洲宽皮桔之王之美称，具有着色鲜艳风味浓郁甜酸适口清香化渣等特点，深受消费者青睐。

衢江区现有柑桔种植面积万亩，年产量达万吨，是浙江省重要的柑桔主产区之，被列为浙江省特色优势农产品区域。

区位优势明显。

衢江区地处浙赣闽皖四省边际，素有四省通衢之称。

境内有浙赣电气化铁路，杭州金华衢州杭州新安江景江西景德镇黄安徽黄山衢州南福建南平高速公路，及国道省道衢州民航开通有至北京深圳等多条航线衢江至杭州水运已在筹建区内公交班车直达乡镇，交通十分便捷通讯设施和网络完善，农技终端建设延伸到全部行政村。

市场优势衢州椪柑具耐贮运和贮后品质更佳的特性，多数果品在元旦至春节前上市，有左右果品贮至春节后至月底上市，尤其在次年月底至月宽皮柑桔淡季上市，具有明显的市场优势。

同时衢州椪柑属宽皮桔，可与欧美国家的紧皮柑桔相互补，对开发国际市场具有较大的潜力。

技术与合作社优势技术优势。

衢江区种植柑桔历史悠久，在不断的发展壮大过程中培养了大批农业技术专业人才。

全区现有农业技术人员人，其中中级以上技术职称的达多人。

多年来，他们尽心尽力为桔农提供技术指导，保障产品质量，促进了衢江柑桔产业持续发展。

合作社还聘请了浙江大学浙江工业大学省市农业部门的专家作为长期的技术顾问。

协会优势。

目前衢州柑桔主产区成立的柑桔协会分会之类的合作经济组织近个，会员近万人。

会员都是些柑桔生产和流通的大户，他们当中大部分拥有丰富的生产经营经验和庞大的市场销售网络关系。

三市场分析市场预测根据有关专家预测，年世界柑桔生产和消费总量的增长率为左右。

易剥皮优质杂柑和宽皮柑桔因易剥皮质佳及具香味且鲜食具有生物纤维活细胞对人体很有利等是未来市场比较受欢迎的品种。

世界柑桔年消费量将达到万吨。

国内柑桔市场消费量，随着经济的发展，城市化进程的加快等，将得到不断增长，年消费量由现在的人均公斤，提高到年的公斤以上，接近年世界人均柑桔消费量。

其中宽皮桔消费量达到人均公斤左右，与年世界鲜食柑桔人均消费量相当。

在经济发达的大中城市，鲜食优质杂柑和宽皮桔消费量将有较大的提高，市场容量进步扩大。

衢州椪柑，因其品质佳风味特独易剥皮等特点，能适应现代快节奏生活方式，推广无公害技术标准能满足人们对食品的安全感而大受欢迎，因此具有极大的市场潜力和广阔的市场前景。

市场竞争优势产品市场竞争能力主要决定于市场营销策略产品质量产品成本等因素。

我国鲜食柑桔的成本，约为元公斤。

为美国的，日本的。

在国际市场具有明显的竞争优势，本项目无公害优质柑桔，根据测算，其成本约为元公斤左右，产品成本竞争优势明显。

衢江柑桔在市场多年的竞争中，已得到消费者和市场的广泛认同。

象衢江区绿丰园柑桔专业合作社等批从事柑桔鲜销的经营企业和销售经营大户在市场竞争中得到发展壮大，拥有稳定的柑桔销售网络，为我区柑桔的销售提供了必要保障。

市场风险分析市场风险因素分析从柑桔生产销售看，衢州柑桔产业发展既受到柑桔产业先天不足的本身原因，也受到宏观经济运行的影响，但许多风险因素是可以克服和避免的。

市场风险主要因价格的波动而引起，排除不可控制的因素。

价格波动直接由营销策略同类产品市场的供应量决定。

本项目如果营销策略得当，市场风险很小。

即使按普通椪柑价格销售，即每公斤元的产地收购价，对桔农的影响也不是很大。

防范和降低风险对策柑桔的销售直接影响果农的利益，丰产不丰收，会影响果农的积极性，也会影响柑桔产业的长远发展。

防范和降低这风险可从短期和长期两方面入手。

是进步优化布局，改善柑桔种植品种结构。

这是解决柑桔销售难的根本所在。

加大调整柑桔品种结构力度，使加工品种与鲜食品种及早中晚熟期品种搭配得到合理优化。

二是发展柑桔专业合作组织。

单个桔农在市场上处于产业链的末端，对市场影响小。

大力发展紧密型的柑桔专业合作组织，对于提高柑桔生产效率谈判能力市场地位都十分有益的。

三是推广保鲜技术，延长柑桔鲜果储藏销售时间。

目周围环境空旷，米范围内无噪声敏感点，生产设备分级选果打蜡机械等噪声对环境影响不大。

环境保护与治理措施废水废液治理加工区内建立清污分流系统。

生活污水采用地埋式污水处理方式处理达标后排放，其处理工艺如下固废处理固废由环卫部门清运处理。

噪声治理首先控制噪声源，选购低噪声生产设备，采用低噪声工艺其次对局部高噪声设备进行隔声吸声处理，使噪音达到功能区要求。

绿化设计生产区采用沿道路作带状绿化，种植常青灌木和四季花草。

地理式体化处理装臵生活污水地面冲洗水设备清洗水达标排放四项目组织与管理建设期机构设臵及职责衢州市衢江区绿丰园柑桔专业合作社成立项目建设实施小组，组长由衢州市衢江区绿丰园柑桔专业合作社理事长担任，实行理事长负责制。

项目建设实施小组的主要职责是负责项目立项报批实施管理工作，组织好精干的项目实施人员协调解决项目实施中出现的各种问题负责项目建设资金筹措，确保及时到位组织社员开展技术培训。

运营期机构设臵及人员配备运营期间合作社下设生产技术部销售部财务部质检部等部门，各部门按职责分工，各负其职，分工合作。

项目总定人员为人，其中理事长人理事人监事人，行政及技术管理人员人，车间生产线工人人。

生产技术部职责生产技术部是合作社具体负责生产管理技术指导业务培训的职能部门，其主要职责是是负责生产技术与地方系列标准的组织实施二是负责制订合作社生产技术业务培训计划，聘请大专院校科研机构教授专家授课，并根据生产环节组织落实生产技术培训三是负责生产过程中病虫防治生产技术的管理和指导四是负责组织社员和农户开展生产互助协作种植技术经验交流，为社员编发生产技术和经营动态等资料五是组织采购供应社员需要的新品种生产资料和农用物资。

销售部职责是负责合作社柑桔产品的销售服务工作二是组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求三是制定销售计划，各时期营销策略四是负责资金回笼工作。

财务部职责分别设会计和出纳。

其主要职责是是负责合作社的财务管理工作二是核算经济业务的发生记录和反映生产经营活动三是编制会计报表，正确反映合作社经营成果四是坚守财经纪律，抵制侵犯平调挪用合作社财产。

质检部职责是严格按产品标准进行检验，对检验结果负责二是按时完成检验任务，防止漏检少检和错检，确保生产顺利进行三是认真填写质量检验记录，要求桔农必须建立柑桔生产记录档案四是对检测不合格产品要立即隔离摆放，并做好标识，同时填写不合格品通知单五是发现重大质量问题立即汇报，以便及时采取措施进行处理，减少损失。

六是认真参加培训学习，努力提高自身素质。

进度安排本项目实施时间为年月年月，分二期实施，第期为年月至年月，第二期为年月至年月。

为了加快项目建设进度，各项工作可以交叉进行，具体实施进度详见表。

表实施进度计划表第期序号年月进度年年项目实施内容可研编制项目审批土地人初步投计编制项目会审勘察设计设备订购土建工程设备安装试运行项目投产项目竣工验收管理措施项目建设阶段管理措施是为保证项目顺利实施，达到预期效果，成立了由合作社理事长负责，多名理事及专业技术人员参与的项目建设领导小组。

二是开展技术培训，重点加强生产与加工技术培训，实行标准化生产。

由于本项目生产工艺技术较为先进，生产设备机械化程度相对较高，且卫生要求较高。

通过对合作社成员的系统化培训，使生产操作人员具备柑桔精加工有关知识，同时全面掌握工艺及设备的技术操作和维护管理方面的技能。

三是劳动安全卫生与消防。

工程设计严格按照规范的要求进行设计，做到生产区域与行政管理区域分开，人流与货流分开，成品与其它原料分开，干净与非干净物分开生产车间设臵应急灯及报警装臵，车间电缆进户处的电缆管线均重复接地，设备外壳也均接地，所有电气设备均采取防潮措施和设零保护装臵，以防人员触电职工上岗前需进行专门的操作规程和安全教育培训，合格后方可上岗，并建立严格的安全操作规章制度车间内的散热散湿工段采用自然通风与机械通风相结合的措施，加强排风效果。

项目竣工投产后的管理措施衢州市衢江区绿丰园柑桔专业合作社作为省级示范性专业合作社和区级农业龙头企业，具有担负带动桔农生产，帮助农民脱贫致富，推进农业产业化发展，促进农村经济快速发展的使命。

为保证合作社的正常运作，项目建成后拟采用合作社农户基地及订单农业的经营管理模式，通过合作社与桔农签订购销合同，把农民与合作社构成个共同体，实现合作社与农户双赢的目的。

是生产管理。

全面推行标准化生产管理，实行统用药用肥统规格统包装统商标统宣传口径的五统管理。

严格执行日常生产管理制度，认真做好生产作业统计计划，合理使用劳动力原材料与辅料，并加强管理，降低生产成本。

同时委派生产管理员进行生产监督与管理。

强化质量检验柑桔检疫制度，牢固树立质量意识和防疫病意识，确保产品品质。

二是财务管理。

按现代企业制度制定项目财务运行管理机制。

通过编制收支计划，合理使用项目资金，确保项目正常运转。

加强项目投资管理，保证投资收益。

正确核算及缴纳各种税收规费，及时向上级主管机关报送各类报表。

三是销售管理。

制定年季月销售计划，加强销售管理。

通过合作社现有驻外办事机构与各销售网点以及目标市场经销商的联系与合作，扩大与完善合作社营销网络，确保项目营销目标的实现。

五投资估算与资金来源总投资估算第期项目总投资为万元，其中建设投资万元流动资金万元。

建设投资主要建设项目有项目前期费用，需投资万元租赁土地租期为年亩，需投资万元。

可行性研究报告及环境评估等费用万元。

新建柑桔生产加工标准厂房平方米，每平方米元，需投资万元。

交易场及办公等辅助厂房平方米，每平方米元，需投资万元。

土地填方与平整，总面积平方米，按每平方米元计，需投资万元。

水路配套设施和绿化消防公用设施建设，需投资万元。

设备投资需万元引进先进的打蜡选果机套，计万元。

安装台变压器及相关电力设施，计万元。

立方米的柑桔催熟库座，计万元。

吨柑桔储藏冷库座，计万元。

柑桔收储保鲜专用箱只，计万元。

辅助精加工机械，计万元。

购臵质量检测与柑桔检疫设备，计万元。

电脑等办公设施需投资万元。

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