化示例。流程描述标准模板关键流程标准化手册示例四流程管理机制建立项目成员建立流程责任矩阵，设计符合现阶段企业发展战略的流程管理制度。流程管理制度流程现状分析流程类别流程名称日常工作类内部留言工作计划行政管理会议室申请车辆使用申请公章印章使用申请人力资源员工招聘流程员工入职流程财务费用预算审批流程暂支借款流程费用报销流程合同管理合同审批工作目标了解流程的现状分察表流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入•买店申请单部门领导审核•买店申请单审批意见•江科•由财务部整体负责付款的单据匹配工作买店申请单•买店申请单审批意见初祥禹•买店申请单•买店申请单审批意见周信忠•总帐管理原则•买店申请单•买店申请单审批意见刘华军•由财务部整体负责付款的单据匹配工作•固定资产管理的基本原则渠道部审核加盟销售中心领导审核总经理审核流程步骤四流程管理制度建立根据已经确定的流程清单，明确该流程谁负责谁协助，各自的责任与权限是什么。流程管理的最大问题往往不在于流程方案本身的合理性，而在于缺少流程的责任部门。流程图流程责任矩阵总裁助理总裁助理市场部终端产品营销总部系统产品营销总部海外营销总部客户服务中心网络通信研究所终端产品研发中心无线通信研究所技术质量部系统设备生产部终端产品生产部物资管理部采购部信息技术部战略规划部财务部投资管理部人力资源部总裁办战略规划管理新产品研发管理预算管理市场管理技术质量管理制造管理固定资产设备管理采购管理运输管理库存管理终端销售管理系统销售管理网络工程管理客户服务管理内审部总裁执行副总裁执行副总裁兼财务总监人事行政副总裁总裁助理图例表示业务的承担者，表示域的业务参与者。部门业务线流程负责人机制授权职责四流程管理制度建立在责任矩阵的基础上，更重要的个环节就是业务部门在流程管理建立维护优化监控中的主体地位的确立和巩固，明确流程管理不是信息部门的专职。流程管理是持续不断的过程，设计好的流程，需要建立整套流程的维护和管理体系来保证流程能够按照设计的要求运作，并能够实现持续改进，其中，建立管理流程的流程非常实用和必要。管理流程的流程北京炎黄盈动科技公司组织结构方案绩效考核和激励机制的设计部门职能岗位设置及职责描述设计组织体系的基本原则组织设计的基本原理组织诊断反映的主要问题战略对组织体系的要求公司的发展战略公司的组织现状细化设计要求考核和激励支持部门职能的履行关键管理流程决定执行流程的主体和程序明确各部门岗位在管理流程中的职责要求考核和激励支持流程的执行和高效依托流程保障考核和激励的执行流程设计在企业管理中的关系流程设计的基本原则结束流程终点开始流程开端决策点决策判断流程步骤流程步骤信息文档信息文档流程迁移业务流程是按先后排列或并行的整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程设计图示说明公司现阶段战略解读当前流程现状分析评估核心问题流程同行业公司对照流程框架体系建立管控优化流程描述标准化流程标准化梳理流程标准化培训建立流程责任矩阵流程管理制度流程监测与优化流程持续优化流程现状分析评估建立流程框架流程描述标准流程制度与持久优化流程梳理思路各阶段工作内容说明阶段划分与工作内容项目主要交付物流程现状分析项目成员对流程现状进行分析，总结分类现有流程归属。流程现状分析报告二流程框架体系建立项目成员，建立流程框架体系，形成流程清单。流程框架体系流程清单三流程描述标准化及培训项目成员建立流程描述体系，并通过梳理关键流程，建立流程标准化示例。流程描述标准模板关键流程标准化手册示例四流程管理机制建立项目成员建立流程责任矩阵，设计符合现阶段企业发展战略的流程管理制度。流程管理制度流程现状分析流程类别流程名称日常工作类内部留言工作计划行政管理会议室申请车辆使用申请公章印章使用申请人力资源员工招聘流程员工入职流程财务费用预算审批流程暂支借款流程费用报销流程合同管理合同审批工作目标