的纯度，提升产品的品质岗位均配有满足需要并有效的防毒防尘用具。生产设备均配备有效的安全装置，保证使用安全，制定了合理的设备维护保养制度，保证设备正常运行。公司自有专职消防队，配备泡沫消防车辆。生产使用电气设备均属防爆设备。环境保护生产原料及辅料均为循环回收使用，无废弃物产生生产用水主要用于蒸汽和设备物料降温冷却，自有循环水系统，无工业废水外排生产过程中物料加温催化产生的烟气经文氏管消烟系统进行烟气洗涤，余气排放经环保部门制定检测单位取样检测，结果合格，并取得检测报告。定期委托有资质的部门进行检测，并接受上级机关的强检。节能降耗改造后新工艺的各环节均能从很大程度上实现能源单耗降低和单位成本下降，生产效率提高，生产时间缩短，洗涤剂回收再利用，降低了排放，减少了浪费。原料线改造节约了电能改造前采用液体沥青为原料，需要加热存储，改造后使用固体沥青，不需要加热保温，从而节约了液体沥青存放时加热电能消耗洗涤线改造节约了洗涤剂的用量和加工洗涤剂的能耗改造前使用两种洗涤剂，其中种源自煤焦油加工的产品，采用自加工的方式改造后使用种洗涤剂，为工业洗涤剂，并且价格便宜，节约了洗涤剂自加工的能耗。离心线改造后节约了时间，降低了电能消耗两种离心机的功率接近，但是卧式刮刀离心机单位时间内处理的物料远远大于三足式吊袋离心机，因此节约了电能，提高了工作效率改造前离心机需要更换滤布，改造后没有了辅助材料的消耗，节约了辅材消耗。干燥线改造后效率提高，时间和成本降低，等同于单品能耗降低改造前双锥干燥机采用蒸汽导热，可以升温到左右改造后耙式干燥机采用导热油加热，可以升温到左右。很明显，温度高的干燥时间短，效率能提升倍，单位时间里处理的物料增加倍，即干燥吨生球需要的能耗下降半。项目总体达到了绿色环保节能降耗的新能源技术改造目标。六实施计划该项目计划实施时间预计年内完成，项目实施期限为年月至年月。项目实施计划表计划内容年年年月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月项目备案设备图纸设计设备采购原料线安装调试离心线安装调试洗涤线安装调试干燥线安装调试总项目调试评价七投资预算及经济效益分析项目投资预算对项目投资进行预算分析，主要投资情况见下表。单位万元主体设备费辅助设备费管道电线费安装调试费电力配送费合计项目资金来源项目总投资万，自筹万，贷款万。经济效益分析产品成本本项目的产品为中间相炭微球，下表为生产吨炭微球成品的成本分析。单位元成本项目单位数量单价金额沥青吨洗油吨甲苯吨催化剂水方电度天然气方人工元折旧元生产管理人员工资元锅炉管理费元编织袋个袋个滤布张维修费用元其他费用元产出沥青油吨合计生球单价石墨化加工后成品加工后合计成品单价经济效益预测对项目技改扩能的新增经济效益进行分析，结果见下表。单位万元项目年新增年新增新增销售收入直接成本税前利润税后利润总投资毛利率销售净利率对项目完成后的销售收入成本费用和利润等进行科学合理的预测项目完成时，公司总产能至少可以达到吨年，年销售收入达万元，年净利润达到万元以上，成本控制在销售收入的百分比为，费用控制在。分析结果见下表单位万元项目年销售收入直接成本税前利润税后利润所得税毛利率销售净利率投资回收期以公司技改扩能后的总生产能力计算投资回收期，年投资利润率为，投资回报期为年。八社会效益分析从世界各国的战略目标看，发展电动汽车被普遍确立为保障能源安全和转型低碳经济的重要途径。国家“十五”“十五”连续两个五年规划引导支持下，我国节能和新能源电动汽车技术研发取得了重大进展，目前我国处于电动汽车走向产业化的关键阶段。动力锂离子电池负极材料的研究为电动汽车走向产业化提供必要的基础保障。能源系统是电动车的心脏。大力推进锂离子动力电池的发展，可以带动电动汽车行业的发展，确保能源安全和低碳经济的发展。技改扩能项目完成后，生产线更加人性化，注重保护员工的劳动健康。将绿色能源产业做到全密闭无污染，发展为环境友好型企业。改扩能项目完成后，预计新增就业岗位人可以带动就业，促进社会稳定，促进和谐社会进步。九组织管理及相关保障措施按照企业制度及市场机制需要，该项目建立合理高效科学先进的组织与管理体制，实行权责分明，管理科学，机构合理，激励和约束相结合的内部管理体制，按照市场需求自主组织生产经营，以提高劳动生产率和经济效益。项目实行法人责任制，将投资决策投资责任投资风险包到底。由项目法人对项目策划资金筹措建设实施经营方式债务偿还和资产保值增值实行全过程负责。企业根据经营活动需要设置主要机构如下图所示。市新能源材料有限责任公司组织架构图十风险分析风险分析政策法律市场技术运营财务等方面。董事长总经理常务副总经理营销总监总经理助理财务部营销中心工程技术部生产部品质部研发部行政人事部董秘事业部采购部物料部事业部总监所属公司财务总监政策风险本项目产品采用的工艺方案有较完善的环保设施，项目有良好的环境效益和经济效益，其排放的混合油可作燃料油配油出售，也可以二次循环使用，从而达到低成本高收益的经济效果。因没有对外排放物流出所以能满足国家的有关环保要求，符合国家地方的有关发展规划，属国家鼓励发展的项目，因此项目的政策风险很小。法律风险本项目产品中间相炭微球，属于国家重点新产品。所有产品是具有自主知识产权的产品，不存在生产经营方面法律纠纷。法律风险管理是减少公司经营成本，控制潜在风险的的首要方法。公司在经营过程中已经对可能出现的法律风险点进行系统性归纳和层次性分析，并根据公司各方面法律风险的不同程度进行深入分析，全面测评公司法律风险，设计出整套适合公司特征的公司内部控制管理流程。因此项目的法律政策风险极小。市场风险本项目通过对产品的市场分析可知，目前国内对于中间相炭微球的需求主要用在于动力型锂离子电池上，能够替代车用燃料及民用燃料石油液化气，市场前景广阔，我公司生产的新型锂离子动力电池材料已进入台湾市场试销，质量稳定，性价比高。伴随该产品的产业化及国内市场材料应用技术的提高，其产品市场占有率将迅速提高。技术风险生产设备及部分工艺采用现有材料生产技术进行改造，产品经测试各指标超过目标要求。因此技术相对成熟，风险极小。运营风险参加人员均为管理中高层人员及技术人员，配备合理。各类参加人员均以双重身份参与，工作分独结合，技术成果书面化，图纸文档严密保存，保证了技术的续接和传承。同时控制技术人员流动，技术保密，采取协议约定与培养新技术人员相结合的方法，共同促进产品进步产业化。已有的技术及时申请知识产权保护，同时严密监视市场动态，用法律手段保护知识产权。财务风险本项目产品产业化过程中，公司管理层对财务风险采取有效措施来降低风险，并探索出解决各类财务风险的有效方法。公司十分重视财务风险的管控，专人负责筹资投资经营存货管理流动性风险等。产品的市场效益很好，合作伙伴都是进行信用等级监控，基本不存在财务风险。产品风险本项目是项对原有负极材料生产技术改造升级的工程，产品的推出市场的导入成长及被消费者的调研，预测动力电池负极材料具有相当大发展前景与发展后劲。目录概况企业基本情况项目基本情况项目提出背景项目可行性研究范围产业规模技术可行性分析二市场分析三改造方案原料生产线的改造洗涤生产线的改造离心生产线的改造干燥生产线的改造改造总体效果分析四工艺方案工艺流程图主要设备清单五安全环保节能消防安全环境保护节能降耗六实施计划核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！七投资预算及经济效益分析项目投资预算项目资金来源经济效益分析八社会效益分析九组织管理及相关保障措施十风险分析概况企业基本情况市新能源材料有限责任公司创建于年，原名市材料有限公司。年月，市材料有限公司接受市新能源材料股份有限公司的控股，更名为市新能源材料有限责任公司。市新能源材料有限责任公司是家集生产研发销售锂离子电池正负极材料于体的高新技术企业。公司注册资金万，占地平方米，目前员工人数达到余人，其中技术研发人员占。多年来公司直致力于锂离子电池正负极材料的研发生产销售，生产的锂离子电池正负极材料得到了电池行业的认可及赞誉。公司的客户包括比亚迪股份有限公司比克电池有限公司力神电池股份有限公司山东神工海特电子有限公司等国内知名电池企业。借助锂离子电池锂离子动力电池低碳经济的发展，公司连续年销售业绩突飞猛进，年万元年万元年万元。今年第季度，公司的销售收入达到万元。市新能源材料有限责任公司作为锂离子电池正负极材料于体的高新技术企业。年公司研发的“中间相炭微球”项目获得了市科学进步奖，填补了国内在高性能锂离子电池负极材料的空白，通过了“国家重点新产品”认证。现在公司拥有“种沥青包覆石墨的锂离子电池负极材料及其制备方法”“锂离子二次电池的负极复合材料及其制备方法”等篇专利。科学技术是第生产力。市新能源材料有限责任公司始终坚持不断研发新产品，公司以自主研发为主，同时开展与“大学”“十八所”等科研院校研究所为辅的产品研发路线。市公司承担了国家科技部的中小型创新基金项目新型锂离子动力电池人造石墨负极材料的产业化开发国家“项目”锂离子动力电池系统产业化研究市成果转化项目锂离子电池负极材料中间相炭微球西青区科技支撑计划生产的中间相炭微球将满足不了市场的需求。因此，公司只有通过中间相炭微球的扩能改造，增加公司中间相炭微球的产能，才能保障公司及电池行业能保持持续健康稳定发展。随着低碳经济的到来，新能源汽车将成为