灌区骨干工程农业综合开发项目投资立项计划书

经分析计算，经济内部收益率为，大于社会折现率，经济效益费用比，效益净现值为万元，该项目在经济上是合理的。

组织领导与管理为了确保项目的顺利实施，在工程开工建设时，县成立灌区骨干工程续建配套工程建设管理局，局长由农业副县长担任，由计划水利农委财政审计农业林业土地电业公安等局委副局长副主任及有关乡镇长组成，研究制订项目实施计划，确保资金及时到位，协调各部门工作，解决实施过程中的有关问题。

管理局下设个专业科室，即办公财务工程物资质检治安等，每个科室名人员，负责具体业务工作。

按照水利基本建设项目管理程序进行管理，管道埋设及渠道建筑物工程进行招投标，选择施工单位，中标单位组织实施。

在施工过程中，实行工程监理制，以加强工程投资质量和进度的控制，水利部门加强工程建设管理，农业综合开发办公室和财政厅局进行监督检查并根据建设进度及时拨付资金。

工程竣工后及时组织验收，办理交接手续，由管理单位进行维护，尽快发挥工程效益。

成立灌区灌溉公司，采用与群众管理组织相结合的工程运行管理体制，建立健全各项管理规章制度，配备和完善管理人员和设施，建立多种形式的目标责任制，确保工程运行良好，充分发挥效益。

可行性研究结论灌区灌排渠系骨干工程的兴建，为灌区内灌溉面积的发展创造了条件，对农业及乡镇企业的发展和农村生活用水提供了可靠的水源，是改善当地农业生产条件生态环境增加粮食和经济作物产量振兴该地区经济发展的重要工程。

该工程技术上可行经济上合理，工程水源可靠，且项目区严重缺水，干群盼水迫切。

因此，该项目工程应及早决策，纳入计划，尽快实施，以加速发展工农业生产，提高人民生活水平。

灌区概况自然状况地理位置县灌区位于县城东北部，其地理位臵在北纬，东径。

灌区引水口在水库输水道出口。

灌区北接浅山区山脚，东临河，南连国道，西至河支流河，灌溉镇西南部乡东部乡西部万亩耕地。

气候灌区位臵处于中纬度，属北亚热带季风型大陆性气候，四季分明，冬季以西北风为主，气候干燥气温较低天气寒冷，夏季西太平洋副热带高压增强，暖湿海洋气团从西南东南方侵入，降雨量特别集中。

降雨量根据内乡年资料统计，多年平均降雨量毫米，最大值年毫米，最小值毫米，降雨年际变化大，年内分配不均匀，全年降雨约集中在月，冬春季节降雨量稀少，不能满足作物对水分的时段需要，气候根据县气象站资料统计，灌区内多年平均气温，月份最冷，月平均为，最低为年月日，最高月平均为，最高为年月日。

无霜期灌区无霜期为天，平均初霜日在月日，终霜日在月日，最早初霜日为月日，最晚终霜期为月日。

相对湿度，多年平均，月最大，月平均达，月最小，平均，极小值年月。

日照根据气象资料统计，日照时数多年平均为小时。

风速灌区以西北风和东南风为主，多年平均风速为，最大风速年月。

蒸发量灌区多年平均水面蒸发量蒸发皿为，其中月份最大，月平均为，月份最小值月平均。

地形地貌灌区的面积为岈南侧，带状丘陵，地势自北部地面高程为左右黄海标高向南逐渐降为米左右，地面平均坡降为左右，东西岗洼相间，灌区内地势为岗夹洼。

土壤灌区土壤有两种第种是沿河岸冲积平原，上部为第四纪冲积物，表面层为黄土重粉质壤土，其下部为砂砂卵石，主要分布在灌涨二郎坪公路两侧第二是黄褐土，色黄质粘，土层深厚，耕作层浅，透水性差，易旱易涝，这类土在灌区占。

水文地质水文地质条件灌区地下水受河流域的地形地貌岩性构造等因素的影响。

灌区地势北高南低，地下水位变化与灌区地形坡降致，由北流向南。

灌区内水文地质条件比较简单，浅层地下水大部分为第四系松散孔隙水，含水岩性为亚粘土富水性差，但水质好，可用作灌溉和饮用。

地下水补给与排泄灌区浅层地下水主要是由降雨入渗补给。

灌区内岗洼相间，两岗之间有季节性河流，但切割较深，地下水排泄以浅层水蒸发和河道自然排泄为主要方式。

地下水埋深及现状灌岗丘区地下水埋藏较深，镇政府向西岗丘区埋深。

地下水流向大体与坡面致为，比降为。

自然灾害据文献记载灌区自然灾害频繁发生，发生的自然灾害有旱涝干热风冰雹序上，管理单位要做好用水计划，做好运行记录，对工程在运行中工程设施设备出现的故障，及时抢修。

工程岁修和大修的原则是干支骨干工程及其上建筑物设备由专业管理机构负责，田间工程由所效益乡镇水利站或农户负责。

根据此原则专管机构的维护工作应作计划报到上级主管部门审查批准，工程实施后，由批准单位验收。

供水成本分析及水费征收供水成本分析按照水利部财字号文关于印发水利供水生产成本费用核算管理规定及国务院水利部有关新水新价的通知，执行农业供水生产成本核算。

水利供水成本有直接工资直接材料其他直接支出和制造费，包括水源工程水库分摊的年运行费和折旧费以及灌区骨干工程的年运行费和折旧费。

水库工程投资不含群众投劳为万元，后又进行了除险加固投资万元，合计万元。

由于水库已建成余年，年折旧费率适当提高，年折旧率按计，年折旧费为万元水库年运行费为万元。

灌区建成后，水库的功能主要是灌溉，其灌溉分摊系数取。

灌区骨干工程投资为万元，年折旧费率，年折旧费为万元年运行费为万元。

农业供水成本合计为万元农业灌溉用水量，即该工程经济使用期年均的引水量即万。

元农业实际用水量农业供水生产成本农业供水生产成本此次农业供水生产成本的分析是以投入和供水量进行静态预测，经计算分析，水库灌区农业生产供水生产成本为每立方米水价为元。

水费征收根据国务院号文精神，为了合理利用水资源，体现水的商品化，促进节约用水，保证水利工程的运行管理维修和更新改造费用，必须实行有偿供水，切用户都要按规定向管理单位交纳水费，要认真贯彻省关于加强水利工程水费计收和管理工作的意见政号文和省物价局及水利厅关于加强我省水利工程水费代收和管理工作的通知价费字第号文的规定。

随着水的使用商品化，水已成为商品进入市场，必然会受到市场供需关系的变化而变化，可以预测，随着水资源的日趋紧张，水费定会逐年提高，以体现水的固有价值。

综合效益分析经济效益该工程项目经济效益主要为农业灌溉效益，并按有无灌溉项目对比进行计算，在计算时采用分摊法计算干支渠工程效益。

该工程的骨干工程建成后，可新增灌溉面积万亩，改善灌溉面积万亩。

灌区内主要种植农作物有小麦玉米烟叶辣椒，其他还有芝麻豆类红薯，比例很小，为简化计算，现选小麦玉米烟叶辣椒四种作物为代表计算经济效益，根据农业结构调整规划，作物种植比例为小麦玉米烟叶辣椒，新增及改善灌溉面积粮食作物小麦增产亩，玉米亩，经济作物烟叶亩，辣椒亩。

现市场价格小麦元公斤，玉米元公斤，烟叶元公斤，辣椒元公斤。

经计算，工程项目全部发挥效益后，粮食年增效益万元，经济作物年增效益万元，合计万元。

现水利分摊系数利用，由于这次项目工程投资为干支渠骨干工程，因此在经济效益分析中增加骨干工程分摊系数，经分析骨干工程效益分摊系数为水利分摊系数的，净增效益为万元。

社会效益水利骨干工程建成，可抗御农业自然灾害水库灌区自然灾害频繁，主要是旱灾，旱灾有早春旱夏旱冬旱，旱灾又以夏旱伏旱为多见。

该工程建成后，灌区万亩耕地可完全免受旱灾的威胁，成为高产稳产高效农田。

改善了农业条件，促进农业增产该工程建成后，随着田间工程的配套，可加强农业措施的实施，如平整土地，增施有机化肥，进行土壤改良，提高土壤肥力，使中低产田变为稳产高产高效农田。

带动本地经济发展，提高人民生活水平该项目建成后，不仅可以灌溉农田，减少旱灾损失，使农业发展农民增收，而且可带动林牧副渔业发展，促进乡镇企业发展，增加农村劳力人口就业机会，带动农村经济发展，提高人民生活水平。

环境效益灌区为岗洼相间的丘陵区，属北亚热带季风型大陆性气候，降雨量为毫米，属市降雨低值区，但由于地形差异，降雨时空分布不均，降雨集中在汛期，加之缺乏有效的拦蓄工程，天然径流得不到充分利用，不能满足农作物生长需水要求，致使旱灾连年发生。

灌区内河流均为季节性河流，且比降大，暴雨过后，河道经常干涸，该项目骨干工程建成后，改善供水条件，既有灌溉水，还有退水，调节了灌区的气候，同时退水还可增加河道流量，般情况下河道不会断流，提高稀释排泄河道中农药中有害物质的能力。

灌区骨干工程建成后，将河当地地表径流水地下水过境水合理调蓄，既能使地下水得到补给，改善地下水条件，增加地下水储量，又能使土壤水份良性循环，改善土壤的水肥气热的状况，改善了土壤的环境状况。

灌区内河道平常流量小，遇到干旱河道干涸，所以树木少。

骨干工程建成后，灌溉有退水，增加土壤含水量，增加地下水储量，为植树造林创造条件，河道两岸可以种树绿化，既提高森林覆盖面积，又美化环境。

总之，该工程建成后，水资源重新分配，旱涝不均自然状况得到改善，充分利用当地水资源，可改良土壤，美化环境，不仅农业生态环境协调发展，也使自然生态环境得以良性循环。

经济效益分析经济评价的依据水利部颁布的水利建设经济评价规范水利部颁发的节水灌溉技术规范国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版工程经济计算期为年社会折现率采用。

费用计算投资工程项目投资根据水利建设项目国民经济评价简化调整办法调整概算投资，将其中的计划利润，税金和价差预备费不计入，并按照影子价格调整，主要材料费用即主要设备投资，土地补偿，劳动力费和基本预备费，经计算该工程国民经济评价总投资万元。

年运行费该项目工程年运行费包括工程维修费管理费燃料劳力费等。

工程维修费按工程总投资的计，即年工程维修费为万元。

管理费新增管理人员人，每人每年工资医疗福利办公及养老保险费，合计万元，经计算，管理费万元。

燃料动力费灌区为自流灌区，不计入此项费用。

合计年运行费元。

经济效益分析以年为基准年，年初为基准点，社会折现率为，计算期年，计算国民经济效益费用流程，见表。

国民经济效益费用流程表表序号年份费用万元效益万元净效益万元投资年运行费经济内部收益率计算公式如下式中经济内部受益率年效益，万元年费用，万元计算期计算期各年的序号，基准点序号为第年的净效益。

经计算，大于社会折现率。

经济净现值计算公式如下式中经济净现值，万元社会折现率。

经计算，万元。

经济效益费用比计算公式如下式中经济效益费用比第年的效益，万元第年的费用，万元。

经计算，大于。

根据以上的评价，从经济效益方面考察，本项目