通体系构建市区人口规划市规划到年，全市城镇化水平达以上，建成为国家卫生城市国家交通管理模范城市国家环境保护模范城市全国文明城市。确立加快推进新型城市化的发展目标。到年达到以下目标全市城镇化水平达以上，建成国家卫生城市国家交通管理模范城市国家环境保护模范城市全国文明城市。城市化水平大幅提升，超过全省全国平均水平城镇人均住房建筑面积达到平方米城镇生活垃圾无害化处理率以上，城市生活污水集中处理率达以上，清洁能源使用率达。基本建成资源节约型和环境友好型城市。到年，城区人口发展到万人，建成区面积平方公里。加快形成体三极的城市格局即北接长沙，建设云龙示范区西连，拓展天易示范区南带县，建设枫溪新城区。形成城市外环内环中环，全面增强城市的创新力和带动力。大力实施四创四化工程，完善城市基本功能，提升城市品位。城市扩展与经济发展对人口增量的推动力按照沿海城镇发展经验，在城市扩展及经济高速发展期，其人口的增容膨胀速度较快，虽然目前并未出现人口迅速扩增的高潮，但随着大都市区定位的出台及交通网络的构建，以及经济的快速发展，城市化进程加快，城市化水平的将不断提高，在市城市总体规划年年，建设特大城市的发展方向年城市人口规模达到万，城市建设用地规模达到平方公里年城市人口规模达到万，城市建设用地规模达到平方公里。城市发展对酒店服务的要求在这总体规划中，到年，城市规划区总面积达到平方公里。城市建设用地向西依托大道西环路形成河西新区向北沿长株高速公路和莲易高等级公路形成田心龙头铺新区向东沿东环北路和新塘路形成金钩山大丰桂花新区向南沿枫溪路和南环路形成枫溪新区。构成江两岸双中心，两主五次七主团的城市空间结构。立足带动经济整体发展，将建成三大区域性经贸交流中心，即在河西新塘片区规划建设新的金融商务办公中心，在河东芦淞商贸中心建设以服装和小商品为主的交易展示中心，在河西的栗雨高科园建设以高新技术及信息发布商贸洽谈和定期的省市文化经贸周节为主题的区域性会展中心。近期建设重点主要是江两岸，双中心，二主五次，环四射，河东的六横六纵。产业区三园，绿地带两圈四楔，等近期重点建设项目。由此可知，金洲岛旅游开发中心项目既处于级城镇发展轴带体系的范围内，又位于远离闹市区湘江生态经济圈，具有比较好的区位优势。因此，从整体市政施工时间进度分析，金洲岛旅游开发中心项目正处于整个市政交通施工期，虽然在金洲岛旅游开发中心项目交盘期，市政项目未完全竣工，但至少金洲岛旅游开发中心项目的地理优势已完全凸显，其潜在消费者对金洲岛旅游开发中心项目的心理信心指数将同步提升。因此，整体市政配套施工进度，将有利于金洲岛旅游开发中心项目的开发与附加值的提高。项目的建设意义满足城市消费和促进经济增长近年来，的经济发展已有长足提高，酒店业的消费不断增长，而市至今无家远离闹市非常幽静的五星级规模的休闲酒店，虽然政府在加强这方面的工作，但满足不了城市各层次住房消费。以满足那些经济条件较好，有较高消费要求的客人，因此本项目的建设很有必要。本项目的建设投资及产业链的发展，必将促进区域的经济繁荣和发展。促进城市建设提高城市品位随着城市的发展，该地段的商业网点学校集市必将形成，交通购物通讯储蓄就医也将更为方便。项目实施将促进该地段的综合开发，发展第三产业，繁荣城市经济，促进城市建设提升城市品位。金洲岛的旅游发展定位是以中医文化为主题，以休养度假为主要功能的旅游区。规划沿岛边缘设置条游览主环路，连接自北向南布置的四个景点灵洲祈福园中医文化园休养度假区康体休闲区。环岛四周种植常绿乔木，中部则种植多种草药类植物。游客由岛北部西侧码头上岸，沿环形游览线由北向南游览。岛北的灵洲祈福园，占地面积约公顷，构筑物以自然石材为主要材料，包括石廊石柱阵列和祈福石等内容。岛中部的中医文化园，总用地面积为公顷，主要由草药园药王谷中医文化街三部分组成。岛中部偏南的休养度假区，占地公顷，包括中医理疗中心温泉洗浴中心药膳以及音乐氧吧等内优化组合采用节水型卫生器具采用高效节能式光源充分利用市政给水管道的压力采用变频供水技术空调机房送风主管上均设有消声器等制冷机房空调机房平时使用的风机房等采用吸间及隔音措施热水锅炉烟气由土建风道从裙楼屋顶排放。第五篇项目实施进度计划项目实施进度建议年月完成全部可行性论证，公司融资意向基本完成。概念性规划和征地拆迁全部完成。年月完成场地平整，建筑设计基本完成。月建筑主体工程完工。月完成全部装饰装修及附属设施。年月完成酒店营业准备工作，年月日试营业。项目进度计划表见附表进度计划第六篇投资估算与资金筹措投资估算表估算依据依据本项目设计方案确定的建设规模依据国家建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数依据万马公司与政府签订的项目开发协议及会议纪要参照本地区同类型房地产开发已完工项目的经验数据总投资万元，估算表附后。资金筹措计划本项目客房全部考虑产权出售，反租经营，其他建筑除大堂和酒店辅助面积外考虑出租的融资方案，资金拟按如下方式筹措自筹资金万元开发贷款万元见附表投资估算第七篇投资收益与经济效益分析销售收入估算本项目工程占地面积公顷，总建筑面积平方米。包括餐饮平方米，会议中心平方米，娱乐中心平方米，商业平方米，酒店办公辅助平方米，大堂平方米，客房平方米。其中客房全部考虑产权出售，反租经营，其他建筑除大堂会议中心和酒店辅助面积外考虑出租。按现行规定，工程在完成投资额的后开始销售工作，预计从年开始预售起年内可全部销售完毕。销售价格通过对市房地产市场情况进行调查分析研究，并按市场比较法推算确定本项目出售出租价格及客房价格。主要楼盘出售出租价格楼盘名称产品定位建筑面积价格销售情况金钻广场产权商铺公寓出售出租铜锣湾广场产权商铺酒店商铺得利紫荆酒店产权酒店间剩约间汇美家居广场商住层约平米金钻广场写字楼投放现状写字楼在区二三层共计间左右，每间平均分隔面积约为平方米。租赁价约为元平方米区二至六层总计面积约平方米，目前已全部租赁做家具博览中心，年租金为万。主要酒店客房价格酒店名称星级客房数价格出租率备注标价优惠协议华天大酒店五以上旺季时满员国宾大酒店四旺季时满员金德大酒店三旺季时满员黄金大酒店三旺季时满员景逸华天三考虑地段因素人文环境自然环境故本项目客房出售价格均价定为元客房经营价格均价定为元套租赁价格均价定为元月。销售收入序号分项名称面积价格元月年租收入元餐饮会议中心娱乐中心商业酒店办公辅助大堂合计按以上原则估算各期收入，从年开始预售，至年底销售完毕，并按第年，第二年，第三年销售完毕估算，预计项目完成后总销售收入为万元。详见下表销售收入年估算年元年元年元正常年出租收入汇总表试营业按计算。经营期年客房营业收入假设客房入住率年均为，年经营日为天计算，得天元。试营业按计算。项目财务经济评价基本前提与说明水电及各项物料消耗参照类似旅游区消耗指标及市现行价格计算。固定资产采用平均年限法分类进行折旧，预备费按比例分摊到各折旧类别中。见附表职工年平均工资按人，年元计算，包括各种工资性补贴。职工福利基金按计取，定员编制案人计算。无形资产及递延资产按年进行摊销，每年摊销额为万元。经营费用按经营收入的计算。成本估算由于折旧费是按不同资产类别及不同折旧年限计算，并且利息支出列入费用，故总成本费用各年度不是个常数，平均年总本费用见附表，年经营成本序号分项名称面积价格元销售收入元客房平均为万元左右。见附表从成本构成来看按平均年总成本费用计算，水电及物料消耗费用所占比例为，因此在生产中，加强科学管理，节约物料消耗是降低成本的重要途径。经营收入及税金经营收入项目包括产权酒店销售收入反租房营业收入餐饮娱乐商业设施的租赁收入。按照项目变化，试营业年按正常收入的计算。各年收入见附表。税金按照国家有关财税规定，酒店应交纳营业税及附加，营业税率为，附加包括城市维护建设税税率教育费附加，费率为，各年税金额详见附表。企业所得税率按计算。利润在经营期内，各年度利润总额也不是个常数，利润总额为万元，按此计算的投资利润率为，投资利税率。企业每年从所得税后利润是提盈余公积金，各年度未分配利润见附表。财务盈利能力分析通过财务现金流量计算见附表，按此计算的各项评价指标为指标项目名称所得税前所得税后内部收益率因本方案采用产权出售，反租经营，资金流动与传统投资不同，故不能用内部收益率来判断项目是否可行。财务净现值万元动态投资回收期含建设期静态投资回收期含建设期投资利润率投资利税率上缴税金万元营业收入与营业税金表固定资产折旧估算表表总成本费用表表损益表表全部资金财务现金流量表表财务经济评价指标表以上表见附表项目不确定性分析项目盈亏平衡分析由于本项目组成较为复杂，酒店客房产权出售，再以每年的回报反租经营酒店餐饮娱乐等拟外租经营，故做盈亏平衡分析时有如下基本假设假设项目销售率出租率同比变动。假设二交易价格，交易价格为研究期内总收入租售面积之和。根据总成本费用表表，本方案基准投资回收期内年固定成本总数为万元，可变成本总额为万元，预计营业总收入为万元。可租售面积为，故年内研究期内单位平均可变成本总额元研究期内单位平均价格总额元产品促本销售出租数量产品促本收入总量万元产品促本交易率结论项目促本交易率，小于行业基准促销率，因此项目抗风险能力较强。盈亏平衡图如下千万元销售收入销售量万平方米盈亏平衡图敏感性分析本项目敏感性分析按单因素变化进行分析，影响因素主要分析了销售收入影响出租包括客房影响固定资产投资成本影响，如下影响因素因素异动财务净现值万元变动后变动前净现值异动销售收入出租收入经营状况固定投资成本净现值变化率经营状况敏感度成本敏感度产权销售敏感度因子变化率敏感性分析示意图棕上，销售收入经营状况出租收入固定资产投资成本对本项目经济效益影响的大小顺序依次是经营状况出租收入销售收入固定资产投资成本。根据经济因子变化，财务净现值均大于零，故从敏感性分析项目是可行的。第八篇综合评价与结论通过以上对本项目技术及国民经济和财务效益计算分析结论表明，投资开发钓鱼台国际饭店暂定名项目，经济技术上是可行的，各项经济财务指标也均符合国家酒店旅游业项目建设的有关标准。可以预计，本项目的实施，将