某建设工程质量检测中心管理体系文件程序文件

负责提出管辖范围内的机构设置管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议。

负责管理体系运行的考核工作。

办公室主任由具有大专及以上学历熟悉业务管理掌握相关法律法规的人员担任。

贯彻和执行国家各项方针政策管理体系文件，全面完成本室负责的各项工作及管理体系运行负责和涉及的各项工作。

完成检测公司事务性工作，完成总经理交给的临时工作。

有权对本部门人员的工作调配奖励和处罚。

监督员具备大学及以上学历，从本专业技术工作年以上由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授权熟悉标准和方法，了解检测过程和检测目的，懂得评价检测结果。

负责检测工作的日常监督，对从检测活动开始至检测结果报告的整个活动中各个环节进行有效的监督，发现问题及时制止，报告质量主管，并做好记录。

对检测活动的有效性和检测结果的正确性负责。

内审员具备大学及以上学历，必须由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授权熟悉工作程序和管理体系的要求，有能力判定管理体系各环节是否达到规定要求。

审核员参加管理体系的审核工作，要尊重事实不屈服于压力不迁就任何需求，认真填写不符合项报告。

检测人员包括现场检测人员检测人员须具有专科及以上学历，经过检测技术培训和考核，取得上岗资格和持证上岗，从事的工作必须与岗位培训项目相符。

检测人员应熟悉检测方法，严格执行作业指导书检测工作管理程序和现场检测管理程序，保证检测数据准确可靠。

认真正确填写原始记录，按照规定对检测数据进行采集运算修约和处理，检测记录字迹清晰，数字准确无误，对检测数据的准确性和正确性负责。

正确操作和使用仪器设备，熟练掌握其性能并负责维护保养，使其保持良好的技术状态。

仪器使用前后进行记录，发现异常停止使用，及时报修。

管理和维护检测环境，使其达到标准的控制要求。

参加管理体系要素在部门的运行，执行要素涉及相关程序。

有权拒绝任何人迫使其违反程序，或使用未经检定合格的仪器设备进行检测。

程序文件第页共页文件号第版第次修订主题人员管理程序颁布日期年月日文档管理员按照文件控制程序记录控制程序和检测报告管理程序对管理体系文件进行控制维护和管理，确保文件的现行有效。

对外来技术文件进行登记编号发放控制和管理。

管理检测标准和方法档案检测报告和原始记录档案质量活动中形成的各类档案设备和标准物质档案和人员技术业绩档案。

对检测公司使用文件的有效性负责，做好文件的保密工作。

负责资料的清洁完整，做好资料的防火防霉防虫蛀等工作。

设备管理员执行仪器设备的管理和维护程序和量值溯源程序。

负责新购和修复后的仪器设备的验收，负责仪器设备的维护保养修理降级和报废及更新等工作，办理相关手续，建立仪器设备台帐和消耗品目录及档案。

负责制定年度仪器设备的量值溯源计划并组织实施，对溯源结果进行确认和统计，对仪器设备进行标识管理。

有权制止违反仪器设备的管理和维护程序和量值溯源程序的行为，对仪器设备的完好性和量值的溯源性负责。

样品管理员执行样品管理程序，作好样品管理工作。

负责常规合同评审，确认客户的要求。

负责样品的检查接收登记编号标识和下达检测任务，办理相关手续。

监督样品的制备和传递，按照检测样品的要求对检测样品进行管理。

妥善保管接收的样品和留存的样品，对样品的完整性和安全性负责。

对客户提供的样品和技术资料负有保密责任。

报告审核和签发人具有大学学历中级技术职称从事本专业技术工作年以上掌握的质量管理程序签字领域的标准和方法报告签发程序对检测结果的有正确的判断力熟悉计量认证准则和相关的法律法规。

执行检测报告管理程序，审核和签发授权范围内的检测报告。

对检测报告的完整性检测依据和检测结论的正确性检测数据的准确性和有效性进行审核和确认，并对审查结论负责。

能力控制综合部根据检测公司现有的人力资源和能力状况，制定从事管理技术和关键支持人员岗位职程序文件第页共页文件号第版第次修订主题人员管理程序颁布日期年月日责。

技术主管授权签字人必须具备中级以上含中级技术职称，熟悉业务，经考试合格。

从事操作专门设备采样检测评价检测结果和批准签发报告人员应具有相关的专业知识和工作经验，经过培训取得资格后，持证上岗。

对检测报告提供意见和于改进管理体系检测活动及对客户的服务，采取并记录相应措施和结果以取得客户的持续满意。

业务部负责答复客户的负面反馈意见和建议，以及客户希望反馈的处理结果，保存答复记录。

业务部负责收集的有关客户投诉的信息，执行投诉和申诉处理程序。

业务部负责客户反馈信息汇总的文件，质量主管审核，作为管理评的输入。

记录的保存与服务客户相关的记录，由档案管理员分类归档保存。

支持性文件保护客户机密和所有权程序投诉和申诉处理程序记录客户满意度调查表程序文件第页共页文件号第版第次修订主题投诉申诉处理程序颁布日期年月日目的为规范处理客户及其他方面的申述和投诉以及服务客户的管理，主动征求客户反馈意见保持与客户的联系和沟通，为客户提供满意的服务。

改进管理体系检测活动及对客户服务。

适用范围适用于本公司处理客户及其他方面的申述和投诉以及服务客户的管理。

职责质量主管负责受理客户的申述和投诉以及对客户意见的调查组织有关部门或人员分析客户的申述和投诉与反馈意见，确定责任部门及时采取纠正和预防措施必要时组织对相关责任部门进行附加内部审核跟踪申述和投诉处理结果。

技术负责人监督员负责分析和处理申述和投诉及反馈的意见中有关技术运作的问题。

办公室负责接待并受理客户及其他方面的申述和投诉负责向客户发送检测服务调查表整理调查表反馈意见协助质量主管处理投诉及反馈的意见。

资料管理员保存申述和投诉的记录服务客户的调查反馈意见，以及公司针对申述和投诉及反馈意见所开展的调查和纠正措施的记录。

工作程序服务客户质量主管组织编写本公司的有关宣传材料，介绍公司质量方针和目标服务宗旨和承诺。

综合室应逐步建立客户档案，并据此向客户寄送公司宣传材料和检测服务调查表，了解和掌握客户需求动向和对公司服务质量的意见综合室应及时整理汇总检测服务调查表的反馈意见并交质量主管处理。

客户进入公司相关区域执行相关规定技术负责人和检测室负责人应注意保持与客户技术方面的良好沟通，在不泄露其他客户机密的前提下，尽可能满足客户获得建议指导以及根据检测结果得出意见和解释的要求。

投诉和申述申述和投诉的受理程序文件第页共页文件号第版第次修订主题投诉申诉处理程序颁布日期年月日综合室负责申述和投诉的受理，在接到客户或其他方面的口头电话或书面的投诉时，接收人应认真填写申述和投诉处理记录，并及时交质量主管处理。

遇重大申述和投诉事件，质量主管应报告总经理。

申述和投诉和反馈意见的核查质量主管应及时对客户及其他方面的投诉以及客户调查的反馈意见进行分析，确定责任部门，并组织责任部门进行核查处理。

如投诉和反馈意见涉及测量数据结果或检测报告，质量主管应组织当事人检测室负责人和监督员对检测方法仪器设备设施和环境条件测量溯源性数据处理记录和报告进行核查。

当申述和投诉和反馈意见涉及合同违约时，质量主管应协同技术负责人对合同评审会签记录表和合同跟踪情况进行核查。

当申述和投诉和反馈意见涉及管理体系或管理程序时，质量主管应组织管理体系附加内部审核。

当申述和投诉及反馈意见涉及收费问题时，应核查收费标准及收费情况。

投诉和反馈意见的处理接到客户申述和投诉及反馈意见后，质量主管原则上应在周内给予书面回复。

当核查表明申述和投诉及反馈意见与事实不符或不属公司责任时，质量主管或其指定人员应与客户及相关方面及时进行沟通做出解释获得客户谅解。

当核查表明申述和投诉及反馈意见的事件属实时，质量主管应立即采取纠正措施，按照公司相应的程序进行处理同时拟定书面文件，将纠正措施和处理意见通知客户或相关方面。

遇重大投诉需处理时，复函应由总经理核发。

质量主管应跟踪投诉处理的最终结果，了解客户的满意度。

记录综合室应保存所有申述和投诉的记录服务客户的调查反馈记录，以及公司针对投诉及反馈意见所开展的调查和纠正措施的记录。

预防措施总经理应当高度重视来自客户的申述和投诉和意见，当发现公司的管理体系的个方面屡次出现不能满足客户要求的问题时，应召集技术和质量主管分析原因，采取积极的预防措施。

支持性文件不符合工作的处理程序纠正措施管理程序预防措施管理程序内部审核程序程序文件第页共页文件号第版第次修订主题投诉申诉处理程序颁布日期年月日记录会议记录程序文件第页共页文件号第版第次修订主题不符合工作处理程序颁布日期年月日目的为了及时发现有效控制检测过程和管理体系运行中的不符合工作，保证检测结果的质量，不断完善管理体系。

范围检测过程和管理体系运行中不符合工作的控制和纠正。

职责质量主管和内审员通过内审识别不符合工作，跟踪纠正活动和措施的实施检测室负责人和监督员识别检测过程中的不符合工作，对轻微不符合及时予以纠正，对较严重或会造成不良后果的不符合工作必要时可暂停其工作并上报技术负责人技术负责人对不符合工作的严重性做出评估，对不符合工作可接受性和是否需扣发或追回报告甚至通知客户取消工作做出决定技术负责人审批纠正措施和批准恢复工作。

工作程序不符合工作的识别和报告不符合工作的识别根据不符合可能造成的后果，将不符合分为轻微不符合般不符合严重不符合等三种。

轻微不符合是指检测人员工作疏忽求快图省事对程序和检测方法规定不了解等原因造成的不会对检测质量造成不良后果的不符合。

般不符合是指对检测校准结果有定影响，但没有涉及法律安全和重大经济责任，对客户的利益没有构成损害的不符合严重不符合是指下列情