10万吨液态奶扩建项目投资立项计划书

为了进步扩大市场份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再建工厂提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标，以此提升公司的整体竞争能力，实现销售额和盈利能力的增长。

五推荐方案与研究结论产品方案与生产规模生产规模改造前年处理鲜奶万吨，改造后，年处理鲜奶万吨，处理鲜奶能力新增万吨产品方案利乐枕纯牛奶高钙奶利乐枕早餐系列麦香奶鸡蛋奶核桃奶低蔗糖麦香奶以及核桃奶花生奶晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶核桃奶鸡蛋奶麦香奶。

生产方法液体奶生产方法将原奶检验称量净乳后，经板式换热器冷却至后搅拌均匀预热均质，经板式换热器升温至杀菌，通过的闪蒸后去贮料罐，用泵打到超高温杀菌机，再经无菌灌装，包装入库。

总图运输厂址选在南昌市科尔沁经济技术开发区，占地面积万平方米，需水电设施齐全，交通方便，原料成品运出方便。

土建工程本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可满足新增生产能力的要求。

公用工程本工程供水由城市自来水管网引入，不需新上设施，企业现有变压器可满足本工程用电需求，用汽由开发区热力公司提供生产生活的用汽需求。

环境保护该工程所在地大气状况良好，环境容量大，该工程投产后严格执行国家有关环保的法规，将生产废水经处理达标后排放，对噪音采取消音措施，使三废排放达到国家允许的标准之内。

劳动定员和人员培训本工程编制为人，除外派少数管理人员外，其余均在当地招聘大中专毕业生及有中等文化水平的社会青年，上岗前执行严格的技术及安全培训。

项目实施进度该工程从设计到投产过程控制在个月内，采用统筹法进行，以便缩短建设周期。

工程投资项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。

主要技术经济指标主要技术经济指标表表序号指标名称单位数量备注生产规模吨年牛奶吨年动力消耗其中水万吨年电万度年汽吨年全年生产天数天全厂定员人其中工人人行政技术人员人全厂占地面积亩总投资万元万美元其中建设投资万元流动资金万元总成本万元销售收入万元年利润总额万元全员劳动生产率万元年人投资回收期年税后含建设期投资利润率投资利税率财务内部收益率税后财务净现值万元税后备注此表数据为新增项目数据第二章市场需求预测市场需求分析随着我国国民经济持续快速增长和城乡居民生活质量不断提高，在国家系列政策的扶持下，近几年我国乳产业科技含量不断增加，乳产品消费量持续以每年两位数的速度增长，乳业已成为拉动我国食品工业快速发展的主要动力之，成为我国农村经济的支柱产业。

年，全国城镇居民和农村居民年人均乳制品消费量分别为公斤和公斤，比年分别增长和。

市场需求预测目前，国内液体奶的销售市场主要集中在大城市和沿海地区。

以液体奶的市场渗透率计上海，北京，成都，福州，广州，南京，天津，西安，沈阳。

以产销量计，仅上海和北京两地就占全国液体奶产销量的。

从以上数据可看出，即使在液体奶产销量最大的上海和北京其市场饱和度也相差很大，可见其市场需求潜力是巨大的。

我国万人口以上的城市近个，液体奶是针对每个人的，每个城市都是市场，加上万人的城市，其市场范围相当大。

市场战略分析随着中国人均乳制品消费量的逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。

为了进步扩大市场份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再建工厂提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标，以此提升公司的整体竞争能力，实现销售额和盈利能力的增长二公司现有生产能力及产品结构目前江西阳光乳业集团有限公司的液体奶产品结构仍比较单，需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次多系列多口味的产品来满足不同的消费需求。

三销售预测与市场竞争力分析因蒙牛公司按集团公司销售计划进行生产，销售及市场统由集团公司管控，且形势发展良好，所以此部分不做分析。

第三章建设规模与产品方案建设规模本项目计划在江西阳光乳业集团有限公司工厂原有基础上进行改造，二生产线选型及产品方案项目拟选用瑞典利乐公司的生产线，生产产品为白奶花色奶。

其中生产白奶约万吨年，花色奶约万吨，百利包约万吨年。

第四章厂址选择厂址选择依据厂址位置厂址位于南昌市科尔沁经济技术开发区交通运输条件公司距南昌市区公里，国道旁，物流便捷。

水电状况水由城市自来水管网引入，用电由电网专线引入，用汽由开发区热力公司提供生产生活的用汽需求。

第五章工程技术方案项目组成本工程主要由生产设施和辅助生产设施，单项工程见表。

注此申请利用原厂房，不需新增土建工程项目组成表表序号工程类别工程车间名称建设生产设施预处理间生产线配套设施制冷变电库房空压纯水制备等公司各工段原有设备清单表序号车间设备清单设备名称型号数量期预处理间利乐均质机清洗机二期预处理间利乐均质机清洗机期生产线无菌灌装机二期生产线无菌灌装机中亚百利机动力车间空压空压机纯水制备等反渗透设备变电电力变压器高压配电柜低压配电柜制冷附螺杆氨压缩机螺杆氨压缩机螺杆氨压缩机螺杆制冷机组电控柜二生产技术方案产品质量标准该项目投产后产品符合国家企业有关标准。

生鲜牛乳收购采用中华人民共和国国家标准。

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纯牛奶成品质量采用国家标准。

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生产技术方案选择该项目主要工艺设备引进瑞典利乐生产的设备，其设备先进，自动化程度较高。

整个生产过程均采用控制系统集中自动控制，从而保证了各个生产工序能够按照工艺指标进行操作，确保了产品的质量稳定，是目前世界上技术最先进的设备。

超高温管式杀菌机杀菌效果好，所用时间短，不破坏鲜奶的营养成份。

自动灌装机在无菌状态下自动完成灌装，可避免污染，保证产品质量，提高工作效率，降低成本，增强产品的竞争能力。

生产方法液体奶工艺流程简图主要设备选择该项目主要工艺设备，超高温灭菌机灌装机选用瑞典利乐生产的设备，其设备自动化控制程度高，产品质量稳定，是目前世界上技术最先进的设备。

其它设备选用国内先进的乳品生产加工设备。

表期产能升级新增进口设备及价格览表序号设备名称规格型号数量单价万元总价万元产地无菌罐处理套进口清洗机套进口清洗系统到套进口空压机分套国产土建改造费国产能源管道其它设备电器材料国产国产产品清洗管道材料进口进口能源管道电器材料国产安装费国产产品清洗管道材料进口安装费国产总投资二期产能升级新增进口设备及价格览表主要原材料燃料动力消耗指标表纯牛奶主要原材料燃料动力消耗指标表序号名称规格单位产品消耗指标备注单位数量鲜牛奶吨吨水吨吨电度吨汽吨吨冰水吨吨包装袋个吨视产品规格而定纸箱个吨视产品规格而定硝酸公斤吨烧碱公斤吨注牛奶损耗忽略不计车间布置与设备布置车间布置液体奶车间由预处理间杀菌间灌装间包装间成序号设备名称规格型号数量单价万元总价万元产地无菌罐系统套进口清洗机套进口化糖锅套国产超高温杀菌机台进口土建改造费国产能源管道其它设备电器材料国产国产能源管道电器材料国产安装费国产产品清洗管道材料进口进口产品清洗管道材料进口安装费国产总投资品库组成并联在起，车间两面为辅房，辅房设有原辅材料库机配件库保温检验室配电室卫生间，辅房的二层为车间办公室更衣室，并设有参观走廊。

设备布置按工艺走向合理布置，减少管道迂回往返，原材料与成品的出入口分开，以免生产中染上杂菌。

车间布置留有扩大生产开发新产品的余地，设备选型是按日处理吨鲜奶选择的，关键设备从国外引进，其余设备国内配套。

三土建本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可满足新增生产能力的要求。

第六章主要原材料燃料供应根据产品方案，本项目的主要原料为鲜牛奶，年消耗鲜牛奶万吨。

纯牛奶主要原材料燃料动力消耗指标表表序号名称规格单位产品消耗指标需用量单位数量吨天吨年鲜牛奶吨水吨电度汽吨冰水吨硝酸公斤烧碱公斤注牛奶损耗忽略不计第七章总图运输与公用工程概述厂址位置该项目建在南昌市河西经济技术开发区，距火车站公里距飞机场公里距国道米，交通便利，通迅方便，厂区占地面积万平方米。

总平面布置厂区按物料流向来布置，库房布置在最西端，液体奶车间平行布置在其东侧，制冷机房配电室收奶站布置在车间的南侧。

厂区周围充分绿化，空地留作再建工程用地。

竖向布置新建厂房的竖向设计充分考虑周围现有建筑竖向情况，新旧系统做到有机结合。

工厂运输工厂运输主要是公路运输，运输车辆以社会运输为主。

厂内道路基本为环状，路网可满足消防通行。

厂内道路均采用水泥路面，道路宽度为米，转弯半径均为米。

绿化由于乳品生产对卫生的要求较高，为了使厂区的环境达到卫生标准，在主车间及厂前区周围着重绿化，同时相应做场地硬化处理，道路周边充分美化绿化，将工厂建设成花园式的现代工厂。

二给排水设计范围生产生活供排水及消防用水。

水源水质水压要求表表用水种类项目生产用水生活用水循环利用水消防用水水质要求饮用水部分软化水饮用水工业循环水标准水温常温饮用水常温水压进车间处排水厂区排水采取分流制，项目改造后二期生产车间清洗地面废水，生活污水等约，生产污水约，其中有部分清洗设备水中含有酸碱，这部分水经中和处理达到排放标准后与生活污水汇集排至污水管网。

三供电用电负荷本期工程用电设备总装机容量，经负荷计算，有功功率为。

根据工艺生产性质，按其重要性和中断供电所造成的损失程度，本期用电负荷属于二级和三级负荷，其供电电压为。

供配电方案变电所与制冷机房相邻，设变压器室，高低压配电室，值班室。

各车间设配电室，配电设备选用低压屏或动力配电箱，配电线路采用电缆桥架敷设。

控制与保护侧采用就地控制监视方式，交流操作。

线路和变压器的继电保护测量仪表均按规范要求配置。

线装设避雷器。

变压器中性点接地，所有电气设备均可靠接地。

高于米的建构筑物做防雷设施。

四供汽根据工艺生产要求需饱和蒸汽，由开发区提供。

水处理系统选用级钠离子交换系统，设备为回程式钠离子交换器台，经软化后的水供锅炉和采暖系统补水使用。

五采暖通风及空调采暖采暖热媒为低温热水，由换热站集中供给。

采暖系统采用上行下给单管式。

根据工艺要求，各车间冬季采暖温度如下生产车间办公室化验室控制室浴室通风及空调通风采用自然通风和机械通风相结合的方式，产生粉尘及