1、和特殊合同的组织评审负责售后服务及茶叶市场管理工作负责生产资料采购工作，保证茶叶生产投入物的安全性和可追溯性。㈣茶园部及经理负责茶叶基地开发计划实施及生产计划的制定和实施负责生产工作单的签发及在生产过程中与各部门的协调有机青叶标识和可追溯性及生产过程运行的质量控制负责所管辖部门贯彻实施质量方针和规章制度的落实。㈤茶叶加工部经理负责茶叶加工过程中的质量安全及质量方针的实施负责车间规章制度文件的制定审批及实施。组织各生产车间实施过程控制程序，确保产品质量安全负责产品标识和可追溯性要素的控制参与不合格品的评审和处臵，制订实施与生产过程控制有关的纠正预防措施负责搬运贮存包装防护和交付的控制等工作负责设备使用维护指导及状态管理，监督车间做好设备保养配合生产部门进行相关过程的控制负责相关的纠正和预。

2、产绿毛茶吨，年工农业总产值万元。东山峰周边个乡镇总面积平方公里，总人口万人，茶叶种植面积万亩，年产绿毛茶吨，区域内现有茶叶初制加工厂家，年生产能力达万吨，茶叶产值万元，社会经济总量约亿元，由于地处偏远，生产条件较差，人均纯收入不足元，是省级贫困地区。石门县为历史茶叶产区，东山峰专业种茶也已有多年历史，从茶园栽培到加工有支技术过硬的员工队伍，现有茶叶栽培加工专业技术人员人，其中中级高级技术人员人。自年起，农场每年对农业职工进行次无公害茶有机茶生产技术培训，全部农业职工都已基本掌握了生产技术。农场已形成了吨初制，吨精制加工生产能力，茶厂技术力量雄厚，设备先进，项目实施具有良好的生产技术条件。农场组织各农业生产队进行茶叶生产，茶树栽培按无公害食品茶叶生产技术规程执行，并参照执行有机茶生产技术。

3、政策法律法规。负责农场组织生产计划的制定，质量方针目标的制订，批准和实施负责建立与质量体系相适应的组织结构，并明确其职责权限和相互关系包括委派经过培训的人员负责任命各部门建立质量体系，批准发布质量手册，并进行宣传和贯彻，对农场的质量管理和产品质量全权负责负责特殊合同的评审和批准负责对职工考核和审批。㈡主管副场长协助场长开展各项工作，场长不在时，在场长的授权下，代表场长行使场长的职责。办公室及主任授权下负责组织编制质量手册程序文件和其它的管理和控制文件负责质量记录的控制和质量记录的归档保管和处理负责组织实施职工的教育培训考核认定管理工作负责质量体系文件和资料的控制内部质量审核。负责内部日常事务性工作，协助场长内部协调和管理。综合经营部及经理负责所管辖部门贯彻实施质量方针负责常规合同的审批。

4、了我国茶叶出口和农业职工利益。由于我国农产品质量可追溯系统不健全，使贸易国对我国整个农产品质量安全水平产生怀疑。因此，加强农产品质量可追溯系统建设，已成为维护我国农民和农业企业权益，扩大农产品出口和抵御国外农产品对国内产业冲击的当务之急。总之，建立茶叶产品质量可追溯系统是保障消费者安全的需要，是茶叶产业结构战略性调整提高我场茶叶产品国际国内市场竞争力的需要，是食品安全管理水平的重要标志。加快我场茶叶产品质量查追溯系统建设已刻不容缓。三项目建设的可行性东山峰农场位于湖南省西北部与湖北鄂西南交界处。地理座标东经，北纬，属武陵山脉太青山北支，境内最高海拔，最低海拔。周围数百里群山重叠，素有湖南屋脊之称，是历史宜红茶主产区。农场总面积万亩，总人口人，其中农业人口人，以种茶为主，现有茶园万亩，年。

5、量方针目标的制订，批准和实施负责建立与质量体系相适应的组织结构，并明确其职责权限和相互关系委派经过培训的人员负责任免各部负责人，批准发布质量手册，并进行宣传和贯彻，对农场的质量管理和产品质量全权负责负责特殊合同的评审和批准负责对职工考核和审批。主管副场长协助场长开展各项工作，场长不在时，在场长的授权下，代表场长行使场长的职责。办公室负责组织编制农产品质量手册程序文件和其它的管理和产中控制文件负责质量记录及产中控制，处理各项记录和归档保管负责组织实施员工的再教育培训考核认定管理工作负责质量体系文件和资料的控程控制检验测量和试验控制不合格品的控制纠正和预防措施搬运贮存控制质量记录的控制内部质量审核培训服务统计供参考归口管理分管责任不发生四职责与权限㈠场长负责组织贯彻执行国家和上级的质量方针。

6、防措施的制订和实施㈥质检部及主任主持对农场采购生产投入物的检测和核实，对农场生产的产品进行批次检测，负责生产过程全过程的质量安全追踪监控，负责对各种衡量器具的检查和校准，参与供应商的评审，参与价格评估，制定供应商的改善计划。参与客户抱怨分析及时向客房发放质检报告。负责生产记录的检查核实和保存，维护及持续改进质量体系的有效性。㈦财务部门及主任负责农场财务工作，维护农场正常开支和收入，防止财务漏洞而产生的切不良后果。记录管理制度目的为了对茶叶生产过程所有记录的及时性真实性规范性和可追溯性进行检查，必须对记录的标识收集编目查阅归档保管和处理进行控制和管理，才能有效地为茶叶生产质量体系运行和对产品的追溯提供依据。二范围适用于本农场茶叶生产质量活动和生产运行的相关记录管理。三职责各职能部门负责过。

7、规程，病虫草害防治按无公害食品茶叶生产技术规程执行。鲜茶叶按标准采摘后制作采摘标签，由茶厂定点专人专车组织收购运输，并安追溯要求填写收购卡片，然后由茶厂按无公害食品茶叶生产技术规程有机茶加工技术规程以及东山秀峰茶地方标准进行茶叶加工。其加工流程为采摘分级运输摊青刹青烘干复干精制检测审分级包装入库。加工环节严格按无公害食品绿色食品有机茶标准的规定执行。茶园茶厂远离城市及工业污染源，亩茶园以茶林相间的最优生态分布于海拔米至米的群山峻岭之中，成梯形状分布，地理优势非常有利于茶叶加工，茶园由农业生产队按绿色食品有机茶标准规范种植。茶厂占地万余平米，建有条绿茶生产线和条手工名茶生产线，有年加工能力吨茶叶精制车间生产线，有的茶叶专用仓库栋计平米，有的茶叶包装车间二层共平米。辅助生产设施和职工生活区。

8、检查，书写检查报告，提出不合格项，经职能部门认可后，由职能部门进行整改。非定期检查为不通知检查，对茶叶生产全过程进行实地检查或对过程或环节进行抽样检查，并对质量安全的运作安全性作出书面评估和提出书面整改意见，经职能部门认可后进行整改。五审核检查结果追踪职能部门的负责人按月或按季进行次计划执行情况的汇报会，了解计划执行情况，对内审后计划进行质量追踪。被检查部门根据检查员提出的纠正预防和改进意见加以确认后，由负责人在检查员检查评估结果报表中签字，对纠正预防和改正意见进行实施承诺，并组织人员进行实施。检查员随时对整改结果进行跟踪检查，以验证改进的进行情况及效果。内部检查员及时与认证机构保持联系，及时将有关情况向认证机构汇报。六记录计划和执行情况的内审及检查员的内部检查过程要作好记录，所有记录。

9、用围墙与生产区完全隔离。相距米至米。农场负责茶叶生产大气灌溉水土壤植被病虫草害预测生态生物防治茶叶采摘运输加工检测包装销售质量反馈等组织协调监督管理等工作。茶园生产有严格的肥料农药施用记录和农事记录。茶叶加工检测包装入库出库原辅材料选用建有规范的生产记录和日报月报表，建有专门的茶叶生产评审档案室，并将生产记录定期整理归档。农场各生产队均被有线电视和程控电话覆盖，交通通信条件较好，农场已具备建设茶叶质量追溯系统的基础条件。第三章项目建设内容单位生产管理基本情况农场成立了无公害农产品生产专门领导小组。实行场长负责制，下设办公室综合经营部茶园部茶叶加工部质检部财务部。机构各部门主要职责如下场长负责组织贯彻执行国家和上级的无公害农产品质量方针政策法律法规。负责组织无公害农产品生产计划的制定，质。

10、效性和茶叶质量的安全性。二范围本文件适用农场茶叶生产质量安全运作体系内部检查和审核。三职责职能部门负责人负责茶叶生产质量运作的审核及年度计划的审批。场长委派内部检查员负责对质量安全执行情况的检查，并配合和协助茶叶认证机构开展认证检查工作。各部门负责对内审和内检不合格项进行纠正。四内审和检查程序内部审核由职能部门负责人召集相关人员对年度计划的可行性进行讨论，并确定管理体系和措施与有机农业法规的符合性。提出修改意见进行修改审批后加以实施。在生产过程中职能部门负责根据计划执行情况进行计划实施情况和检查，提出修改方案报批后加以实施。内部检查在生产过程中由内部检查员进行定期和非定期的检查，各职能部门加以配合。定期检查为例行检查，由检查员制定检查计划，提出检查程序，编写相关检查表，通过对受检部进行。

11、报告评估表格等，要装订成册移交办公室统保管。跟踪审查制度目的和范围茶叶要求从茶园到茶杯具有良好的可追源性，因此茶叶生产过程必须有良好的跟踪系统，为了确保茶叶生产质量安全对生产过程所建立跟踪系统的完整性和执行过程中的可靠性，必须进行有效跟踪审查，为此特建此文件。本文件适用农场茶叶生产全过程跟踪系统的建立修改和审查。二职责茶园生产部负责建立青叶生产过程质量跟踪系统和执行。茶叶加工部负责建立茶叶加工过程质量跟踪系统和执行。综合经营部负责建立营销过程质量跟踪系统和执行质检部门对跟踪系统的初审并协助场长进行复审。内部检查员对跟踪系统进行确认，并负责对执行情况的检查。三审查过程在生产前由生产加工营销部门负责指定有关人员根据茶叶生产技术规程茶叶加工技术规程和茶叶有机产品相关的规定制定相应的跟踪系统，。

12、程的记载。办公室负责记录的收集标识编目归档和保管。内部检查员负责对记录的检查四质量记载要求茶叶质量活动的各部门，要有专门质量过程记录员进行记载。记录必须及时完整真实详细规范具体有可追溯性，内容必须满足茶叶生产质量要求和可追溯要求。五记录格式茶叶田间记录格式附表茶叶加工过程的记录格式附表茶叶生产营销活动的记录格式附表其他活动的记录附表六保管和管理各部门每年把记录进行编目，由负责人签盖向办公室办理移交手续，由办公室统保管和归档处理。茶叶生产活动记录要有专柜保存专人保管，便于存取和检阅，凡有查阅和借阅的要有登记手续，以防丢失。内部质量审核和检查制度目的为了保证农场茶叶生产质量安全的有效运行，定期组织内部质量检查和审核，并指派内部检查员对生产全过程中的运行进行定期和不定期检查，确保质量体系的有。

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