质的煤矿为辅的投 资布局形式，在同个地区，存在着国有煤矿与集体私营 煤矿并存的局面，市场竞争各自为战，服务水平参差不齐， 价格你高我低，品质良莠不齐。 通过本项目的整合，将各类性质的煤矿进行集约化的营 销整合，致对外，统物流，统营销，既保证了煤矿品 质的统，又保证了服务水平的提高，同时还会形成集团优势，打造市场影响，创造平煤品牌，实现大规模的供应。 是降低煤炭营销成本的需要 通过本项目的集中整合，利用的铁路运销系统，建 立现代化的物流园区，统铁路物流运输，现代化装车现 代化信息沟通，降低营销人员费用物流成本，提高物流效率。 研究结论 本项目的实施，对于提高平庄地区煤炭运销水平，降低 煤炭经营成本，提高企业利润水平，提高地方财政收入水平， 都将起到积极的推动作用。 财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为 所得税后，下同，财务净现值万元 ，投资回收期年含建设期。敏感性分析表 明，本项目抗风险能力较强。 建议 建议业主方委托有环评资质的单位着手环评工作。 建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾 害危险性评估工程地质勘查水文地质勘查和水土保持方 案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。 建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保 障项目顺利进行。 建议施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并 且给出审核意见。 建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。 技术经济指标 序号项目单位指标备注 基础数据 建设规模 煤炭物流万 厂址 厂区占地面积 新建建筑面积 项目定员人 燃料动力消耗 水万 电万度 煤 柴油 总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 建设期利息万元 项目计算期年含建设期个月 总成本万元 经营成本万元 产品销售收入万元 销售税金及附加万元 增值税万元 利润总额万元 净利润万元 评价指标 投资利润率税后 销售利润率税后 投资利润率税前 销售利润率税前 财务内部收益率税后 财务净现值税后万元 投资回收期税后年含建设期个月 财务内部收益率税前 财务净现值税前万元 投资回收期税前年含建设期个月 盈亏平衡点第期序号项目单位指标备注 盈亏平衡点第期第二章市场预测 国内煤炭市场走势分析 尽管金融危机将继续影响全球经济，但世界经济继续缓 慢复苏的趋势已经明朗。今后几年中，国内经济将平稳增长， 受国家宏观经济政策拉动作用，内需将保持较快增长，无论 从保障性住房新农村建设西部大开发等经济政策，以及 工业化进程推进，还是调整经济结构转变经济增长方式的 措施，都会在定范围内拉动国内需求，进而对煤炭的量价 形成支撑。 煤炭供给 年，全国各主要煤炭产区均有较大幅度的煤炭增产 预期，预计全国煤炭产量将达到亿。其中，内蒙古明年 煤炭产量将达到亿以上山西省随着资源整合工作完成 及新矿井投产，预计年煤炭产量增加万以上， 将超过亿神华明年混煤产量将超过亿。煤炭主 产地西移，运力仍是瓶颈，部分新增产量将形不成有效供给。 十二五期间，全国煤炭产量将控制在定水平。国 务院关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见得到了 全国各地的积极响应，煤矿安全生产已经成为煤炭行业的头 等大事，煤矿的准入门槛在逐步快速提高，煤矿的建设成本 不断推高建设周期在延长，煤炭的开采成本也在不断上升。预计，在今后几年中，我国煤炭供给的增长幅度将得到收缩， 煤炭市场供求关系会保持基本平衡，稀缺煤种仍然将呈现偏 紧态势，煤炭价格将平稳推高。 今年，我国进口煤炭将在亿左右，其中炼焦煤进 口将达突破万。全球因受美元动荡影响，作为资源性 产品的国际煤炭价格将动荡上行。据悉，目前澳大利亚焦煤 供应商必和必拓三菱联盟公司与日本钢厂已达成协 议，年第季度优质硬焦煤合同价格为美元 ，相比今年第四季度的美元上调了 美元，涨幅近。 煤炭需求 我国仍处于工业化与城镇化相叠加时期，能源及煤炭需 求将保持刚性增长态势。十二五期间，虽然国家将继续 执行节能减排政策，推动经济发展方式转变，但年是 十二五开局年，各地政府追求开门红因素，将有可 能导致能源及煤炭需求的大幅反弹。初步判断，电力行业发 电量仍将保持以上增长，新增电煤需求亿左右，钢 铁行业明年粗钢产量会有小幅增长，预计为亿左右， 对炼焦煤需求的增长幅度在以内，新增炼焦煤需求增长约 万。 铁路运力 尽管铁路建设进程在不断加快，但通道网络尚未形成，仍对煤炭运输形成很大制约。如太中银铁路年底即将通车， 但分配给山西的运力有限，且太原和石家庄的接口仍存在问 题，京广线石德线以及侯月线运力已经饱和，新增能力有 限。太中银铁路将于年初期投入运行，计划安排客车 对日，货运量万年，主要是兰州局的货源，其 个亿吨级的煤炭港 区，加上条煤炭运输铁路，将为东北地区提供条新的煤 炭出海大通道。 这个大通道的建设，就是市场的建设，将有力促进赤峰 地区的煤炭更大规模地进入国内和国际市场，推动赤峰地区 煤炭业和煤炭物流业的发展。内蒙古地区市场形势分析 月份，内蒙古自治区完成煤炭交货量万，同 比增长。 今年月份，呼和浩特铁路局含集通公司完成货物 发送量万，同比增长，其中，煤炭发运量 万，同比增长沈阳铁路局我区境内完成 万，同比增长，比全局平均水平高个 百分点，其中，煤炭发运量万，同比增长 哈尔滨铁路局我区境内完成货物发送量万，同比增 长，比全局平均水平高个百分点，其中，煤炭发 运量万，同比增长。自治区重点煤炭企业地 方企业完成出区煤炭运量万，计划兑现率为。 由上述数据可以看出，我区，特别是以赤峰市为中心的 沈阳铁局管区煤炭外销量增加最为迅速，达到了，这 也说明了煤炭市场需求走势旺盛。 第三章厂址与建设条件 厂址 占地面积。 地块位臵 地块形状地块呈不规则形状。 取得方式自有 建设条件 建设区概况 基本情况 元宝山区位于赤峰市区的东部，是赤峰市的三个市辖区 之，地理位臵十分优越，在东经至， 北纬至之间，地处辽宁河北内蒙古 三省区交汇处，距北京天津沈阳大连等城市都比较近， 是内蒙古自治区距出海口最近的地区。元宝山区辖镇个 街道办事处，总面积为平方公里，人口万人。其中 非农业人口万人。 农牧业资源 元宝山区有耕地面积万亩，其中水田亩， 水浇地亩。耕地显弱碱性反应，缺少氮磷，钾素 般。作物品种主要有谷子高粱玉米小麦水稻大豆 向日葵芝麻甜菜烟草西瓜甜瓜等。本区蔬菜有 大类多个品种，有萝卜胡萝卜大白菜甘蓝菜花黄瓜角瓜番茄青椒架豆地豆菠菜芹菜大葱 圆葱等。果树品种有苹果梨葡萄核果山楂草莓等。 果园主要有平庄前七家果园山前兴隆庄果园古山镇四家 苹果圆平庄村葡萄圆等。农业新技术推广主要有地膜覆盖 玉米模式化栽培机深翻等。本区畜禽主要有牛马驴 骡绵羊山羊猪鸡鸭鹅等个品种。 矿产资源 元宝山区已发现煤金铜铁矿产地处，其中已 探明储量的中型矿床处，小型矿床处，矿点处，矿化 点处。石油和天然气有相当储量。还有定储量的硅石 石灰石包括大理岩粘土风成沙及各种石材等。全区 煤炭储量约亿，煤种均为褐煤，发热量在兆焦 耳。煤炭资源遍布全区个镇乡，平煤公司驻在平庄，年产 混煤近千万吨，可供地方开采的煤炭有万，年 产混煤万。中型矿床处，小型矿床处，分布于元 宝山和平庄两个煤田盆地内，统称平庄煤矿区。元宝山煤田 位于天山口八里罕新华夏系断裂构造带的赤峰元宝山 间断陷盆地内。包括风水沟煤矿红庙子煤矿老公营子煤 矿元宝山露天煤矿平庄煤田位于天山口八里罕新华夏 系断裂构造带的平庄煤盆地中段。包括西露天矿古山矿 六家矿瑞安公司四井。已探明本区有铁矿点处铜矿点 处金矿点处矿化点处，主要分布在小五家回族乡 境内。已探明本区还有玄武岩石灰岩含大理岩硅石红粘土煤矸石黄土河沙诸矿。玄武岩广布全区，储量 可观。石灰岩含大理岩质量好，易采，五家镇石灰岩已 被利用。 旅游资源 区内有藏龙山森林公园云杉路草原兴发工业园区元 宝山园中园矿区公园平庄街心公园五处，其中藏龙山森 林公园已列入国家建设计划，成为绿化主体的兴隆庄村，被 国家绿化委员会授予造林绿化千家村称号。牛头山游乐 园区大黑山森林公园西旱河环城带状公园正在规划设计 和分步建设中。 境内名胜古迹较多，全区有文物点处，其中红山文 化遗址前年，夏家店下层文化遗址前年 前年处，辽代文物点处战国时期燕长城和塔 子沟辽代白塔已确定为市级文物保护单位。区内五家镇解放 战争时期冀察热辽中央分局党政军领导机关驻地遗址著名 的古山战役纪念塔和平庄解放战争烈士陵园已成为人们游 览和纪念圣地 农畜资源 年产粮食稳定在万左右，其中优质玉米万， 水稻万，大豆。绿色无公害水稻可年产万， 产品热销北京上海天津等许多大中城市。牧业年度牲畜 头数万头只，以奶牛肉羊为主。全市目前有奶牛 万余头，日产鲜奶余肉羊存栏万只，年产优质羊绒公斤，羊毛万公斤，羊肉万公斤，皮张 万张。 交通条件 区内交通便利，国铁叶赤线纵跨全区，京通线横越北端， 赤朝平元公路贯通南北，国道国道均沿境而过， 赤朝高速业已全线通车，目前，元宝山区已经成为是内蒙古 联系辽沈地区的重要通道。元宝山区率先在赤峰市实现了村 村通公路镇镇通二级油路。全区通讯快捷， 距离赤峰市，赤峰民航站已经开通