够满足 项目用电需要。 通风 本项目通风系统设置根据建筑防火分区分别设置。 消防设施 项目地址周边道路纵横交错，四通八达，对外交通条件良好。消防 通道地块内的车行通道，办公楼及各生产车间和仓库周围均设环形消防 通道。 项目申请专项资金支持的理由 本项目符合我国轻工业调整和振兴规划中提到的推动轻工业 结构调整和产业升级增强自主创新能力加强技术创新和技 术改造等政策，符合轻工业十五发展纲要。项目的实施可 以扩大内需，增加就业，促进区域经济发展，同时对于促进轻工业优化 产业结构转变发展方式具有积极作用。因此，本项目符合国家资金支 持的条件，国家资金支持有利于加快项目的建设进度，缓解企业遇到的 资金相对不足的制约瓶颈，对于企业应对当前发生的全球性金融危机 度过经济难关具有积极地意义。 投资估算与资金筹措 项目总投资万元，其中建设投资万元，主要是设备投 资，流动资金投资万元。 资金来源企业自筹万元，申请政府支持万元。 报告结论 本项目财务内部收益率投资利润率均优于社会基准值和银行贷款 利率，说明本项目盈利效果较好。本项目达产后年营业收入万 元，税后财务内部收益率为，税后投资回收期为年，税后 财务净现值为万元。项目具体技术经济指标见表。 表项目主要技术经济指标表 序号项目名称单位数量备注 生产规模 大型精密模具套 异型塑件模具套 二年操作小时数小时 三主要原材料用量 模具钢吨 铜吨 模架套 四公用工程消耗量 序号项目名称单位数量备注 消耗水吨年 电万 五项目新增定员人 六项目总投资万元 七经济分析 销售售收入万元达产年 总成本费用万元达产年 利润总额万元达产年 全员劳动生产率万元人达产年 企业所得税万元达产年 财务内部收益率税后 财务净现值万元税后 投资回收期动态年含建设期 盈亏平衡点 通过以上项目技术经济指标可以看出项目具有良好的经济效益，更 具有显著的社会效益。经测算项目财务指标良好，在经济上是可行的。青岛华世基精密模具有限公司大型精密模具异性塑件模具技术改造项目资金申请报告 第二章项目建设背景和必要性 项目建设背景 环湾保护拥湾发展战略，是青岛市在新形势下重新审视青岛 在山东半岛全省环渤海乃至整个东北亚地区的城市定位，提出的全 新城市发展理念。环湾保护拥湾发展的战略，就是以胶州湾为依 托，以主城区和黄岛区崂山区胶州湾北岸三个辅城为支撑，把环胶 州湾地区打造成城市核心圈层以即墨胶州胶南为内圈层以莱西 平度及临近的海阳莱阳高密诸城为外圈层，构筑主三辅多组 团的城市框架。高新区是环湾保护拥湾发展中的重要组成部分。 该区的发展目标是打造青岛未来高新技术产业区的集聚区。高新区位于 主三辅城市框架体系中的胶州湾北部辅城，交通便捷，与机场 港口铁路客运站高速公路联系紧密。 拥湾发展开发滨海新城，可以在很大程度上缓解城市建设和产 业发展所面临的土地瓶颈制约，新增的上百平方公里可开发用地，必将 产生巨大的经济效益社会效益和生态效益。是更有利于行之有效地 推进老企业调整改造，产业结构优化升级，为高新技术产业和现代服务 业发展提供空间载体。二是可以更好地促进统筹城区协调发展，做强主 城区，做大新城区，从根本上解决城区南北差距东西发展不均衡的问 题，形成高品质的生活环境，为老城区人口疏散和新城区人口聚集拓展 空间。三是能切实增强集约化和内涵式发展能力，进步挖掘土地资源 潜力，提升基础设施集约化利用程度，彻底改善区域生态环境质量。 环湾保护拥湾发展城市发展战略的提出和实施，是对城市发 展面貌的又次深刻重塑，是对城市资源的又次高效的整合，是对城青岛华世基精密模具有限公司大型精密模具异性塑件模具技术改造项目资金申请报告 市竞争力的又次强力的释放，是对城市发展水平的又次大幅的提 升。 青岛市委市政府下发了关于促进青岛高新技术产业开发区又 好又快发展的意见青发号，赋予高新区管委市级经济管理 权限，国土规划环保等部门在高新区设有派驻机构，区内落户企业 的所有审批申报事项在园区内门申报次办结。高新区将努力 打造适宜国内外高新技术企业创新创业的理想平台。 青岛华世基科技发展集团为了优化和调整产业机构，加速企业的扩 张，实现可持续高速发展战略，依托青岛市地理位置人才技术信 息等诸方面的优势，建设青岛华世基工业园，对契合青岛市委市政府环 湾保护拥湾发展的战略实施，加快青岛电子工业城市的发展，使青 岛电子工业在全国乃至世界的电子产业中占有不可忽视的战略地位，具 有重要作用和推动力。 项目建设的必要性 项目符合国家产业政策 本项目为轻工业制造项目，根据国家产业结构指导调整目录 年本，本项目属于产业结构指导调整目录中鼓励类第十九项轻 工中的第条非金属制品精密模具设计制造的项目范畴，为目 前国家鼓励产业投资的项目。 项目符合青岛及青岛高新区产业规划要求 青岛高新区产业规划未来需重点培育和发展的电子信息生物与医 药先华世基精密模具有限公司大型精密模具异性塑件模具技术改造项目资金申请报告 第三章项目市场前景 青岛地区已形成电子产业集群 青岛有全球著名的海尔海信澳柯玛家电制造企业，有世界 强的电子松下电子圣度富士康等批优秀的电子制造企业， 这些电子企业为精密模具和电子产品外壳注塑提供了前所未有的持续 旺盛的发展空间和机遇，形成了良性产业链规模效应。 市场前景和行业分析 根据国际权威部的统计数据，年全球手机销售总量超过 亿部，我国的手机销量更是突破亿部大关，并在以每年 的速度迅速增长。数码相机产量超过万台，同时各类 电子产品医疗产品汽车等呈现逐年增长的趋势，电子产品医疗产 品汽车等市场的日益扩大，奠定了精密模具和注塑业与其它行业少有 的发展良机及市场基础。正是基于这些优越的地理环境和电子产业的集 群存在，使得华世基集团在成立之时，就确定了高起点高标准规 模化的办企业方针。进口了流的制造加工设备，吸纳了业内较高水平 的工程技术人员，建立了精干的管理团队。正是基于这些内外的优越条 件和优势，使企业在成立成长的短短两年半时间里，迅速成为青岛地区 乃至北方地区精密模具制造和手机外壳注塑喷涂的知名企业。由于企 业在建设之初就将精密模具设计模具制造注塑喷涂雕刻印刷 装配，形成条龙的生产链。加之企业的制造加工设备从德国美 国日本韩国香港台湾进口，占据了业内无法比拟的设备优势。青岛华世基精密模具有限公司大型精密模具异性塑件模具技术改造项目资金申请报告 喷涂米的生产线，目前是国内最先进，最长的喷涂生产线。由于设 备的先进和工程人员的专业水平高，加之有效的管理，企业全员生产效 率和产品合格率都远远领先于同行业企业，在业内具有举足轻重的地 位。已完全通过三星进元海尔海信耐普罗安普泰科等企 业认证，并通过认证。成为了海尔 海信诺基亚三星苹果歌尔电子西玛电子安普泰科耐 普罗等批著名大企业的合约供应商。 青岛华世基精密模具有限公司大型精密模具异性塑件模具技术改造项目资金申请报告 第四章项目建设内容 项目建设主要规模和内容 本项目不需要新建或扩建厂房，主要利用公司原有厂房进行大型精 密模具异性塑件模具生产生产，厂房面积平米，项目吸收国外 先进生产技术，采用国际高科技模具设计工艺，利用现有厂房设施，新 增高速数控加工中心电火花成型机慢走丝线切割机等设备台套， 形成年产套大型精密模具异性塑件模具生产能力。 项目从德国美国日本等引进目前在国际上领先国内属流的 高端设备，实施人才引进战略，组建了富有经验的研发团队和生产团队， 引进韩国集团通讯电子事业本部研发中心及设计团队入驻。研发 设计制造精密模具精密塑件。具备了国际领先的高端设备，严格的 工艺要求，制造的精密模具其精确度达到，生产的精密塑件合 格率达到以上。其中高速数控加工中心转速每分钟转，相 当于国内同类设备的倍以上。 项目工艺流程 模具加工流程 开料前模料厚模模料镶件料行位料斜顶料 开框前模模框后模模框 开粗前模模腔开粗后模模腔开粗分模线开粗 铜公前模铜公后模铜公分模线清角铜公 线切割镶件分模线铜公斜顶枕位青岛华世基精密模具有限公司大型精密模具异性塑件模具技术改造项目资金申请报告 电脑锣精锣分模线精锣后模模芯 电火花前模粗铜公公模线清角后模骨位枕位 钻孔针孔顶针 行位行位压极 斜顶复顶针配顶针 其它唧咀码模坑垃圾钉限位钉飞模水口撑 头弹簧运水 省模抛光前模后模骨位 细水结构拉杆螺丝拉钩弹簧 淬火行位表面氮化 修模刻字。 项目工艺流程图 下料开框开模腔热处理外协模具车型 电加工钻孔装配 设备方案 设备选择 设备总的选择原则以国际流成熟技术设备为主，避免购置落 后设备和不成熟技术设备。选用厂家为通过国际质量管理认证标准 的企业生产。 主要设备来源 该项目设备主要设备国际采购，采用国际招标。 设备清单青岛华世基精密模具有限公司大型精密模具异性塑件模具技术改造项目资金申请报告 项目设备清单见下表。 根据项目技术方案与作业流程，本项目需购置主要设备台套， 见下表。 表设备明细表 序 号 设备名称数量型号设备单价 万元 设备合价 万元 产地功率 高速数控加工中心德国 电火花成型机德国 慢走丝线切割机日本 哈