环境及社会效益良好，在不改变土地性质和用途的基础上，最大程度的提高了土地质量，增加了农民年收入，为重庆市民休闲娱乐提供了场所，并且改善了当地自然环境状况，是可行的。七技术经济指标表主要数据及技术经济指标序号名称单位数据备注总规划面积亩林地亩耕地亩宅基地亩总用地面积亩农民宅基地亩林地亩按林地面积项目总投资万元企业自有资金其中建设投资万元建设期利息万元土地租金万元流动资金万元资金筹措万元其中企业自筹万元企业自有资金银行借款万元设计生产能力年销售收入万元正常年份总成本费用万元正常年份所得税万元正常年份年净利润万元正常年份所得税前财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期年含建设期所得税后财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后投资回收期年含建设期总投资收益率正常年份项目资本金净利润率正常年份盈亏平衡点第二章项目支撑体系政策支撑本项目参照的政策及有关法律法规有以下几个渝北两路城区分区规划。渝北区土地利用总体规划。中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定。四山管制规划。重庆市渝北区人民政府关于推进农村土地承包经营权流转促进产业发展的意见。渝府发号关于调整征地补偿安置政策有关事项的通知。项目依据渝北区土地利用总体规划渝北两路城区分区规划和四山管制规划及产业规划，采取土地整理宅基地置换农村土地承包经营权流转等方式使用农民集体所有的土地，发展休闲托老旅游度假等项目，带动区域经济增长，实现城乡统筹发展。在项目的设计施工销售过程中也将严守国家重庆市的各项政策规定。根据中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中可以看出，本次决定主要强调了以下点新形势下推进农村改革发展的重大意义本点指出，目前农业基础仍然薄弱，最需要加强农村发展仍然滞后，最需要扶持农民增加收入仍然困难，最需要加快。我们必须居安思危加倍努力，不断巩固和发展农村好形势。推进农村改革发展的指导思想目标任务重大原则本点通过个必须，指出了目前农村改革发展的指导思想与目标。统筹工业化城镇化农业现代化建设，加快建立健全以工促农以城带乡长效机制，调整国民收入分配格局，巩固和完善强农惠农政策。大力推进改革创新，加强农村制度建设农村宅基地和村庄整理所节约的土地，首先要复垦为耕地，调剂为建设用地的必须符合土地利用规划纳入年度建设用地计划，并优先满足集体建设用地。积极发展现代农业，提高农业综合生产能力按照建设生态文明的要求，发展节约型农业循环农业生态农业，加强生态环境保护。继续推进林业重点工程建设，延长天然林保护工程实施期限，完善政策巩固退耕还林成果，开展植树造林，提高森林覆盖率。加快发展农村公共事业，促进农村社会全面进步社会主义文化建设是社会主义新农村建设的重要内容和重要保证。坚持用社会主义先进文化占领农村阵地，满足农民日益增长的精神文化需求，提高农民思想道德素质。加强和改善党的领导，为推进农村改革发展提供坚强政治保证实现全面建设小康社会的宏伟目标，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础也在农村。锐意改革，加快发展，在推进中国特色社会主义伟大事业进程中努力开创农村工作新局面,本项目的建设，正是响应了推进农村改革发展的号召。项目建成后，通过土地整治，不但能够提高当地的土地质量而且农民通过租借宅基地并入股的形式，每年可以得到分红，从而提高自身收入本项目的建设过程中及项目建成后可以提供大量的工作岗位，解决了农民的就业问题。综上所述，本项目的建设具有可靠的政策支撑，是可行的。二环境支撑渝北第峰的玉峰山峰含玉润，蔚然深绣，山上尚存光绪年间用条石修砌余米的古长城天城寨永佛寺，与之相关的遗址有净瓶仙境莲花池杨柳潭。玉峰山旁的牛心山因貌似牛心而得名，山上除保留古城遗址外，山下已钻出汩汩的温泉，正待开发。玉峰山公园内有来自原始山东省谷净水的枫叶湖玉泉湖龙胆湖，因水纯净甘甜，当地人及游客常直接取用，玉峰山泉水点的豆花，更是绝。盛夏，这里远离尘嚣炎热，由于玉峰山相对海拔高加之森林植被好，林涛送来的习习凉风，清爽宜人。冬日，白雪压弯了松枝，围在火炉旁烤羊肉品尝玉峰山萝卜炖猪蹄更是浪漫温馨,玉峰山有宝贵的森林植道路工程配套设施工程花卉果树种植原生态林地修整工程，其均根据近期同类工程的造价资料进行测算。公用设备及安装工程设备原价按近期设备制造厂或供应商的询价进行测算。设备运杂费安装费由工艺专业根据相关的估算指标进行测算。工程前期费用工程前期费用主要包括青苗费和复垦费。青苗费按元亩计算，复垦费按万元亩计算，根据规划设计要求，本项目需复垦的土地面积约为亩。其他费用根据国家和地区相关政策规定计取。预备费基本预备费按工程费用的计取。价差预备费根据原国家计委颁发的计投资号文的规定，和物价变化趋势项目特点，本项目涨价预备费计算指数按零考虑，不计列。建设投资估算详见财务分析辅助报表。二建设期借款利息本项目全部资金均由业主自筹，故建设期利息为万元。三流动资金流动资金估算采用分项详细估算法。估算得项目满负荷生产年份需流动资金万元，各年流动资金根据该年生产负荷估算。流动资金的为铺底流动资金，由业主自筹资金来源为业主自有资金，项目铺底流动资金为万元。流动资金估算详见财务分析辅助报表。四项目总投资项目总投资由土地租金建设投资建设期利息和流动资金构成。经上述计算，项目总投资为万元，其中土地租金万元，建设投资万元，建设期利息为万元，流动资金万元。五有关问题说明其它费用参照国家和重庆市有关规定计取，若与实际不符，可按实调整。本估算是按现行定额取费标准价格依据现有相关图纸和公用专业指标编制的，因此，只能反映现时设计造价水平，如果在以后各阶段内相关资料依据发生变化，应在规定范围内调整。五资金来源本项目投资全部由业主自筹。其建设资金使用安排业主自筹资金使用的比例为年安排，年安排，年安排。财务分析辅助报表建设投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例估算说明工程费用乡村俱乐部接待中心餐饮服务中心特色产品交易厅游客集散中心互助农庄翻新改造旧农庄新建农庄生态农业园土地整治及农田培育花卉果树种植景观植物种植农耕培土工程农民新村道路工程配套设施工程设备购置费工程建设其他费用工程前期费用青苗费复垦费预备费基本预备费价差预备费建设投资合计比例玉峰山原生态森林休闲旅游村建设项目六建设进度根据原生态观光休闲农庄建设项目规划，本项目拟定在年内实施，具体工作安排为根据计划，在各项基本建设手续完善的情况下，争取于年底开始各项准备工作，于年月进行竣工验收。具体安排如下年底开始项目前期工作阶段，包括编制项目规划方案可研报告编制及报批完成征地环评立项审批等。年月开始逐步完成项目初步设计和施工图设计。年月开始主体工程建设。年月开始生态农业种植。年月进行竣工验收。七招投标方案项目招投标原则依据中华人民共和国招标投标法，国家发展计划委员会第号令及重庆市有关工程招标文件的规定，本项目拟采用公开招投标形式确定施工单位，采用邀请招标的形式确定监理单位。二项目招投标方案招标形式及资质要求由业主按国家招标投标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀请招标形式确定勘察设计单位和项目监理单位。玉峰山原生态森林休闲旅游村建设项目资质要求建议勘察单位资质乙级设计单位资质乙级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级。招标信息发布招标公告及其它公告的信息在政府指定的媒体上公开发布。招投标工作组织由业主自行或委托具有甲级资质的招标中介机构组织实施本项目的招投标工作，招标中介机构须按公平公开公正的原则组织完成公告资审编标评标等工作，按照招投标的有关规定，公开招标的投标单位不宜少于家，邀请招标的投标单位不宜少于家，建议业主单位按照国家的有关规定进行公开招标。玉峰山原生态森林休闲旅游村建设项目第八章效益分析经济效益分析效益分析农民收益土地租金户，人均亩地，按万元亩计算，每年共收入万元。托养项目服务收益新房既可居住，同时还能用于休闲旅游配套营业，预计租赁商业方面的年人均收入元左右。务工收益。本项目的建设，为当地农民提供不少于个就业岗位，基本月工资不少于元。预计人均年收入元。股金固定分红农经组织每年按其投入的获得固定分红，每年人均达元。预计农民人均年收入将达万元以上。另外，农民将现有旧房换成了新居，大大改善了原有的居住条件。政府收益经济效益税收建设中带来的税收大概在万元以上建成后随着观光旅游式农庄的运营，可给政府带来相应的财政税收，初约估算每年在万元以上。社会效益玉峰山原生态森林休闲旅游村建设项目方面，为区域内农民提供了个良好的生产生活环境，成为统筹城乡的个新亮点另方面，为当地甚至是全市其他地方的市民提供个理想的休闲娱乐场所，从而填补该类型产品的市场空白，并将得到消费者及社会各方的充分认可三是随着乡村俱乐部互助农庄的经营运行，互助农庄配套农田森林的建设以及相应绿化工作的开展，将提供各种服务管理近人的岗位，物业管理及绿化维护余人的岗位。公司效益本项目的经济收益主要来自于互助农庄租赁费乡村俱乐部餐饮娱乐费花卉水果销售费等。乡村俱乐部餐饮娱乐费乡村俱乐部餐饮娱乐费主要是游客娱乐饮食住宿费，年理论收入应在万元左右互助农庄租赁费按照互助农庄万平米的经营规模，以租金的形式租赁给游客及其他类型使用者，年即实现近万左右的营业额。生态农业园花卉水果销售费年收入约万元。加之其他类型的收入，全年实际收益应在毛利为万左右。二财务评价原则遵循费用与效益计算范围致性原则，效益计算与投资对应遵循费用与效益识别的有无对比原则玉峰山原生态森林休闲旅游村建设项目以动态定量分析为主，静态定性分析为辅，对项目的盈利能力清偿能力进行评价在计算期内不考虑通货膨胀因素。依据国家发改委建设部年月颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行的财税政策会计制度与相关法规建设方案业主提供的基础资料。评价参数项目建设期为年，财务评价计算期取年至年。项目融资前税前财务基准收益率为，项目资本金财务基准收益率设定，基准投资回收期为年。销售收入销售税金及附加和增值税估算销售收入估算本项目收入包括农庄租赁收入娱乐收入特色农产品销售收入餐饮收入住宿收入农家特色种植体验收入等，经估算总收入约为万元。