生猪繁育及冷藏加工项目投资立项计划书

到年底，全县羊子存栏量达万只其中不尾寒羊只生猪存栏达万头大牲畜存栏达万头养鸡万只养兔万只。

养猪业生产在农民家庭收入中占有重要地位。

但是由于缺乏龙头企业带动，农民发展养猪业是缺乏良种仔猪源，效益相对低下二是缺乏标准化饲养意识，技术落后，严重制约着养猪业的发展。

县农牧科技开发有限责任公司现已被榆林市畜牧局认定为市级产业化龙头企业。

县农牧科技开发有限责任公司将采用规范化标准化技术建设原种猪场，利用现代化科学技术推动养殖业发展，对加快榆林生猪品种改良步伐，推动榆林生猪产业化发展将产生积极而深远的影响。

四是适应形势发展和市场需求的需要县农牧科技开发有限责任公司是县生猪产业发展的龙头企业，已被省农业厅确定为优良种猪供种场。

计划年新增基础母猪存栏量头，新增仔猪供应量头。

省政府已把生猪养殖确定为发展村品的重要工程。

目前，省内多家单位已与该场签订了长期供种合同，目前的生产能力尚不能满足市场需求。

五项目建设的可行性项目建设具有良好的政策环境受前几年生猪价格过低年以来饲养成本上升和部分地区发生猪蓝耳病疫情等因素的影响，我国生猪生产出现严重下滑，造成年月以来猪肉供应偏紧，价格出现较大幅度上涨。

针对生猪和猪肉市场价格持续上涨的形势，为保护生猪生产能力，经国务院批准，从年起国家财政实施能繁母猪补贴政策。

月日，财政部印发了关于拨付年能繁母猪补贴资金的通知，月日农业部发布了关于做好能繁母猪补贴政策相关工作的通知，要求按照农业部审核的年能繁母猪存栏量，将中央财政补贴资金拨付有关省区。

与此同时，国务院发布关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见。

意见明确规定我国将建立健全中央与地方相结合的猪肉储备制度。

中央储备主要满足应对突发事件和救灾的需要地方储备主要用于局部应急和保证节日市场供应。

要发挥储备的蓄水池作用，完善储备调节功能，在市场供大于求猪价过低时，要增加储备数量，缓解农民卖猪难的矛盾在市场供不应求猪价过高时，要增加投放。

养猪产业是省委省人民政府确定的重点发展的六大特色产业之。

我省将大力提高畜牧业综合生产能力，促进畜牧业全面协调可持续发展，把建成西部畜牧业强省。

未来年，畜牧业将在增加总量扩大规模提高质量上下功夫。

确保畜产品安全，积极实施名牌战略，提高畜产品的市场占有率。

并吸引社会各方面资本，壮大龙头企业群体。

优化区域布局，加快产业结构调整推进生产方式转变，提高畜牧产业效益加强畜禽良种繁育体系建设，解决良种供应不足的问题强化动物疫病防治，确保畜产品安全坚持立草为业，加大饲料资源开发等。

计划到年，畜牧业产值占到农业总产值的以上，农民人均牧业收入占农民人均纯收入的以上。

年末我省生猪存栏万头，其中能繁母猪存栏万头，全年出栏生猪万头，肉类总产量万吨，分别比上年增长和。

省农业厅畜牧局已经将加强良种繁育体系建设，加快良种化进程列为十五期间农业发展重点。

畜禽良种是先进技术的结晶和载体，是提高畜牧业综合生产能力的关键。

以生猪为重点，采取良种场繁育和群众自繁自育相结合，引导和扶持社会力量参与良种繁育体系建设，在陕北关中和陕北各扶持建设个存栏基础母猪头的原种场，在渭北个果业基地县和陕北个生猪基地县各扶持建设个扩繁场，存栏基础母猪达头，扶持建设个存栏基础母猪头的商品代场，逐步建立层次分明功能齐全的生猪良种繁育体系。

榆林市制定了榆林市现代农业产业发展规划，把畜牧养殖生产列为全市主导产业之，县县委县政府也制定了发展种养特的战略发展规划。

项目产品具有广阔的市场前景养猪在农业中占有重要地位，已成为农业和农村经济发展的重要支柱，在加速粮食转化扩大农村就业增加农民收入带动种植业和相关产业发展振兴农村经济等方面，都起到不可代替的作用。

猪肉是养猪生产的终端产品，是人类生存不可缺少的营养食品，当前人们食物构成中蛋白不足，尤其是动物蛋白质短缺，使食物中的营养比例失衡，对人体健康造成定影响。

为促进我国人民食物结构由温饱型向营养型保健型转化，积极推动养猪生产的持续发展，以满足人们对高品质猪肉的需求。

农业部关于农业结构战略极配合国家兽医防疫检疫部门，做好该场检疫和防疫工作。

养猪场的种猪必须经过严格检疫，确定无疫病后再转入饲养区。

二按照国家家畜家禽防疫条例及有关规定，建立和实施严格的卫生防疫制度。

设兽医室，并配齐所需的兽医卫生检验设施。

三定期用来苏尔溶液消毒，对猪舍进行消毒杀菌。

维护好猪舍环境卫生。

及时清除粪便，保持良好的圈舍卫生及猪体卫生。

四严禁非生产人员和其它动物随意进入饲养区严禁外来车辆驶入生产区。

进入生产区的工作人员必须经过生产区消毒间进行紫外线杀菌和药水消毒后方可进入。

五合理分区布局，搞好场地绿化。

总平面布置行道树和绿化隔离带，空地连片种植草坪，使之有效地滤尘杀菌，净化空气，美化环境。

贮粪场设在下风处，并与住宅和猪舍保持较大的距离。

六养殖区分别设置净道与脏道。

净道运输饲料和生产工具脏道清粪，防止交叉污染。

第十章项目组织管理与运行项目实施组织管理管理机构与职能分工项目建设期，在县畜牧局领导下，项目单位成立以公司董事长为核心的项目领导小组，研究解决项目建设中的重大事宜，审定实施方案，确定仪器设备采购，土建招标，落实项目建设资金，实行专户管理，监督资金使用。

领导小组下设办公室，负责日常事务管理工作，编制实施方案，组织专门队伍进行施工，制定资金使用计划，监督工程建设质量进度资金运用，确保项目按期建成。

二项目实施各阶段的管理方案与措施该项目实施过程中，严格按照农业基本建设项目管理办法农业基本建设项目招标投标管理规定农业基本建设项目竣工验收管理规定农业建设项目监督检查规定进行该项目的管理与实施。

同时贯彻项目法人制，质量终身负责制，工程招投标制，合同制。

资金运用实行专户储存，专帐核算专人管理，专款专用。

二项目建成后的运行管理本项目是以招商投资引导，地方畜牧管理部门和参与农户投劳投资为方向的农业基本建设项目，因此，在项目建成后，按照谁建谁所有谁使用的管理原则。

项目建设管理单位将猪场建设基础设施的使用和管护交付农户，由项目区农户进行日常管理使用和维护标准化畜牧养殖示范场按照国有资产管理有关规定可以设立经营企业或参股等形式进行管理。

工程建成后，委托县乡畜牧兽医中心站等农业系统有关技术单位负责举办技术培训班，对生产和管理人员进行统培训，提高其业务素质和技术水平。

工程建成后，由县乡畜牧兽医中心站逐工程逐设施发证，明确项目使用和管理的权力责任，并对每年的生产情况和经营效益进行统计分析，及时总结生产经验，并对使用情况进行评比，使县农牧科技开发有限责任公司生猪繁育及加工产业建设项目发挥最大效益。

第十章效益分析经济效益分析销售收入估算该项目满负荷生产年的销售收入为万元，收入估算详见下表表新增销售收入估算表销售收入万元饲料收入万元种猪收入万元育肥猪收入万元沼气池节本增效万元屠宰加工及冷藏运输收入万元二总成本及经营成本分析该项目全负荷生产年新增成本费用直接生产费用主要是饲料水煤电等材料消耗及防疫费，共需万元直接人工费用主要是项目生产过程中新增人工费用消耗，年新增直接人工费万元折旧费该项目年提取折旧费万元维修费按折旧费的计提，年提取维修费万元摊销费本项年新增摊销费万元财务费主要是因项目建设新增的流动资金贷款利息等，年新增财务费万元销售费用按销售收入计算，年需新增销售费用万元。

该项目年生产总成本费用为万元。

详见下表成本费用估算表序号项目正常经营年生产负荷直接生产费用二直接人工费三折旧费四修理费五摊销费六财务费七销售费八总成本费用固定成本可变成本九经营成本三财务效益分析评价净利润正常生产年份年销售收入为万元，正常生产年生产总成本费用为万元。

年利润总额为万元。

利润指标投资利润率投资利税率财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年动态投资回收期年四财务盈利能力分析本项目的财务内部收益率和投资回收期都优于行业基准收益指标，投资利润率和投资利税率均高于行业平均指标。

五盈亏平衡分析达产年以生产能力利润率表示的盈亏平衡点为年固定总成本年销售收入年销售税金及附加年可变成本从以上可以看出，本项目投产后只要年新增生产能力达到设计新增生产能力的即可实现保本经营，故具有较强的抗风险能力。

二社会效益分析该项目建设是延长产业链条，实现生猪规范化产业化，促进生猪产业向高产优质高效发展的根本措施和有效途径，不仅可丰富城乡人民的菜篮子，而且为打入国际市场增加出口创汇创造了良好的基础和条件。

生猪业的发展既可使农村劳动力得到充分利用，为粮食和农副产品转化成优质产品提供可能，区域农户可增收亿元以上，加快农民奔小康的步伐，推动经济的快速发展。

同时，能有效带动饲料加工肉猪屠宰分割加工冷藏运输及肉制品包装销售等二三产业的发展，加快农村剩余劳动力转移，推进工业化城镇化进程。

三生态效益采用延长产业生产链条，扩大和改进养猪技术，不但从根本上解决了种猪供应，育肥猪销售，屠宰加工贮藏和销售工程中的利益分配机制，还不包含降低死淘率，提高母猪受孕率仔猪成活率，延长母猪繁育周期等隐形效益。

发展生猪业可提供大量的有机肥，又为农业生产提供了优质的有机肥及沼液沼渣，培肥地力，增加土壤有机质合量，提高了无公害绿色农产品的产出率，提高农业综合生产能力。

从根本上改善了农村及农民的生活生产习惯，增强了节能环保意识，促进农业生产走向良性循环，为社会主义新农村建设提供了强有力的产业支撑。

通过综合分析，认真考证，县农牧科技开发有限责任公司生猪繁育及加工产业建设项目符合我县实际情况，是个环保的节能的具有企业和养殖户双赢的可持续发展的项目，是个经济效益社会效益生态效益都十分显著的项目。

第十二章招标方案招标范围根据农业基本建设项目招标投标管理规定的第八条的内容，符合下列条件之的农业基本建设项目必须进行公开招标施工单项合同估算价在万元人民币以上的二仪器设备材料采购单项合同估算价在万元人民币以上的三勘察设计监理等服务的采购，单项合同估算价在万元人民币以上的四单项合同估算低于第项规定的标准，但项目总投资额在万元人民币以上的。

结合本项目的具体内容，该项目需要进行招标工作