5千万米印制电路板用处理玻璃布工程项目投资立项可行性计划书

年全球电子布产量分布亚洲日本北美欧洲亚洲日本北美欧洲据不完全统计，年我国大陆的电子布总产量已达到亿米，为年的，年进步提高到亿米，在年的基础上又提高了，年继续跃升，达到亿米，又比年提高了，年达到亿米，预计年大陆的电子布总产量可以达到亿米左右含外资企业。

由于电子信息产业的高速发展，目前我国大陆地区年预计有家以上的玻璃纤维织布厂有新建扩建项目计划，他们是玻纤预计年月完成技改扩建，月产量将达万米。

上海宏和目前月产能万米玻璃布。

现在进行扩建，预计年月份月总产能可达万米。

台玻昆山厂年投产，月产量万米。

德宏苏州厂年投产，月产量万米。

南亚昆山厂现在月产万米。

深圳建滔现在深圳厂月产万米。

年底连州厂扩建完成后产量可增加万米月。

上海博舍现在月产万米。

但是就目前而言，南亚和建滔基本上是自产自销，不会对我们造成直接威胁四川玻纤仅生产仿布，地处偏远，短期内也应不会造成直接威胁。

因此，市场对本项目造成直接竞争压力并不大。

综上所述，我国电子工业持续高速发展，以及许多电子巨头跨国公司相继涌入我国投资建厂，将会给我国电子纱及电子布市场带来广阔的发展前景。

布市场价格走势国际市场布近年价格走势见表二表二布国际市场价格年份价格美元米年年年年第季度第季度年第季度第季度年第季度第季度年第季度第季度年月月月月布国际市场价格已于年第季度见底并稳步回升，至年月已升至美元米。

电子纱市场现状及预测电子级玻璃纤维纱简称电子纱是电子布的原料，近几年来与电子布同步发展。

全球电子纱的年产量年万吨，年达到万吨，年预计，全球电子纱的年产量可以达到万吨。

全球五大电子纱生产集团的生产能力法国维托特克斯年产电子纱的能力为万吨，占全球的，美国公司年产万吨，占全球的，法国博舍年产万吨，占全球的，另两家是我国台湾地区的必成与南亚。

我国台湾地区的电子级玻璃纤维生产近十年来蓬勃发展，已成为全球电子纱与电子布的重要生产基地，成为我国大陆同行的强大竞争伙伴。

台湾电子级玻纤纱主要厂商之生产状况见表二。

表三台湾电子级玻纤纱主要厂商之生产状况厂商年产量吨年产量吨年产量吨台玻，必成，福隆，富乔，达荣总计，纵观九十年代初期以来，台湾地区的电子纱年产能逐年上升如年年产能为万吨，年为万吨，年为万吨，年为万吨，年为万吨，年为万吨，年为万吨，年为万吨。

台湾地区电子纱的实际年产量年达到万吨，年为万吨，年预计为万吨。

我国大陆地区的电子纱与电子布生产是随着池窑的诞生而问世的，又跟着池窑的蓬勃发展而茁壮成长的。

年全国玻璃纤维总产量达到万吨，其中池窑法产量为万吨年总产量达到万吨，比年增长了，其中池窑法产量达到万吨，比年增长了年总产量达到万吨，在年的基础上，又增长了，其中池窑法产量提高到万吨，在年的基础上再度增长。

预计年总产量可达到万吨左右，其中池窑法产量跃升至万吨，提前两年突破十五计划的奋斗目标。

据不完全统计，截至年年底止，我国玻纤工业已拥有四家电子纱六家电子布生产厂家。

年，我国电子纱生产总量达到万吨，预计年我国电子纱生产总量将达到万吨。

电子纱价格发展趋势由于年以来全球电子市场不景气，造成电子布市场价格持续下滑，从而迫使电子纱价格相应下跌至历史谷底，台湾主要电子纱厂商因此而主动减少电子纱产量。

随着电子布市场的复苏，从年第四季度起，电子纱市场价格也跟随上涨。

但由于我国大陆地区电子纱生产能力迅猛增长，尤其是香港建滔上海宏和等布厂先后建成自己的纱厂，他们将减少甚至停止从市场采购电子纱，因此，电子纱市场价格的上升势头将受到抑制，其上升幅度小于电子布。

如布年月市场价格已比去年第四季度上升，纱价格却仅上升。

珠三角和长三角地区布需求情况在珠江三角洲地区，需要外购电子布的主要覆铜板厂商有东莞生益广州宏仁惠州合正深圳太平洋广州皆士利汕头超声惠州宝利得东莞联贸海港等在长江三角洲地区，需要外购电子布的主要覆铜板厂商有杭州华立达杭长织布工段织布挡车工织布跟班保全兼组长织布巡查员上轴工落布工织布质检员打废纱配纱工运纱工卫生工织布工段班长后处理工段操作工操作工兼叉车工包装工配液工兼组长后处理工段班长验布返验布工机电保全织布保全工机电保全班长电工热力压力容器保全班长公用工程公用站房管理领导技术人员管理人员员工合计第五章项目建设进度安排本项目的建设期拟为十个月，在项目可行性研究报告批准后，二个月内完成前期准备项目的初步设计，三个月内完成施工图设计，六个月内完成设备订货采购，六个月内完成土建施工，三个月内完成设备安装调试，试生产个月。

项目实施计划进度表序号工作内容第月第月第月第月第月第月第月第月第月第月第月初步设计与审批施工图设计设备订货采购土建施工设备安装调试试生产第六章原材料供应方案本项目所需的原材料主要是纱，每月需求量为吨。

功控玻纤池窑虽然可以生产优质的纱，但无多余的生产能力供应本项目，所需的纱需要进口或外购解决。

截止年可满足本项目工艺要求的纱主要供应商见表四表四序号企业名称窑炉原丝年产量万吨月供电子纱能力吨台湾福隆玻璃纤维股份有限公司台湾富乔工业股份有限公司台湾必成玻璃纤维有限公司其中必成昆山工厂重庆国际复合材料有限公司邹城佳斯达电子玻璃纤维有限公司杭州圣戈班玻纤有限公司巨石集团有限公司合计以上供应商均没有自己的织布厂，都表达了可向本项目供应电子纱的意向，本项目电子纱需求量只占潜在供应商可供纱的较小比例。

年前拟建和在建可满足本项目工艺要求的纱主要供应商及新增产能见表五表五序号企业名称窑炉原丝年产量万吨月供电子纱能力吨泰山玻璃纤维股份有限公司巨石集团有限公司重庆国际复合材料有限公司邢台金牛能源股份有限公司邹城佳斯达电子玻璃纤维有限公司合计据中国玻纤工业协会预测，中国大陆地区年池窑拉丝总产量为万吨，年将达到万吨。

因此，只要充分发挥玻纤的技术优势，通过收购参股合作等多种形式，完全可以取得纱稳定供应来源。

玻纤拟参股北方玻纤企业，如合作成功则可确保本项目纱稳定供应。

第七章产品销售方案由于本项目引进的是目前最先进的设备，本项目所生产的产品品质与国外先进企业的差异已越来越小，而成本服务交货及时情感交流则显得越发重要。

全国的覆铜板生产能力在我公司方圆公里的范围内，既可内销，也可出口或转厂，这是其他任何家供应商所不及的。

因此，本项目产品主要以转厂出口的方式销往珠江三角洲地区。

同时，积极将本项目产品打入长江三角洲以至日本市场。

已签订布销售协议的用户见表六表六序号用户名称布需求量万米月布协议销售量万米月生益科技广州宏仁惠州合正深圳太平洋合计已达成布销售意向含已协议的用户见表七表七序号用户名称布需求量万米月布意向销售量万米月生益科技广州宏仁惠州合正深圳太平洋中山南兴海港南海南美广州皆士利东莞联茂惠州宝立得汕头超声杭州华立达杭州国际昆山台光安徽铜陵华瑞广州松下电工上海南亚合计本项目投产后，加上玻纤原有产量和即将投产的在建技改产能，布供应量为万米月，可基本满足老客户的需求，也为开拓新客户提供了可能。

第八章投资及产值测算投资区年产万米玻璃布项目投资预算表金额单位万美元万元，美元人民币，欧元美元，美元日元序号工序装备名称数量单位单价预算美元预算折人民币备注美元人民币准备工段设备整浆联合机并轴机套整浆联合机台纱架个电子张力器套经轴个调浆设备套经轴车台过滤器台小计织布工段设备织轴个织机备件棕丝套织布机台落布车台洗扣机烘箱台小计验布验布机台后处理工段设备套脱臭炉炉套叉车台布架个铁芯个在线检验套卷布轴条电葫芦台自动门个小计公用工程设备纯水设备配液设备全自动软化水设备套板式换热器组合式空调套冷水机组套空调系统设备含净化空压机台干燥机台空压罐个液化汽站油站变电站设备电控柜个稳压器台软起动器锅炉及配套套污水处理冷却塔水泵消防小计土建工程软基处理桩基轻钢结构联合厂房混凝土结构厂房地坪及厂区道路围墙门卫临时设施厂区管网小计安装工程主车间设备安装工程公用工程设备安装工程小计其他地价款项目前期工作费设计费可研环评安评勘探工程监理预结算费用办公及家具购臵费职工培训及提前进厂费厂区绿化费交通运输工具市政配套小计不可预见费用固定资产投资总计流动资金投资总额注不考虑设备进口关税资金来源项目总投资万元，资金来源主要是贷款及企业自筹。

产值测算年产万米布生产线产值测算表美元汇率产品名称年产量万米销售平均单价总产值美元米人民币米万美元万元人民币布第九章经济效益分析产品方案与销售价格序号产品名称及等级年销售量销售单价外销比例无碱玻璃布万米美元米无碱玻璃布万米美元米无碱玻璃布万米美元米合计万米注现执行售价为美元米价格序号材料名称计量单位单价年耗用量备注纱元吨液化气元吨水元吨电元千瓦时注本项目所需的材料按现行价格计算，不考虑增值税。

成本及费用布生产成本及费用表单位人民币元序号项目单价单耗年用量成本金额备注元吨公斤米吨度元可变成本纱浆料纯化工原料处理剂纯化工原料重油液化气电生产工人工资包装材料二固定成本制造费用其中工资折旧费窑炉摊销机物料消耗每千米修理费每千米劳动保护费，每千米水电费，每千米办公费，每千米管理费用其中工资折旧费摊销费用财务费用其中利息支出销售费用其中工资三合计其中生产成本其中经营成本付现金成本摊销费用利润销售毛利单位万元序号产品名称销售收入生产成本销售毛利无碱玻璃布，利润单位万元序号项目金额销售毛利，销售费用管理费用财务费用利润总额，所得税税后利润，测算结果主要技术经济指标静态如下销售毛利率销售利润率税后全部投资回收期净现金流量，产值全员劳动生产率盈亏平衡点生产能力利用率项目经营期为年。

资金筹措项目总投资万元。

固定资产万元，银行贷款万元企业自筹项目资本金万元流动资金为万元，资金来源主要是借入。

税金出口产品免征销售环节的增值率，其耗用国内材料的进项税可办理出口退税企业所得税率为。

贷款偿还银行货款可按税后利润扣除公积金后的利润，以及每年收回的折旧及摊销费，用于归还贷款。

测算结果动态，详见附表主要技术经济指标动态如下投资利润率投资利税率税后全部投资回收期财务内部收益率净现金流量，盈亏平衡点生产能力利用率多因素敏感性分析本项目设定以下四组情况进行预测设想组最乐观的前景，即投资不突破，经营成本上涨，售价及销量增加。

考虑组最大可能发生的情况，即投资突破，成本上涨，而售价