收入万元不含税价格，实现利润总额万元，年实现增值税为万元，销售税金及附加为万元。主要建设内容本项目拟利用浙江康盛股份有限公司在淳安县千岛湖镇坪山工业园区现有厂房进行实施。项目利用公司现有的建筑面积为。项目采用流水线作业对热交换器组织生产，产品采用焊接工艺气体保护连续焊接工艺，主要新增钎焊炉扁管定尺下料机翅片成型机精密冲床专用集管成型机芯体组装机氦检漏仪氩弧焊机等设备组成生产专线。完善厂区公用动力配套系统，对个别车间增设通风系统及其配套装置，确保生产用水用电和用气。贯彻环境保护三同时职业安全卫生和节能原则。总投资及资金来源本项目总投资为万元，其中新增建设投资为万元，铺底流动资金万元。投资资金来源全部企业自筹解决。可研报告结果经分析研究其结论性结果为本项目节能节材，符合国家建设节约型社会的发展方向，符合国家产业发展的产业政策，符合国家发展战略。公司具有在制冷设备用钢管行业中多年的生产和市场经验，公司产品市场影响力较大，具有稳定的客户，为本项目的顺利实施提供了保障。本项目的实施，可提高企业的生产工艺装备水平和产品档次，增加企业产品的辐射范围，降低生产成本，提高企业的市场份额，为公司带来定的经济效益。本项目利用浙江康盛股份有限公司在淳安县千岛湖镇坪山工业园区现有的生产厂房，利用现有建筑面积。项目新增的设备自动化程度高，产品质量档次高，市场前景广阔，生产规模适合。同时，本项目的实施可为当地提供多个就业岗位，社会效益显著。项目建设期个月。达产后，实现新增年销售收入万元不含税价格，新增利润总额万元。项目实施后，企业实力将得以进步增强，经济分析表明财务内部收益率为所得税后投资回收期为年所得税后投资利润率为投资利税率为由此可见，项目的经济效益良好，且具有很好的抗风险能力。主要技术经济指标表Ⅰ主要数据生产纲领年产万标准件热交换器的能力实际产能万件产品方案序号产品名称年生产纲领单价元件产量万件销售额万元艾默生系列美的系列合计新增主要设备台套能耗用水量新增年用电量新增年压缩空气新增人员人全年生产天数天项目利用建筑面积项目总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元新增年销售收入万元新增年利润总额万元新增增值税万元新增销售税金及附加万元Ⅱ财务评价投资利税率投资利润率财务内部收益率所得税后投资回收期年所得税后企业基本情况企业概况浙江康盛热交换器有限公司是康盛股份新设立的家全资子公司，专业从事各类热交换器产品的研发生产销售。浙江康盛股份有限公司位于景色秀丽的千岛湖畔，是家专业生产经营制冷机械用高压管材及其延伸产品冰箱冷柜蒸发器冷凝器，空调配件和汽车管路的公司，公司占地面积余亩，已有建筑面积万平方米。目前，公司年生产各种管材能力万余吨，员工余人，为目前国内品种最齐规格最多生产能力最大产品延伸最长的制冷钢管制造企业，冰箱冷凝管国内市场占有率达到以上。公司目前拥有双层卷焊管生产线条，单层卷焊管生产线条。在北京南京合肥新乡淳安等地分别设有余个分子公司，主要从事产品营销和在主机厂附近就近加工管路产品。公司拥用众多的科技人员和强大的产品科研开发能力。年被认定为浙江省高新技术企业,年被科技部认定为火炬计划重点高新技术企业。近年来相继开发新产品，获得国家专利多项，多项产品获得当地政府的科技奖。继开发钢管之后，最近又研究成功机械性能与紫铜管相同，可以取代紫铜管用于冰箱冷柜的超软钢管。目前产品销往全国各大制冷机制造厂并出口韩国日本印尼伊朗等市场，受到客户广泛好评。厂址与自然条件厂址与地形地貌本建设项目，拟建于淳安县千岛湖镇坪山工业园区天鹅山区块，属于浙江康盛股份有限公司整体规划地块内，拟建场区地处淳安县千岛湖镇城关东郊，厂址紧邻杭州新安江景德镇高速公路千岛湖出口仅公里，距杭州市区公里，距杭州萧山国际机场公里，交通较为便利。淳安县位于杭州市西南部，地处北纬，东经。东与建德桐庐两县接壤，南界衢县常山县，西南与开化县毗连，西与安徽省休宁县歙县相邻，北接临安县。厂区位于千岛湖镇东郊坪山工业园了证书。企业组成和人员康盛股份是按中华人民共和国公司法设立的企业，实行董事会领导下的总经理负责制，公司现由家控股子公司家全资子公司个直属分公司组成。康盛股份是个集研发与生产为体的科技型企业。现有职工多人，其中研发及技术服务人员多人。生产人员人研发技术人员人供销人员人管理人员人财务状况至年底，公司的总资产为亿元，其中固定资产亿元。企业资产负债率为。企业近三年效益情况见表。表企业效益情况表单位万元序号项目单位年年年销售收入万元利润总额万元资产负债率市场分析及产品方案市场分析目前中国年产空调近万台，国内年空调需求量约万台，单冷产品约万台参见英国分析报告，市场容量巨大，且随着国家家电下乡政策的引导，空调需求量将急剧增长。北美市场空调以单冷为主，目前北美市场窗机产品年需求约万台，户式空调年需求约万台印度及东南亚市场空调年需求约万台，单冷产品以上南美洲经济发展迅速，空调需求逐年增加，年需求约在万台，但冷产品占以上，另外传统的空调重要需求区域欧洲和澳洲都有着巨大的需求量，初步统计仅单冷机市场目前全球需求量达万台以上，由于技术和价格上的优势，空调单冷机组将逐步全面切换成微通道换热器，该市场潜力巨大。年全球空调产能万套，其中家用单冷约占万套，商用空调单冷机组约占万套，多数产品单套需要件以上的换热器，实际换热器需求量为万件。微通道换热器生产线按照家用空调换热器每条生产线万件年，商用空调换热器每条生产线万件年计算，共需要生产线条，而目前国内现有家用空调生产线状况如下序号生产厂家生产线数量行业地位与我司竞争优劣三花丹佛斯条优势年就开始生产，所有生产线都满足用家用商用空调产品加工具有三花现有空调企业销售渠道和丹佛斯国外空调企业销售渠道研发实力较强，尤其是丹佛斯的研发能力。劣势合资企业，运营成本较高行业地位行业龙头，最大竞争对手。金龙条优势金龙铜管，国内最大铜管生产企业，和家用商用空调企业具有非常好的合作关系。具有意大利吨卧式挤压机，生产微通道扁管劣势项目启动时间较晚，年月启动研发能力弱，影响市场推广，目前还处于送样阶段，经常出现质量问题，市场反应较差。行业地位潜在竞争对手康泰条优势公司属于化工企业，生产制冷剂，和家用商用空调企业具有非常好的合作关系。投资规模大，设备先进，精度高，生产线全部进口，条生产线的投资已超过亿元劣势项目年底启动，虽较早，但是设备到位较晚，目前还在调试中生产线投资大，产品中设备摊销较高，导致成品成本增加。行业地位潜在竞争对手三电条优势日本企业，汽车空调专业生产企业，有汽车空调生产线条，生产制造经验丰富本生产线是和约克合作，专门针对商用空调产品生产设备较好，精度稳定性较高。劣势无家用商用空调企业销售渠道无家用商用空调设计开发经验，产品市场反应般目前正在送样，未批量外资企业，运营成本较高。行业地位般竞争对手。宝马利条优势汽车空调专业生产企业，有汽车空调生产线条，生产制造经验丰富本生产线是和约克合作，专门针对商用空调产品劣势无家用商用空调企业销售渠道无家用商用空调设计开发经验，产品市场反应般目前正在送样，未批量行业地位般竞争对手。启晨条优势韩国企业背景，和韩国空调企业有较好的关系，目前已给大批量供货汽车空调专业生产企业，生产制造经验丰富劣势除了韩国空调企业外，国内无家用商用空调企业销售渠道行业地位般竞争对手。目前汽车微通道换热器厂家大约余条汽车换热器外形尺寸较小，设备产能较低，目前的生产设备无法生产家用商用空调，因此在家用商用空调行业不构成竞争另外，由于近几年汽车行业向中国转移，目前汽车空调产能都满足不了市场需要。从以上分析可以看出，目前国内可生产家用商用微通道换热器的生产线仅有不足条，而市场最终需要需要条，还不包括中国本土汽车制造量持续增涨和新增新兴市场对微通道换热器的需求增量，因此市场缺口巨大。对于微通道换热器生产企业，谁早布局，早形成规模，谁就在市场竞争中处于优势。产品方案及生产纲领市场需求是决定生产规模的首要因素，根据对市场需求量的分析，结合企业现有客户的配套需求，现有生产状况资金情况技术水平及投资风险等因素考虑，本项目完成后将形成新增年产万标准件热交换器产品的生产能力，考虑到产品切换设备的维护等因素，实际产能按照万标准件进行项目效益测算。具体生产纲领如下表所示序号代表产品年生产纲领万件单价元件销售总额万元艾默生系列美的系列合计产品说明投产后将形成车用家用商用冷冻冷藏用四大系列产品，分别适用于不同冷媒汽车空调系统，冷冻冷藏系统，家用，商用，冷冻冷藏用。商用微通道芯体制冷量以上，适用于商业用空调系统或称中央空调，含机房基站等空调系统。特点是换热能力大，换热器外形尺寸大，换热器长度可达。按照芯体厚度分为。对应扁管规格。焊接后换热器产品爆破压力可达以上。车用微通道芯体包含乘用车卡车中巴大巴等空调用换热器。特点是迎面风速高，热流密度大，安装尺寸要求严格。按照芯体厚度分为，。对应扁管规格。焊接后产品爆破压力可达以上。家用微通道芯体制冷量以下，适用于房间空调器，特点结构紧凑，换热效率高。除商用产品使用的规格为新增规格，焊接后爆破压力可达以上，适用于以下体积更加紧凑的产品。冷冻冷藏用微通道芯体适用于风冷冰箱冷柜展示柜等，特点是体积小，风阻小，流阻小。按照芯体厚度分为对应扁管规格焊接后产品爆破压力可达以上。物料供应及生产协作主要原料的用量和要求主要原材料有复合铝管，多孔扁管复合铝箔复合铝板铝型材铜铝接头钎剂，挥发性润滑油，用量更具产品尺寸大小和用途变化。燃料及动力有电力压缩空气水等。原料和辅助材料的来源项目的主要原辅材料来源复合铝管采用江苏亚太北京同正无锡银德多孔扁管采用海德鲁和康盛自制，采用海德鲁，其他采用康盛自制复合铝箔复合铝板采用上海萨帕无锡银邦美铝和常铝铝型材采用康盛自制铜铝接头采用康盛自制钎剂采用苏威，挥发性润滑油采用国宏。工程设计方案项目指导思想及主要原则项目利用康盛公司在淳安县千岛湖镇坪山工业园区厂区的现有厂房进行实施，利用现有建筑面积。厂区总体设计应满足消防规划劳动安全卫生和环保等要求，根据项目组成，结合地块形状和周围环境等要素，力求厂区功能分区明