财务预算执行情况月季报部门负责人组织编制部门的年度正常收支财务预算部门负责的专项工作的财务预算。公司月财务预算监督预算执行情况部门存档部门负责人在每个月开始前的周编制部门的月资金收入和支出预算提交公司年度财务预算管理及预算执行情况的总结报告预算制定预算执行情况月季考核月季财务预算实施情况控制在每月季召开的财务分析会上分析并考核制定和执行财务预算的情况制定财务预算管理制度审批审批管理信息管理流程结束制定财务预算管理制度审批制度建立实施管理流程审批审批审批主办部门财务部财务部组织各部负责人及以上管理人员召开年度财务预算评审会华盈恒信举例机密文件本方案由四部分构成西洋肥业规范化建设基本思路二西洋肥业规范化建设模型三西洋肥业级流程制度规划四西洋肥业人力资源流程制度规划机密文件西洋肥业规范化体系模型流程指引制度保障表格支撑规范化企业传统企业机密文件本方案由四部分构成西洋肥业规范化建设基本思路二西洋肥业规范化建设模型三西洋肥业级流程制度规划四西洋肥业人力资源流程制度规划机密文件西洋肥业流程示意图市场调研与渠道建设流程销售合同管理流程销售计划管理流程生产计划管理流程采购计划管理流程采购入库管理流程原料领用管理流程生产作业管理流程成品检验管理流程成品入库发货管理流程货款回笼管理流程供应商管理流程销售定价流程顾客管理流程新产品试制管理流程品牌管理流程新产品立项研发评审流程技改项目管理流称财务预算管理流程财务分析管理流程公司战略管理流程公司流程制度管理流程公司信息管理流程原料检验管理流程货款支付管理流程人力资源管理流程机密文件西洋肥业战略及综合管理流程规划个流程名称战略规划流程战略管理流程流程类别规划流程实施流程战略实施与调整流程综合管理流程行政管理流程工作计划管理流程会议管理流程制度流程管理流程办公用品管理流程办公类固定资产管理流程投资决策流程企业文化建设流程行政出车管理流程信息系统管理流程组织管理流程内部审计流程机密文件西洋肥业人力资源管理流程规划个流程名称人力资源规划流程工作分析流程内部招聘流程外部招聘流程员工异动流程招聘管理与人员配置流程培训管理流程绩效管理流程薪酬管理流程流程类别培训计划制定流程入职培训流程在职培训流程部门绩效考评流程普通员工绩效考评流程部长绩效考评流程生产分厂员工薪酬核算流程职能部门员工薪酬核算流程年度薪酬预算流程规划流程实施流程招聘计划管理流程经营目标制定及分解流程劳动合同管理流程绩效指标词典建立流程干部述职管理流程薪酬异动管理流程机密文件西洋肥业财务管理流程规划个流程名称年度财务预算管理流程财务预算管理流程财务核算管理流程财务管理流程流程类别产品成本核算流程财务费用核算流程费用报销管理流程规划流程实施流程预算执行与调整流程营业收入核算流程资金管理流程财务投资管理流程财务分析管理流程管理费用核算流程固定资产管理流程年度税务筹划流程年度资金计划流程机密文件西洋肥业生产制造管理流程规划个流程名称生产计划管理流程生产计划管理流程产品质量管理流程生产管理流程生产成本控制流程流程类别成品半成品检验流程质量异常处理流程生产安全管理流程生产设备日常维护流程设备大修管理流程生产成本控制流程规划流程实施流程设备选型更新报废流程产品质量分析流程生产进度控制流程生产例会管理流程管理流程机密文件西洋肥业技术研发管理流程规划个流程名称新产品研发规划流程技术引进管理流程产品研发流程生产技术管理流程流程类别产品工艺管理流程技术改造管理流程规划流程实施流程新产品立项研发评审流程土建项目管理流程技术规范管理流程技改工程实施流程新产品试制管理流程土建项目管理流程机密文件西洋肥业采购及物流管理流程规划个流程名称采购计划管理流程原辅料检验流程采购价训流程流程制定目的本流程旨在规范公司入职培训过程，使新员工了解公司管理要求及工作内容，迅速适应岗位。适用范围本流程适用于公司外部招聘所涉及的各项工作。执行部门公司各职能及生产分厂人力资源部总经理副总。核心步骤与本流程相关的制度或文件培训管理制度培训教材培训试题库与本流程相关的表单入职培训表培训效果评价表发放培训资料填写入职培训表入职培训实施培训效果评价组织考试或考核入职培训成绩汇总及工作总结机密文件在职培训流程规划在职培训流程流程制定目的本流程旨在规范公司岗位培训过程，使年度培训计划落实实施，全面提高公司员工素质和能力，实现公司与员工的共同发展。适用范围本流程适用于公司岗位培训所涉及的各项工作。执行部门公司各职能及生产分厂人力资源部总经理副总。核心步骤与本流程相关的制度或文件培训管理制度培训教材培训试题库与本流程相关的表单外派培训申请表培训协议培训效果评估表制定培训计划实施方案编制培训课程体系确定内部外部培训讲师组织培训和考核培训结果的应用培训结果跟踪及分析机密文件人力资源规划流程规划人力资源规划流程流程制定目的本流程旨在明确人力资源规划的关键步骤，以制定科学的人力资源规划，为企业发展提供保障。适用范围本流程适用于公司人力资源规划所涉及的各项工作。执行部门公司各职能及生产分厂人力资源部总经理副总。核心步骤与本流程相关的制度或文件与本流程相关的表单人力资源现状调查表人力资源现状调查公司年度人力资源状况分析编制年度人力资源规划草案人力资源规划报告的审批与发布制定年度人力资源工作计划实施年度人力资源规划机密文件招聘计划管理流程规划招聘计划管理流程流程制定目的本流程旨在规范公司招聘计划制定过程，明确招聘计划制定的关键步骤，使公司招聘计划符合企业实际需要。适用范围本流程适用于公司招聘计划制定所涉及的各项工作。执行部门公司各职能及生产分厂人力资源部总经理副总。核心步骤与本流程相关的制度或文件招聘管理制度年度人力资源规划年度招聘方案与本流程相关的表单人力资源需求调查表临时性招聘申请表员工招聘计划调查包括年度常规和临时性编制年度招聘计划实施方案预算年度招聘计划的实施招聘工作实施状况分析招聘计划的调整机密文件内部招聘流程规划内部招聘流程流程制定目的本流程旨在规范公司内部招聘过程，明确内部招聘关键步骤，以及各部门在该过程中的职责。适用范围本流程适用于公司内部招聘所涉及的各项工作。执行部门公司各职能及生产分厂人力资源部总经理副总。核心步骤与本流程相关的制度或文件招聘管理制度岗位说明书面试笔试试题库与本流程相关的表单内部应聘申请表面试笔试评价表工作交接清单发布内部招聘信息应聘申请提出及审核组织面试考试发布面试考试结果审核审批录用人员办理工作交接手续机密文件外部招聘流程规划外部招聘流程流程制定目的本流程旨在规范公司外部招聘过程，明确外部招聘关键步骤，以及各部门在该过程中的职责。适用范围本流程适用于公司外部招聘所涉及的各项工作。执行部门公司各职能及生产分厂人力资源部总经理副总。核心步骤与本流程相关的制度或文件招聘管理制度与本流程相关的表单应聘登记表面试笔试评价表录用通知书通过外部渠道发布招聘信息筛选应聘简历组织考试面试审核审批录用人员发布录用通知办理入职手续机密文件年度经营目标制定分解流程规划年度经营目标制定分解流程流程制定目的本流程旨在规范公司年度经营目标的制定，同时保证公司年度经营计划能够完全分解到相应职能部门，最终实现年度经营目标。适用范围本流程适用于公司年度经营计划的制定和经营目标的分解。执行部门公司各职能及生产分厂人力资源部总经理副总。核心步骤与本流程相关的制度或文件年度经营计划和目标与本流程相关的表单明确公司发展战略规划上年度公司经营状况分析编制年度公司经营计划，确定经营目标组织相关部门对公司年度经营计划进行分解年度经营计划的实施年度经营目标的调整机密文件绩效指标词典建立流程规划绩效指标词典建立流程流程制定目的本流程旨在为公司进行战略及年度经营目标的分解，建立公司词典提供指引。适用范围本流程适用于公司每年根据当年战略重点及经营计划进行目标分解的全过程。执行部门公司各职能及生产分厂人力资源部总经理副总。核心步骤与本流程相关的制度或文件绩效指标词典含战略地图战略主题强相关识别定义表等与本流程相关的表单绘制战略地图战略主题强相关识别战略主题分解，及建立定义绩效计划的建立绩效指标词典的发布机密文件部门绩效考评流程规划部门绩效考评流程流程制定目的本流程旨在规范公司部门绩效考核的关键步骤及各部门在该过程中的职责，以公正地评价公司各部门的工作业绩。适用范围本流程适用于公司部门绩效考核所涉及的各项工作。执行部门公司各职能及生产分厂人力资源部总经理副总。核心步骤与本流程相关的制度或文件绩效管理制度与本流程相关的表单部门绩效考核表绩效数据输出输入表绩效指标变更表内部投诉表季度部门识别目标确定编制绩效考核表绩效数据收集绩效考核绩效考核成绩的应用机密文件普通员工绩效考评流程规划普通员工绩效考评流程流程制定目的本流程旨在规范公司普通员工绩效考核的关键步骤及各部门在该过程中的职责，以使个人的工作业绩得到客观公正地评价。适用范围本流程适用于公司员工绩效考核所涉及的各项工作。执行部门公司各职能及生产分厂人力资源部总经理副总。核心步骤与本流程相关的制度或文件绩效管理制度与本流程相关的表单员工季度绩效考核表员工年度综合考核表分解落实个人季度绩效指标个人季度绩效指标完成情况统计建立员工个人年度能力素质考核指标组织进行员工年度季度考核考核结果审核考核结果应用机密文件部长绩效考评流程规划部长绩效考评流程流程制定目的本流程旨在规范公司普通员工绩效考核的关键步骤及各部门在该过程中的职责，以使个人的工作业绩得到客观公正地评价。适用范围本流程适用于公司员工绩效考核所涉及的各项工作。执行部门人力资源部总经理副总。核心步骤与本流程相关的制度或文件绩效管理制度与本流程相关的表单部长级员工年度考评表编制部长级员工年度考评方案年度考评指标的建立组织年度考评考评结果统计考评结果应用机密文件干部述职管理流程规划干部述职管理流程流程制定目的本流程旨在为干部述职提供全面的工作指引，保证干部述职的有效性。适用范围本流程适用于干部述职的全过程管理。执行部门公司各职能及生产分厂人力资源部总经理副总。核心步骤与本流程相关的制度或文件干部述职管理制度与本流程相关的表单干部述职报告编制干部述职方案组织编写干部述职报告组织召开干部述职会议干部述职结果统计干部述职结果应用机密文件劳动合同管理流程规划劳动合同管理流程流程制定目的本流程旨在为公司劳动合同的有效管理提供指引，保证公司员工利益不受侵害。适用范围本流程适用于公司劳动合同的签订续签中止终止解除等工作。执行部门人力资源部法务部总经理副总。核心步骤与本流程相关的制度或文件劳动合同管理制度与本流程相关的表单劳动合同文本劳动合同文本起草与审核劳动合同期限规划劳动合同签订劳动合同过程管理违反合同处理劳动合同的续签中止终止解除机密文件员工异动流程规划员工异动流程流程制定目的本流程旨在明确员工异动的关键步骤及各部门职责，实现员工异动包括晋升降级离职辞退调动退休等过程的