1、“.....及不合格品的归口控制。制造部协助质保部负责产品实现过程纠正预防措施的控制。实施要求为了有效实施“测量分析和改进”，本章考虑在确定监视测量的项目检测点时，应考虑能使企业获益确定监视和测量方法时，应考虑包括统计技术在内应按规定和策划的结果实施监视和测量活动。对此，本章编制下列程序文件顾客满意度测量内部审核过程和产品监视测量不合格品控制数据分析纠正和预防措施程序文件编号顾客满意度测量程序版次修改次页码目的以顾客为关注的焦点，对顾客的满意度进行测量真实的评价，以利于持续改进，提高顾客的满意度。适用范围适用于本公司对顾客满意度的测量。职责订单部负责顾客满意度的调查和评定。质保部协助汇总部分析顾客满意度，组织采取纠正或改进措施。工作程序顾客满意度调查订单部设计“顾客满意度调查表”简称调查表。调查内容可包括顾客对产品性能外观履约交期价格包装服务改进等方面的意见。订单部每年至少次......”。

2、“.....调查表发送范围按随机抽样原则，抽取的顾客进行调查，调查表的回收率争取达到以上，以便客观的反映顾客的满意度。顾客满意度评定调查表的汇总统计出客户维修部会同质保部进行。统计方法根据调查内容按顾客满意度评定准则来评定顾客满意度。在总经理主持下，订单部会同质保部制造部采购财务部仓库对顾客满意度调查结果进行专题评审可与管理评审结合进行。除评审调查结果之外，订单部应提供日常顾客意见处理情况，以便客观真实的做出顾客满意度的综合评定。顾客满意度改进通过评审，明确当前顾客最不满意的方面分析顾客的需求和期望。订单部应适当的运用统计技术，寻找问题的原因和改进机会。评审输出结果由质保部组织有关责任能部门按纠正和预防措施控制程序实施。引用文件与顾客有关过程控制程序纠正和预防措施控制程序顾客满意度评定准则质量记录顾客满意调查表程序文件编号内部审核程序版次修改次页码目的通过策划和事实内部审核......”。

3、“.....以便及时发现问题，采取纠正和预防措施，使质量管理体系有效实施并保持。适用范围适用于本公司内部质量体系审核。职责管理者代表负责内部质量审核的策划组织。制造部协助管理者代表组织实施内部质量审核，保存有关审和文件记录。审核组长带领审核组实施审核，跟踪验证纠正措施的实施效果。被审核部门配合审核实施，针对不合格项采取纠正和预防措施并组织实施。工作程序审核策划根据公司质量管理体系运行状况对产品质量的重要度和以往审核结果，管理者代表策划审核方案，制造部变质公司“年度质量管理体系内部审核计划”，经管理者代表审核总经理批准后组织实施。审核计划应确定以下方面内容审核目的和范围应覆盖质量管理体系设计的部门和过程审核准则公司质量管理体系文件和有关法律规定，标准审核频次内部质量审核按年度计划每年至少次，并在个月内覆盖所有过程和部门。审核准备管理者代表指定审核组长和审核组成员审核组长编制“质量审核计划表”......”。

4、“.....“质量审核计划表”经管理者代表审批后，由审核组长提前三天送至受审核部门。审核组长召集内审员开碰头会，进行分内工。内审员编制“内审检查表”，交审核组长审批，审核员收集有关文件，准备审核记录。受审核部门接到“质量审核计划表”后确定陪同人员做好必要的准备。内审员条件内审员培训取得资格，并受工总经理司聘任。内审员不得审核自己的工作，确保审核过程的可惯性和公正性。审核实施首次会议由审核组长主持，内审员及被审核部门负责参加，说明审核目的范围准则和要求。审核过程内审员按检查记录表，采用交谈查阅文件资料，现场检查，抽取样本，收程序文件编号内部审核程序版次修改次页码集证据，评价质量管理体系运行情况，寻找改进机会。审核结束后，内审员对发现的问题由审核组长汇总分类，填写“不符合项报告”，并及时让受审核部门领导或陪同人员确认，以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正......”。

5、“.....对质量管理体系有严重影响或系统西的不合格为“严重不符合项”对质量管理体系有轻微影响或偶然发生的不合格为“般不符合项”。末次会议审核活动结束后，由审核组长主持，审核组成员和受审核部门有关人员参加，再次重申审核目的范围和准则，报告审核结果。撰写报告“质量管理体系内部审核报告”由审核组长撰写，审核报告内容包括受审核部门审核目的范围句准则日期审核人员和受审核部门的主要陪同人员审核综述不符合项数量和性质的分析对质量管理体系运行的评价不符合项纠正措施要求等。审核报告经管理者代表审批后，发放至受审核部门和有关责任部门。措施和验证受审核部门接到“不符合项报告”后，在三天内分析原因制定纠正措施或预防措施计划。受审核部门组织实施纠正或预防措施。审核组跟踪验证纠正措施的实施情况及有效性，并记程见产品生产工艺流程图绪章建立本手册，确定这些过程的顺序和相互作用......”。

6、“.....确保过程的有效运作和控制。配置必要的资源，收集必要的信息以支持过程的运作。质量手册绪章质量管理体系版次修改次页码通过内部审核管理评审过程和产品的监视测量和数据分析，系统的管理和控制这些过程的运作。采取纠正和预防措施，不断寻找改进机会，实现过程策划的结果和持续改进。文件要求本企业质量管理体系文件结构及代号质量手册包括质量方针质量目标质量管理体系范围删减说明程序文件及对质量管理体系过程相互作用的表述代号。程序文件包含在质量手册内。根据标准要求和本公司实际情况，共形成书面程序个代号作业文件根据公司生产规模产品特点过程特点过程复杂程度员工素质能力，编制和收集了相应的作业文件包括技术文件检验标准管理制度作业指导书质量计划等代号记录标准要求用以阐明取得结果或提供所完成活动的证据代号文件可采用任何媒体形式。文件控制本公司编制了文件控制程序，由制造部控制质量管理体系文件的编制审批发放使用更改作废和回收......”。

7、“.....由制造部控制记录的标识，各部门负责记录的贮存保护检索保存期限和归档工作。本章包括下列程序文件文件控制程序记录控制程序质量手册绪章文件控制程序版次修改次页码目的对本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用的文件均为有效版本。适用范围本程序适用于与质量管理体系有关的文件的控制。职责行政人事部门负责本公司质量体系文件的归口管理。各部门负责相关文件的编制使用和保管。工作程序文件分类编号文件分类质量手册包含质量方针质量目标程序文件包含在质量手册内。作业文件公司的其它文件和部门的作业文文件。部门作业文件内容可包括部门质量目标及措施部门职责含部门组织机构图岗位职责和岗位能力要求本部门文件技术文件管理文件检验标准作业指导书等外部门文件本部门需执行的其它部门文件外来文件本部门需执行的外来文件记录为特殊形式的文件，包括表格报告记录本等......”。

8、“.....文件编号质量手册编号年份质量手册代号公司代号注封面质量手册编号,其中代表质量手册表示包括程序文件。质量手册绪章文件控制程序版次修改次页码程序文件编号年份顺序号章节号程序文件号公司代号作业文件编号年份顺序号对应文件程序作业文件代号记录按记录控制程序编号外来文件按原文件编号和收文日期编号。制造部负责全公司文件的统编号文件的编制审批发放质量手册包括文件程序由管理者代表组织贯标工作小组人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布。行政人事部负责发放登记和日常管理。作业相关文件由相关部门组织编写，部门负责人审核管理者代表批准总经理室发放文件由总经理批准，由文件主管部门登记发放。文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。应确保文件的各使用场所都得到有效版本的适用文件。文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类。受控文件由文件发放部门加盖“受控”印章发放编号。非受控文件加盖“非受控”印章......”。

9、“.....质量手册和程序文件由贯标工作小组人员更改，填写“文件更改通知单”经管理者代表审核，总经理批准后实施更改。程序文件编号文件控制程序版次修改次页码作业文件的更改出原主管部门填写“文件更改通知单”经原审批部门审批后更改。文件更改后由文件主管部门按原文件主管部门按原文件发放登记通知相关部门。文件更改的方法划改将被更改的内容用实线划掉，填写新的内容。增添文件内容在原基础上进行增添不影响其它内容。换页将更改的新页置换旧页。文件经多次划改或增添的情况下应换页。换版文件经多次更改，可进行文件换版。划改和增添处要做好更改标识。由更改者签字或盖章。文件的版次按字母„„的顺序排列，修改次数按阿拉伯数字„„的顺序排列。文件的补发领用因破损而重新领用的文件，发放编号不变。收回破损文件，发放信文件。因丢失而补发的文件，应给予新的发放编号，并注明丢失文件的发号作废......”。