波尔山羊原种场建设立项项目立项投资可研报告

经过数十年的努力，已初步建成现代化草地畜牧业生产示范场，成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，各种种畜存栏已逾万头只。

土地总面积万亩，其中高产优质放牧人工草地万亩，割草地及饲料地亩。

现有职工人，其中在职职工人。

在职职工中，有科技人员人，其中畜牧兽医系列专业技术人员人有高级畜牧师人，高级兽医师人，中级职称人。

离退休人员中，现尚健在高级畜牧师人，高级兽医师人。

曾引种驯养成功的家畜品种绵羊主要有郎卜里羊新疆羊高加索羊考摩羊罗姆尼羊林肯羊边区莱斯特羊美利奴羊等，山羊主要有波尔山羊云岭黑山羊圭山山羊等，牛主要有短角牛荷兰黑白花奶牛等，兔主要有安哥拉长毛兔加利福尼亚兔新西兰兔獭兔等，以及猪鸡蜂梅花鹿等其他优良动物品种，为社会提供种畜余只头。

世纪年代以来，在推行生产承包责任制，种畜生产管理规范化人工授精技术推广应用，建立人工草地牧草研究草地畜牧业科学研究及示范，制订种畜防疫卫生及疾病综合防制制度使家畜疫病防制走入制度化管理轨道家畜外科手术寄生虫病诊断防治等方面都取得了优越成绩。

曾承担过中澳合作项目云南牲畜和草场改良项目绵羊梅迪维斯纳病免疫诊断及防制技术研究国家九五科技攻关项目云贵高原草地畜牧业持续发展研究专题白三叶牧草种子良繁基地建设项目波尔山羊胚胎移植工程项目等多个国家及云南省下达的科研生产任务。

在各级刊物上发表有关畜牧业的学术论文余篇，出版专著部，编撰科技资料汇编期，收集学术论文篇，余万字。

年被评为全国优秀畜禽养殖企业，年被农业部列为国家级重点种畜禽场。

现有固定资产余万元。

建筑面积，其中生产用房，职工住房。

各种物资及仪器设备约万元。

水电供应正常，交通通讯便利。

目前饲养的主要优良家畜品种有波尔山羊罗姆尼半细毛羊考摩型细毛羊云岭黑山羊美系短角肉牛，德系安哥拉长毛兔，齐卡大型新西兰白兔和德系白色獭兔等，总饲养量余只头。

年可向社会提供种畜数量为绵羊只，山羊只，肉牛头，兔只。

目前尚有部分土地资源等待开发利用。

目前生产经营情况较好，年生产销售总额余万元，其中约有来自种畜生产销售。

三可行性研究报告编制的依据根据我国加入和国家西部大开发步伐的加快，以及云南省委省政府提出建设绿色经济强省的奋斗目标，国务院办公厅转发的关于加快畜牧业发展意见的通知农业部优势农产品区域布局规划农业部畜牧业发展行动计划等以及农业部关于印发年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知的精神，在调查研究的基础上，提出云南省波尔山羊原种场建设项目，并编制出了可行性研究报告。

四项目提出的理由与过程云南具有发展山羊养殖业的优势区位优势云南省地处祖国西南边陲，东经，北纬，东西距离，南北相距，与越南老挝缅甸等国接壤，国境线长达西临西藏，北接四川，东连贵州广西面积万。

从地理位置来看，云南是世界屋脊青藏高原东南延伸部分，北依亚洲大陆，南临印度洋及太平洋，处于东南季风与西南季风的交接处。

有国家级口岸个，省级口岸个，出境公路多条。

目前，我省已实现乡乡通公路，的行政村结束不通公路的历史，纳入省统计的公路总里程已达，其公路总里程名列全国第，通乡通村公路位居中西部省区第。

已建成通车昆玉安石安楚楚大昆曲昆陆玉元等高等级公路，正在建设嵩待大宝昆石元磨等高等级公路。

昆河铁路出境到越南成昆线贵昆线南昆线广大线条铁路主干线贯通省内外。

昆明和西双版纳个国际机场和个省内机场已开通曼谷仰光吉隆坡新加坡日本等国家及国外城市以及我国香港澳门等国际城市和国内余条航线。

澜沧江出境后流经缅甸泰国老挝柬埔寨越南等国，被称为东方的多瑙河金沙江水富码头以下可以全程航运。

目前正在修筑的昆曼公路昆明到元江段高等级公路已全面通车内昆铁路也正在加紧建设。

十五期间，云南将以连接通周达边的高等级公路铁路为骨干，民航为辅助，水运为补充，建设外联东南亚南亚内通周边省区的综合运输体系，把云南建成我国通向东南亚南亚的国际大通道。

地形地貌及饲用资源优势云南是个多山的省份，山地面积约占。

有草地面积万人工况对原有技术进行改进和完善。

二主要设备方案割草机和专用称重设备与生产厂家订购，农用运输车辆从供销商处选购。

药浴设施料槽草架等场内自行设计制作。

三工程方案厩设采用砖瓦结构，钢屋架，由专业单位设计预算后通过竞标形式选择最佳的施工队进行建设。

第六章原材料供应饲养原料主要依靠所建立的人工草地，冬春青绿饲料也是自产，精饲料如玉米等从就近的粮食市场购买，配合料从专业生产厂家购买。

第七章项目总体布置厩舍区布置在现山羊队厩舍区，周围为放牧人工草地及青绿饲料生产地。

第八章环境影响评价种草养羊可以保护天然植被。

该项目建立以白三叶为主的放牧型人工草地，白三叶具固氮作用可以培肥地力。

实施划区轮牧可以提高草地利用率，防止草地退化。

粪肥还田可以改善土壤颗粒结构，延长草地使用寿命。

由于以放牧为主，再者厩舍区以内不设居民生活区，没有河流湖泊，不使用对人畜有害的农药，对环境基本没有污染。

第九章组织机构与人力资源配置组织机构项目法人组建方案项目法人为项目建设单位云南省种羊场，法人代表由云南省种羊场项目主管领导出任。

二管理机构的组建方案在项目建设期间，组建由农业厅领导农业厅有关处站云南省种羊场项目主管领导及知名专家组成的项目领导指挥小组，负责管理监督指导项目建设组建由云南省种羊场项目主管领导场内技术骨干及相关部门职工组成的项目执行小组，负责项目建设的具体操作实施。

项目建设完成后，主要由项目执行小组管理和经营。

二人力资源配置项目除配置管理领导外，还配置财会畜牧兽医牧草等专业技术人员，专业技术人员具中高级职称的不少于人，配置具丰富养羊经验的技工不少于人。

第十章项目实施进度该项目为改扩建项目。

针对云南省种羊场波尔山羊纯繁场现有条件，规划项目建设期限年，即年年。

年进行厩舍建设和改造人工草地建设必要的仪器设备和生产设施购置及建设云岭黑山羊搬迁等工作年底和年初从南非引进种羊，年对新引种羊驯化饲养并扩繁，年年底存栏母羊达到只年继续扩繁使存栏母羊达到只年存栏能繁基础母羊只年以后达到设计生产能力，常年存栏能繁基础母羊只年生产种羊只销售种羊只。

第十章投资估算和资金筹措投资估算建设投资估算项目建设计划投资万元，用于基本建设和设备购置，引种等。

草地建设亩，元亩包括围栏，万元厩舍及其附属设施万元，其中厩舍，元，万元运动场，元，万元分羊栏，元，万元畜牧兽医工作用房，元，万元。

青贮窖，元，万元设备万元割草机套，万元套，万元农用运输车辆，万元辆，万元称羊称台，万元台，万元药浴设备套，万元套，万元畜牧兽医器械套，万元套，万元。

引种万元购种费只，万元只，万元其他万元二流动资金估算流动资金计划万元，主要用作建设期间的工资发放饲料兽药购置草地维持青绿饲料种植等生产成本。

工资福利万元草地维持万元精饲料配合料万元青绿饲料生产费万元兽药万元二资金筹措资本金筹措资本金投资万元中，按中央投资地方配套与企业自筹资金比例为的项目投资要求，请求财政投资万元其中请求国家投资万元，省配套万元，云南省种羊场自筹资金万元。

二债务资金筹措流动资金万元为债务资金，向当地银行申请贷款解决。

第十二章财务评价财务评价基础数据与参数选取种羊生产在项目建设中，考虑到种羊生产周期和资金分年度到位等因素，要达到设计生产能力需有个阶段，预计建设期年中产量只能达到设计规模的投产期第年达到，第年达到设计生产能力提供种羊只，投产期按年计。

二投资回收固定资产形成率为固定资产投资的，残值按计流动资金全部回收。

三种羊饲养成本和收入饲养波尔山羊基础母羊饲养成本每年每只按元，其中种公羊按每只元，公母比例分摊到每只基础母羊计元，基础母羊按利用年，年平均淘汰率按饲养成本的计入死亡率按每只元的计入分别计入饲养成本见附表种羊按饲养天计，饲养成本为每只元，其中基础母羊饲养成本按繁殖成活率摊入，种羊合格率按计入饲养成本详见附表出售的种羊按每只元计，其中销售成本按现行般收费元，流动资金利息按年息计税金中农业税按每只羊元，所得税按纯收入的计。

详见附表二财务效益静态分析投资利润率投资利润率年平均利润总投资投资利润率高于畜牧业的般投资利润率。

二投资利税率投资利税率年平均年利税总投资三静态投资回收期静态投资回收期为年所得税后。

三财务效益动态分析详见附表财务净现值在项目寿命期为年基准折现率为时，财务净现值为万元所得税前为万元，均大于零。

二财务内部收益率本项目财务内部收益率为所得税前为，均高于基准折现率。

三动态投资回收期动态投资回收期为年所得税前为年。

四国民经济效益分析经济净现值在项目寿命期为年基准折现率为时，经济净现值为万元，大于零。

二经济内部收益率本项目财务内部收益率为，高于基准折现率。

三经济投资回收期经济动态投资回收期为年，经济静态投资回收期为年。

五项目不确定性分析敏感性分析财务敏感性分析所得税后以固定资产投资经营成本和销售收入分别增加和减少进行分析，分析结果如下表财务敏感性分析表所得税后项目基本方案固定资产投资经营成本销售收入内部收益率较基本方案增减投资回收期年分析结果表明，该项目对固定资产投资经营成本增加或者销售收入减少不敏感。

二盈亏平衡点以项目生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定成本正常年销售收入可变成本税金计算结果说明当年提供种羊单价和可变成本控制在项目计划范围内，年生产提供种羊达到计划只的，即达到只就可以做到保本。

综合以上效益分析，财务和国民经济分析都表明财务内部收益率所得税前和后和经济内部收益率都高于折现率，净现值都大于零，项目对本身和社会都有很好的经济效益。

项目盈亏平衡点不高，但是对销售收入的减少或者经营成本的增加不敏感，项目风险不高。

第十三章社会评价本项目的实施能为我省山羊品种改良和产业化发展提供种源保证。

种羊的生产及山羊改良，最终体现其社会效益，得利的是广大养殖户。

从波尔山羊与云岭黑山羊杂交看，效果显著，改良后代表现较好。

大力发展种草养羊，加大本地山羊改良力度，从而增加养羊收益，加快山区脱贫步伐。

项目建成后波尔山羊原种场资产总额将达到万元不包括亩人工草地，年生产出场种羊将达到只，基本满足云南省对波尔山羊种羊的需求，成为颇具实力的具较大规模的种畜生产基地，同时具有承担