查日期附表管理工作大检查打分标准细则油库项目检查内容检查标准检查方式检查依据标准分得分扣加分原因备注分值分配管理专项检查化验室所有化验仪器设备均设置名称标识及状态标识，状态标识可做成插板式，以方便更换查看现场油库定置指导意见所有化验设备均要桌面或地面对角定位，定位线可被仪器或设备刚好盖住查看现场油库定置指导意见所有仪器及设备的各类管线均要分类捆扎，并尽可能走暗线查看现场油库定置指导意见操作台的抽屉与柜子根据化验室实际统筹分类使用，并在左上角贴上标识查看现场油库定置指导意见放置了物品的抽屉与柜子要制作物品清单，塑封放置于抽屉底部或张贴于柜门背面查看现场油库定置指导意见化验工作结束后随时将物品归位，随时保持清单与实物的完全致查看现场油库定置指导意见气瓶单独隔离放置，并挂牌标注介质及状态查看现场油库定置指导意见气体导管标识出介质名称，走线要横平竖直查看现场油库定置指导意见废油收集桶分类标识且定点放置查看现场油库定置指导意见试剂瓶油样要分类标识定点放置，对有时限要求的，要标明配制日期截止有效期或者保存期限等查看现场油库定置指导意见量杯等玻璃器皿在使用完成后及时清洗，按容量大小顺序倒置放置在架子上查看现场油库定置指导意见办公区在楼梯口定置楼层索引牌，低部距地面高度为米查看现场油库定置指导意见每个房间门把手侧墙壁定置房间名称及编号，低部距地面高度为米查看现场油库定置指导意见办公室桌面定置及电线束线要求标准参照省公司办公定置标准，可增加对讲机及工位牌查看现场油库定置指导意见灭火器在地面定置并配以点检卡查看现场油库定置指导意见办公室内的资料柜及抽屉的定置标准参照省公司办公定置标准查看现场油库定置指导意见配有考勤机的，在大楼内的入口处设置并标识名称查看现场油库定置指导意见办公区每层楼配个垃圾桶化验室专用的除外并定置查看现场油库定置指导意见逃生通道标识及楼梯警示标识在楼梯的第级和最后级台阶上，黄色标识齐全，并在墙上粘贴“请扶好扶手”的提示标识查看现场油库定置指导意见门的推拉开关标识齐全查看现场油库定置指导意见电源开关提示标识齐全查看现场油库定置指导意见突出地面的门槛用黄黑斑马线标识查看现场油库定置指导意见电控柜开关标识清楚对应的控制电路查看现场油库定置指导意见室内办公区有机柜的，用黄黑斑马线将机柜与其它办公区域隔离开查看现场油库定置指导意见营业室柜台前设置业务办理与咨询区，用黄线或绿线分隔查看现场油库定置指导意见营业室墙面上设置三块举报提示牌，分别为省公司地市公司及仓储公司的举报联系方式查看现场油库定置指导意见营业室的单据分层分类摆放整齐，并及时整理装订，在每类单据放置区标识名称查看现场油库定置指导意见顾客休息区配茶几与椅子，并随时保持整洁查看现场油库定置指导意见中控室钥匙根据不同区域与功能用不同颜色分类标识，放置于专用钥匙柜中查看现场油库定置指导意见机柜设备线路逐标识，贴上标签，线路束线整齐，确保现场没有多余及超长的线路查看现场油库定置指导意见计量器对应的位置统标识查看现场油库定置指导意见储油区储油区入口处按照行业标准要求树立目视化的安全警示标识牌查看现场油库定置指导意见米以下的扶梯可不设防护拦，但应在第级和最后级踏板涂黄色警示线查看现场油库定置指导意见米以以上扶梯设防护拦，并在第级和最后级踏板上及防护拦上挂小心滑跌和小心坠落的警示牌，同时防护拦应涂成黄色查看现场油库定置指导意见每个储罐设置运行状态标识牌，标明储罐名称及动态的运行状态查看现场油库定置指导意见每个储罐设置铭牌，标明名称尺寸介质安全指标及相应附件查看现场油库定置指导意见关键阀门设置专用管理卡，标明型号维护标准及责任人等信息查看现场油库定置指导意见关键阀门标明是“常开”还是“常闭”状态标识牌查看现场油库定置指导意见输油管道根据介质标准色，用相应的颜色油漆标明编号介质名称流向等信息查看现场油库定置指导意见接卸油付油区付油室设置要害部门标识及禁止闯入标识，并标明区域责任人查看现场油库定置指导意见桌面所有必须品，律定置摆放查看现场油库定置指导意见椅子可在地面涂定置线摆放，无人状态时归位放置查看现场油库定置指导意见付油室的员工水杯安全帽手套工作服等分层在储物柜中定置，并标明工号或编号查看现场油库定置指导意见付油室文件资料在资料柜中定置摆放，并要有文件清单，相关标准参照省公司办公定置标准查看现场油库定置指导意见生产作业区入口处设置安全须知牌及安全警示目视化标识牌查看现场油库定置指导意见生产作业区入口处地面喷涂安全警示目视化标识查看现场油库定置指导意见人行过道地面有低矮台阶的，在第和最后级台阶涂黄黑相间斑马警示线查看现场油库定置指导意见门卫室配相应柜子或架子，安全帽及工作服整齐分类放置查看现场油库定置指导意见入口处路边设油罐车的限速及禁鸣牌查看现场油库定置指导意见入口处路边设交通导向牌，指示相关区域位置查看现场油库定置指导意见接卸区付油区设置安全作业规程标识牌和目视化的安全警示牌查看现场油库定置指导意见付油岛的立柱上设置目视化的安全警示牌，立柱上方挑出油品导视牌，牌的颜色与相应油品标准用色致查看现场油库定置指导意见区域内的防污应急箱应在地四角定位查看现场油库定置指导意见付油岛外沿涂黄黑斑马漆，付油岛设置黄黑相间色防撞柱查看现场油库定置指导意见卸油口用黄黑相间色防撞柱隔离，用色环标示油品品类查看现场油库定置指导意见鹤位作业平台及其及扶梯设防护栏，涂成黄色，护栏上挂小心坠落及小心滑跌警示牌，并在扶梯第级及最后级踏板作同样标识查看现场油库定置指导意见铁路专用鹤位统编号标识查看现场油库定置指导意见消防泵房及器材消防泵房设置要害部门标识及禁止闯入标识，并标明区域责任人查看现场油库定置指导意见消防泵关键点检部位制作成图片，以目视化点检表上墙公布查看现场油库定置指导意见计量表正常允许范围在表盘用颜色线标示出来查看现场油库定置指导意见消防泵的操作规程公布上墙查看现场油库定置指导意见应急器材分类上架，标识明确清晰查看现场油库定置指导意见应急防护服整理成最快响应使用状态查看现场油库定置指导意见消防器材放置整齐，定期维护检查，确保随时能用查看现场油库定置指导意见变配电室消防泵房设置要害部门标识及禁止闯入标识，并标明区域责任人查看现场油库定置指导意见变压器用木栅栏隔离，并涂成红白相间颜色查看现场油库定置指导意见变压器放置区挂严禁攀爬当心触电高压危险安全警示牌查看现场油库定置指导意见电控柜用黄色警示线隔离，变配电室地面铺设黄色绝缘胶皮，电控柜挂当心触电和严禁合闸警示牌查看现场油库定置指导意见绝缘靴和灭火器等工具定置放置并用警示线隔离查看现场油库定置指导意见变配电室门口配防鼠板高度不低于，防鼠板涂上黄黑相间斑马线查看现场油库定置指导意见卫生间拖把根据功能不同进行分类标识，挂放于拖把架上，下方配接水槽查看现场油库定置指导意见抹布及清洁液用专用架放置，并标识清楚查看现场油库定置指导意见池手池标识“节用用水”标识，随时保持清洁，厕所设清扫检查表查看现场油库定置指导意见其它硬件根据实际情况配备并标识清楚查看现场油库定置指导意见职工食堂就餐区桌椅摆放整齐，消毒柜内餐具分类整齐放置查看现场油库定置指导意见食材分为米面类调料类蔬果类等，分架分层放置并标识清楚查看现场油库定置指导意见所有原料要先进先出的顺序，从架后向前摆放，取用时从前向后取用查看现场油库定置指导意见零散或无包装原料用周转箱或封闭式收纳箱放置查看现场油库定置指导意见合计说明此评分表总分设臵为分。每项发现处不符合项扣分，扣完为止，工作现场出现地面损毁墙皮脱落明显设备锈迹等硬件缺陷均加扣分。检查组组长检查人检查日期附表管理推进工作联络单管理监督号签发人接收人年月日附表问题整改督导反馈单序号单位问题整改方案整改时限备注制表人审核人反馈日期年月日制度管理要件制度名称管理推行工作考核实施细则责任人宋晓金制度编号编写人刘旭发布文号核稿人宋晓金制度版本审核人刘长文编写部门管理监督部纪检办公室审批人甘玉生主办部门管理监督部纪检办公室首次制定年月日会签部门最近修订年月日审核部门企业管理与安全环保部修订次数监督检查部门企业管理与安全环保部发布日期年月日所属业务类型最小的业务子类生效日期年月日解释权归属管理监督部纪检办公室废止日期年月日制定目的本细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司管理内容及要求适用范围本细则适用于枣庄分公司机关油库加油站。规范性引用文件制定依据发布文号制度名无相关文件发布文号制度名无代替说明代替管理推行工作考核办法约束对象修订说明按照制度流程体化的要求修订完善本细则备注管理推行工作考核实施细则制度编号适用范围本细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司以下简称“公司”管理推行考核实施细则的内容与要求。本细则适用于公司机关各部室基层各单位。规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本细则。术语和定义本细则采用以下定义管理内容包括整理整顿清扫清洁素养安全六个项目。整理是指将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。目的是腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场所。整顿是指把留下来的必要用的物品依规定位臵摆放，并放臵整齐加以标识。目的是工作场所目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。清扫是指将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净亮丽的环境。目的是稳定品质，减少工业伤害。清洁是指将整理整顿清扫进行到底，并且制度化，经常保持环境处在美观的状态。目调用子流程流程里面调用的流程接口流程编号流程名无流程接口仅指开始结束事件的流程接口没有写“无”流程编号流程名输入无输出无流程目的用来完成什么任务的此流程用来描述制度的检查考核流程。覆盖范围跨了哪几