1、“.....质量环境安全管理体系策划职责和权限信息沟通管理评审资源的提供人力资源▴基础设施▴工作环境▴服务产品实现的策划▴与顾客有关的过程▴设计和开发删减责任部门对应标准条款最高管理者管理者代表副总经理办公室水泥公司煤炭公司实业公司财务部工会管理活动采购▴生产和服务提供的控制▴生产和服务提供过程的确认删减标识和可追溯性▴顾客财产▴产品防护▴运行控制▴应急准备和响应▴监视和检测装置的控制▴顾客满意▴内部审核过程的监视和测量▴产品的监视和测量▴环境和职业健康安全管理绩效监测和测量▴合规性评价不合格品控制▴数据分析▴改进......”。

2、“.....依据标准模式建立。其形式表现为法律法规顾客及相关方的需求和期望为过程网络的输入，满足法律法规顾客及相关方的要求为过程网络输出。顾客及相关方的满意程度，体现公司管理体系的业绩。本公司整合型管理体系既体现了标准的要求又结合了本公司资产营运管理和服务的实际情况。它是按照策划实施检查处置过程方法建立实施和保持的。在每个过程中都按照方法以确保持续的改进。本公司将不同管理核心的管理体系结合起来，建立整合型管理体系，以充分整合管理资源优化管理结构降低管理成本，而最大限度地提高管理的综合效率和效益。本公司整合型管理体系范围整合型管理体系删减了标准中设计和开发生产和服务提供过程的确认的要求。公司资产营运管理和服务......”。

3、“.....无须进行设计或开发同时，在管理服务过程中不存在输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程特殊过程。综上原因，公司整合型管理体系删减了标准中设计和开发生产和服务提供过程的确认等两个条款的内容，删减后不影响提供满足顾客和适用法律法规要求的管理服务能力。在资产营运管理和服务过程中，公司对租赁承包加盟企业抽取样品进行质量检验，这些检验和试验部分外包委托具备资质的检测机构具体实施，公司按标准条款要求进行外包方的选择评价及后续监管。整合型管理体系涉及的产品及过程资产营运管理和服务过程中的质量环境和职业健康安全管理活动。整合型管理体系涉及的地点和区域位于龙岩市北环中路号本公司机关的领导岗位和各职能部门见本手册第章整合型管理体系组织结构图......”。

4、“.....术语和定义本手册采用质量管理体系基础和术语规定络的重要信息必须保留书面记录如报告通知专函等需要确保顺畅沟通的主要信息包括与资产营运管理和服务业务有关的信息......”。

5、“.....管理评审管理评审的目的在于评价质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性充分性和有效性。评审应包括评价质量环境职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量环境职业健康安全方针以及相应目标指标的适宜性。管理评审由总经理主持，各部门负责人参加，并就本部门质量管理环境管理职业健康安全管理职责范围内的工作业绩存在不足和改进建议向总经理汇报。管理评审应按策划的时间间隔进行，般每年进行次连续两次管理评审的间隔时间不应超过个月，总经理可决定针对特殊情况下可增加管理评审次数。管理评审的实施按管理评审控制程序的规定要求进行，每次管理评审都应对质量环境职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进管理服务质量的改进和资源需求，确定相应的决定和措施......”。

6、“.....相关文件目标指标和管理方案控制程序环境因素危险源识别与评价程序管理评审程序公司质量目标分解方案公司环境职业健康安全管理方案整合型管理体系部门工作职责相关记录资源管理资源提供资源是为实施质量环境职业健康安全方针和达到相应的目标和指标确保整合型管理体系有效运行和持续改进不断增强顾客和相关方满意所必需的。对于本公司而言，所需要的资源主要是人力资源物力资源财力资源工作环境等。总经理必须承担提供资源的职责，管理评审活动应对资源的充分与适宜予以评审确认。人力资源人力资源配置办公室组织各部门负责人研究拟订公司各岗位人员相应的条件要求，形成各岗位工作人员任职条件报送管理者代表审核总经理批准，作为公司员工上岗招聘的依据公司按规定的条件进行人力资源配置，以确保从事与质量环境安全影响有关人员的能力能够胜任其工作职责要求在招聘录用新员工时......”。

7、“.....并通过审查个人履历考核工作业绩面谈等考核评价其能力。能力培训与意识对员工采取培训等相关措施，使员工具备质量环境安全体系中所必需的意识资格和能力，满足工作的要求。确保各部门员工充分意识到他们所从事的活动与公司发展的相关性和重要性，以及满足顾客和法律法规要求的重要性掌握与管理和服务有关的法律法规标准政策以及相关的工作能力和技能，对向顾客提供良好服务的重要性在工作过程中的重要环境因素危险源以及个人工作改进带来的环境安全效益。培训的组织实施公司培训活动按培训对象可分为在职管理人员的质量环境职业健康安全管理培训教育在职管理人员的岗位继续教育新员工上岗前培训④换岗人员培训体系内审员培训特殊岗位资格培训等按培训方式分为内部培训和外派培训培训形式不局限于课堂教学，应采取生动直观高效的各种形式上述的项培训由办公室在每年初编制并组织实施......”。

8、“.....内部培训时应保持其他培训内容由相关各职能部门具体组织落实，保持，当月底送办公室存档各培训活动的组织部门应通过笔试口试问答操作考核等可行方式，检查考核培训效果。办公室应建立员工个人档案，其中应保持员工在教育培训技能和经验方面的相关记录。基础设施办公室负责策划采购分配为实现管理和服务活动所需的基础设施，如办公用房办公用具计算机及其附属设备软件等。工作环境管理服务工作对环境没有特殊的要求。公司本部各办公室可配备电话空调照明，必要时为各部门配备车辆，大部分办公配有电脑，个别分公司办公环境与工作性质相适应。相关文件各岗位工作人员任职条件相关记录资产营运管理和服务实现与运行控制资产营运管理和服务实现的策划为了实现资产营运管理和服务满足租赁承包方加盟企业的要求，公司策划了管理服务所需的过程文件和资源，通过对管理服务的监视检查验证确认等活动......”。

9、“.....资产营运管理和服务过程般分为策划制定项目租赁或承包经营方案项目招标阶段确定租赁承包方租赁承包方确定后实施管理包括管理服务承包金收缴进度和品牌管理控制合同管理，组织协调管理天宇商标的加盟企业接受和后续管理。与顾客租赁承包方加盟企业有关的过程与管理服务有关的要求的确定租赁承包方加盟企业明确的要求招标文件委托书合同草案商标使用约定的要求租赁承包方加盟企业隐含要求已知予期用途所必需的管理要求与资产营运管理和服务的有关法律法规政策的要求为增强租赁承包方加盟企业满意，公司自身规定的各类要求。以上四方面的要求本公司都应识别和确定。招标文件合同评审对于通过对外招标以确定租赁承包方的项目，公司办公室负责组织相关部门分管公司研究拟订招标文件草案选定租赁承包方后，办公室和相关分管公司应基于招标文件的主要基点与租赁承包方商拟租赁承包经营合同草案......”。