打球人数约有万，其中美汽车班劳资部培训部员工餐厅员工公寓医务室员工俱乐部土方工程班水电维修班值勤班巡逻班消防班设备维修部草坪维修部园林部练习场球童部巡场部餐厅厨房客房专卖店康体部会员部劳动定员劳动定员总计人，人员构成见表。序号岗位定员备注董事会总经理财务总监副总经理副总经理高级管理人员总经理财务总监副总经理二管理部门总经理办公室人事部财务部供应部会员部总务部保安部三服务部门高尔夫球场练习场网球中心餐厅商务中心游戏中心健身中心客房卡拉更衣室前台四球场养护管理部门草坪维护部园林部机修部五工程部人员来源和员工培训人员来源总经理人选由董事会按德才兼备的原则进行考评，择优聘用。副总经理和主要部门经理面向社会招聘，择优选用。其他员工均面向社会公开招聘，择优录用。在组建员工队伍时，将考虑知识结构年龄结构等诸方面的因素，特别是中高级管理人员应注重思想素质敬业精神业务水平管理和组织能力等条件。员工培训建立和坚持“先培训，后上岗”制度，所有工作人员必须进行短期理论学习和职业道德培训，经考试合格后，方可上岗。中高级管理人员必须具备较强的专业知识和丰富的经营管理经验，以适应高尔夫俱乐部管理工作的需要。拟分批组织中高级管理人员进行分期培训，并实地考察国内外运作较为成功的高尔夫俱乐部，学习先进的管理经验。般员工按岗位进行有针对性的专业培训，以提高业务水平。拟根据岗位性质，请专家主办有关岗位的学习班，分批对全体员工进行业务知识培训，采取请进来走出去相结合的办法，培养骨干，带动整体培训，提高从业人员素质。各专业学习班结业时要进行严格考试，合格后发给上岗证。八项目实施进度项目实施安排项目实施总体上可以分为三个阶段第阶段完成前期调研和可行性研究报告第二阶段完成初步设计设备定货和施工图设计第三阶段完成土建施工和设备安装及调试至投入使用。三个阶段的部分工作可相互交叉。项目实施总体上要用个月，其中高尔夫球场施工期为个月。高尔夫球场施工计划本项目的工程主体是高尔夫球场。高尔夫球场的建设是高要求高标准的工程，需要定的周期来保证。其主要施工过程包括施工准备测量和打桩清场树木树根石块等土方工程湖泊土方调配和平衡工作粗造型球场基本造型水域处理边坡湖底溢洪道等安装排水系统建造球车道精造型球场最后造型建造果岭发球台沙坑安装灌溉系统安装球场灯光照明设备土地最后平整工作种草植树前期草坪养护管理等施工项目。为保证项目的顺利实施，必须制定科学详尽的施工组织计划，对全过程特别是关键环节的进度质量费用等进行有效的控制。九投资估算投资估算依据唐山南湖高尔夫球场项目总体规划及情况说明。初步设计图纸及说明。建筑工程河北省年建筑和装饰工程综合基价表，豫建标定号文，河北省年安装工程单位估价表及补充本补充本续安装工程设备费及安装费参照类似工程指标估列设备购置按询价资料及参照类似工程指标估列，进口设备均按人民币计价，外币和人民币比价按中国银行同期汇率折算。其他费用基本预备费率取，价格上涨预备费不考虑。流动资金按详细估算法进行估算，详见流动资金估算表。建设投资估算工程总投资万元，其中建设总投资万元，流动资金万元。建设总投资组成如下固定资产费用万元占建设投资无形资产费用万元占建设投资递延资产费用万元占建设投资预备费万元占建设投资流动资金估算工程总投资合计万元，包括建设总投资万元，流动资金万元，全部来自自有资金投资。投资估算表投资估算表序号工程和费用名称估算价值万元说明固定资产费用工程费用洞球场测量勘察费设计费土方与造型工程喷灌工程排水工程植草工程果岭发球台及沙坑建造工程球车道工程湖边护坡工程灯光工程自建各项费用其他小桥亭景观等小计练习场球场养护机械设备球车主会所小会所网球场游泳池草坪养护中心观鸟林蒲花荡草坪培育场员工公寓楼休闲度假别墅公用工程供电设施供水排水排污工程通讯程控电话有线电视等环保消防设施道路及路灯设施保安闭路电视系统园林绿化其他小计工程费用合计固定资产其它费用征地费工程保险费小计固定资产费用合计二无形资产费用项目总设计费技术方案费小计三递延资产费用建设单位管理费水电增容费培训费广告费监理费小计四预备费预备费价格上涨预备费小计建设投资合计建设期贷款利息流动资金项目总投资十融资方案由唐山有限公司投资建设南湖高尔夫项目，注册资金万元。工程总投资合计万元，包括建设总投资万元，流动资金万元，全部来自自有资金投资。投资计划与资金筹措表单位万元序号年份项目合计备注总投资建设投资其中外汇万美元折人民币内币建设期利息其中外汇万美元折人民币内币流动资金资金筹措自有资金用于流动资金用于固定资产投资借款十财务评价营业收入估算编制销售收入估算表会籍销售收入从俱乐部开始运营始，每年发展会员名包括个人会员，公司会员和创始会员，最高入会费按万元名计，年会籍销售收入万元。会籍限额推广个，分年推广，争取在年内完成，总销售额可达亿元。球场直接经营收入俱乐部开始运营当年接待人次，第年接待人次，第年人次，第年开始人次，正常年平均接待水平即按人次计算。球场客流及收入预测表营业项目会籍种类客流量人次日收入估算值万元说明平日假日月收入年收入洞会员制球场会员包括灯光费万元月嘉宾洞公众球场会员访客会员制练习场会员嘉宾公众练习场会员访客网球场游泳池合计球场洞收费标准如下球童费元人果岭费元人平日元人假日球车费元人灯光费元人洞租柜费元人球杆球鞋等出租元人练习场基本收费元人包括租球费租杆费租鞋费灯光费会员免果岭费练习场灯光费及租柜费球场练习场及配套设施年营业收入万元，会员年费收入万元，合计万元年。其他收入其他收入包括主会所小会所内所有经营项目收入。会所客流收入预测表名称营业项目客流量人次日收入估算值万元说明平日假日月收入年收入主会客房间中西餐厅位酒吧冲凉配套设施免费更衣室美发健身房儿童游乐中心所高尔夫专卖店小会所高尔夫专卖店中西餐厅位更衣室配套设施免费合计客房收费标准如下标准房收费元间双人房收费元间豪华套间收费元间会员享受七折优惠。会所内各项经营收入预计万元年，部分经营项目以目标销售额为预算标准。别墅出租收入别墅开发栋，每栋按均价元天对外出租，预计年收入万元。成本费用估算工资人均按元人年，总定员人，年工资总额万元。水电费用电价按元，年用电万，电费万元年水费元吨，年用水万吨，水费万元年燃料油元吨，年耗吨，燃料费万元年水电燃料费合计万元年维修养护包括球场养护以及固定资产维修费，按项目建设投资的估列。折旧摊销固定资产综合折旧年限为年，残值率。无形资产及递延资产摊销年限为年。其他费用包括各项管理费用销售费用等，按营业收入的估列。各营业年份的营业成本情况，详总成本费用估算表。财务评价报表详见下列表格经济效益指标表总成本费用估算表损益表资金来源及运用表财务评价指标根据现金流量表全部投资计算以下财务评价指标所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元。所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元。所得税前的投资回收期为年含建设期年，所得税后的投资回收期为年含建设期年。根据损益表计算以下指标投资利润率年利润总额总投资投资利税率年利税总额总投资各营业年份的营业收入税金营业成本和利润情况，详见损益表财务评价结论本项目所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，项目经济效益较好，有较强的抗风险能力，财务评价可行。经济效益指标表序号工程和费用名称单位指标值备注工程总投资万元建设投资万元建设期贷款利息万元流动资金万元二年营业收入万元经营期平均三年营业总成本万元经营期平均四年销售税金及附加万元经营期平均五年营运利润万元经营期平均六年利税总额万元经营期平均七年税后利润万元经营期平均八投资回收年限年所得税前年所得税后九投资利润率目录总论概论项目名称项目法人技术协作单位及负责人建设地点项目设计规划及用地规模研究范围项目建设背景唐山市及南湖中央生态公园概况河北省第三产业及旅游业的发展预测高尔夫运动在中国的发展趋势投资方基本情况项目建设必要性分析唐山市第三产业的需要提高郑州的城市品位的需要完善河北省及唐山市投资环境的需要扩大内需的需要扩大就业的需求二市场预测分析核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！高尔夫运动市场需求的形成唐山及周边地区消费市场预测市场运营方案市场定位会员制球场会员分类广告宣传销售工作的拓展三项目选址与建设条件项目选址外部环境与交通运输条件外部环境交通运输条件自然条件南湖中央生态公园地质条件地形地貌水文及工程地质条件气象条件建设条件区域条件能满足项目要求水资源及自然生态环境良好资金筹措落实建材资源四建设规模与建设方案建设规模设计规模建设内容规划方案规划原则设计思想建造方案高尔夫球场高尔夫练习场主会所和小型会所工程员工公寓楼工程休闲度假别墅工程球场其他配套工程园林绿化工程公用工程及辅助设施五环境保护安全卫生和节能环境保护环境保护执行标准环境现环渤海陆路大通道。唐港和西环高速公路，是由唐山自筹资金建设的两条高速公路，其中唐港高速公路全长公里，双向车道，总投资亿元。年月期单幅工程动工兴建，仅用年半时间就实现了竣工通车。二期另半幅工程于年