5百万公斤盐酸菜及副产物深加工产品生产线技改扩建项目投资立项可行性计划书

通过扩建原料车间增加生产设备等技术改造后，在原来年产万公斤的基础上再增加万公斤，产量将达到万公斤年的生产规模其中盐酸菜系列产品万公斤雪菜系列产品万公斤。

需发展青菜原料种植基地亩，总产量约万公斤。

其中羊凤亩尧梭亩麻万亩城关亩基场亩。

品种技术设备方案主要品种公司产品主要有独山牌盐酸菜系列雪菜系列泡菜系列榨菜等。

技术方案公司是重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司旗下全资子公司，主要生产技术和加工工艺流程由重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司总部提供技术保障和支持，生产出的盐酸菜系列产品严格按照中华人民共和国供销合作行业标准之方便酱腌菜标准组织生产和质量检测，关键技术方面项目建设单位已完全掌握。

设备方案公司需购臵的主要设备蒸汽锅炉台蒸汽锅炉蒸汽管道套杀菌系统套各个车间供水系统改造套整形机套吹干机套。

土建工程扩建原料车间，全部采用钢架结构，及其水电消防管网等配套工程。

建设期限从年月到年月完成，共计个月。

投资结构及资金来源该项目总投资万元。

其中建设投资万元工程建设费用万元工程建设其他费用万元培训费万元预备费万元流动资金万元。

工程现已投入万元。

其中原料车间基础工程完成投资万元职工宿舍万元对原企业厂房及土地的购臵万元新建原料池完成投资万元及工程建设其他费用等。

本次计划投入资金万元。

主要用于原料车间主体钢架结构万元旧原料池改造供排水消防等设施万元购臵设备费用万元种植基地培训费用万元前期费用万元。

详见建设投资估算表。

主要资金来源，其中申请年国家农业综合开发产业化专项补助资金万元。

公司自筹万元。

项目效益经济效益此次技改项目的建设与实施，将使盐酸产量达到万公斤年，实现销售收入万元的目标，实现利税余万元，上交税收约余万元，利润余万元税后财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年。

社会效益贵州省独山盐酸菜有限公司依附重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司先进的管理和运作模式进行生产和销售。

因此本项目的顺利实施能增强该企业的产出效益，这对农产品加工贯落后的西部地区，及其他农产品加工企业能够起到非常良好的示范作用，能够带动黔南州及其周边地区农业产业化健康发展。

首先，辐射带动青菜种植乡镇农户户人参与，种植青菜原料可使农民增收。

本项目需无公害青菜原料种植基地亩，方能满足生产需要。

按亩产大青菜亩计，年总产青菜约吨，仅青菜种植将使农民增收余万元。

其次，项目投产后，年产万公斤盐酸菜系列产品生产线需技术人员管理人员及大量操作工，劳动定员人，年人均收入按元计，项目区农民通过务工可增收余万元。

另外，还可带动项目区产品运输辅料包装业等相关产业发展。

每年原辅料及产品运量约达万公斤，仅运输项就可增收余万元。

可行性研究报告编制依据中共中央国务院关于做好农业和农村工作的意见中发„‟号黔南州国民经济和社会发展第十个五年规划纲要独山县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要独山县城镇总体规划关于编制年农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告的通知黔财农发号国家有关消防环境保护法规标准规范项目单位提供的基础资料业主委托编制项目申请报告委托书。

综合评价公司年产万公斤盐酸菜深加工扩建项目的实施，方面使企业自身得以发展壮大，方面实现农民增收农业增效，是促进农业产业化经营，打造现代农业产业体系，增强农产品竞争力的必然需要。

项目采用重庆市涪陵榨菜集团先进成熟的科学管理方法和加工工艺，同时结合独山盐酸菜几百年的工艺及几十年的工厂生产为基础研制开发的系列产品，生产出的盐酸菜系列产品严格按照中华人民共和国供销合作行业标准之方便酱腌菜标准组织生产和质量检测，在关键技术方面是有保障的，因此技术上是可行的。

当地农民具有很丰富的青菜种植经验，各乡镇都有农技推广服务站及农业专业技术人员，为大青菜大面积推广普及提供了有效的技术保证。

项目产品质量成本与销售价格等方面具有竞争优势。

项目产品依托涪陵榨菜集团公司的销售网络在全国各地进行直销，产销率达。

项目单位集团公司总部市场网络和先进的生产技术管理，企业成理负责人力资源建设劳动人事工资网站宣传知识产权法律事务及其他相关工作。

劳动定员贵州省独山盐酸菜有限公司现有人员总数人，具有大专以上学历人员人主要管理人员有人，其中大专以上文化人，中专文化人企业技术开发人生产人员人销售人员人，分别占职工总人数的比例为和。

本项目实施后，企业总人数将增至人，人员配备如下所示人员配备表表序号部门人数备注公司高管营销部采购部发展部财务部综合部车间总计第七章项目组织与管理管理措施项目建设期管理措施本项目严格按照基本建设管理程序要求，以项目法人为主体，实行项目法人制工程合同制招标投标制工程监理制和质量终身制。

在建设过程中实行严格的质量监控，以保证工程质量进度要求，确保中央补助资金的安全平稳运行。

为使国家资金发挥最好效益，防止资金流失，项目资金要纳入专户管理，设立专账，明确专职或兼职的报账员，严格按照建设资金报账制管理办法，由会计结算中心监管，执行工程预决算制度，严格控制建设成本，提升投资效益。

项目竣工后运营管理措施在规划设计时考虑好管护问题，能结合的尽可能结合建，以求节省投资，确保项目科学实用。

做到理论与实践相结合，图上规划与现场勘察相结合，专家意见与农民意愿相结合，提高广大农民对菱角菜种植基地管护的积极性。

实行分段分片网络管理，责权利相结合的管护方式。

项目区统灌溉统施肥打药，减轻农民负担，同时培养当地农民自觉管护大青菜原料基地。

成立生产技术部，定期对农户进行技术培训，建立盐酸菜原料基地加工和销售管理的长效机制。

根据现代企业制度，本着规范高效务实的原则，在公司现有管理制度的基础上，进步健全各项管理制度实施有效的产品质量监控，盐酸菜生产过程严格采用操作规范进行操作，进行产品的自检自测，使每批次产品都严第七章项目组织与管理格按操作规程要求生产，使产品出厂合格率达到。

同时结合涪陵榨菜集团总公司标准化体系生产上严格执行。

技术培训根据生产技术要求，公司定期对单位员工及农民开展技术培训，开办技术培训课程，进行技术辅导。

通过举办培训班电视讲座印发技术资料图片展览召开现场会或进行技术咨询田间现场指导等多种途径多种形式培训农民，提高群众的文化素质和科技水平。

通过健全全县农技网络，抓好科技培训工作，采取产前培训及实际操作培训相结合的方式，对生产工人实施培训。

公司于年月份月份月份月份月份年月份先后输送六批生产工人到重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司总部进行实地实际操作岗前培训。

劳动安全卫生与消防劳动安全施工过程中的安全措施项目施工单位必须建立以项目经理安全员工长和各段劳动负责人等组成的安全管理网络，制定安全生产责任制和安全培训制度，责任落实到人。

特种作业人员必须经培训合格后持证上岗。

做好三宝四口五临边的防护工作，高空作业人员必须佩戴合格安全带，设立高空安全围护设施，避免施工人员或建筑物料高空坠落发生人身伤亡事故。

依照施工现场临时用电安全技术规范的要求，在施工前严格编制临时用电施工组织设计，制定安全用电技术措施和电气防第七章项目组织与管理火措施并加强监管。

施工现场供电采用系统。

安装维修与拆除临时用电工程，必须由电工完成。

起重机械在安装维修使用过程中应加强施工现场安全管理，严格执行施工方案，承担建设工程起重吊装作业的单位，施工前必须编订施工方案，并按规定程序进行审核批准对危险性较大施工难度高工艺复杂的大型起重机械安装拆卸和大型设备吊装的关键节点，建设单位设计单位监理单位以及施工单位的负责人应在现场监督协调，建立统的指挥系统，确保每个施工环节安全。

项目使用过程中的安全措施电气方面设计考虑静电接地及防雷措施，考虑电气设备起火防爆及触电措施漏电保护措施漏电电流不大于毫安，动作时间不大于毫秒。

建筑设计要改善通风条件，严格按防火等级，防腐规范设计。

加强绿化带建设以美化环境，消音除噪。

卫生措施贵州省独山盐酸菜有限公司原料车间作为生产食品的地方，应特别注意公共卫生安全，为保证该公司日常活动的正常进行，保证广大工作人员的身心健康和良好状态，对所有生产用房包括卫生间过道等应有专人负责清扫和整理，对所有设备用具应定期进行清洗和消毒，经常进行灭蝇灭蟑和灭鼠工作，以防各种病菌的传播。

定期对工作人员的身体进行健康检查，并根据有关规定进行各种防疫疫苗的注射和服用，采取些必要的预防措施，以防各种传染病的传播和蔓延。

对检查出患有传染疾病的人员，要及时采取隔离措第七章项目组织与管理施，并及时予以医治。

生产区内应经常保持良好的通风状态，对有特殊要求的房间，还应设臵排风或通风设备，以保持室内空气流畅新鲜。

消防措施总图布臵方案中按功能分区布臵，各单体之间间距按建筑设计防火规范建筑灭火器设臵设计规范年版的要求进行确定，加工区办公生活区等分别在相对的区域，以减少火灾发生及蔓延的可能性。

厂区内主干道及辅助车道形成环状，厂区内道路畅通，以利消防车辆的通行。

各建构筑物之间均设有通道，其间距均应满足防火间距的要求。

各建筑单体的生产类别结构类型主要承重构件的耐火等级均按照标准规范设计。

各建筑单体的安全出口数量及宽度均符合防火规范的规定。

消防用水与生活用水同取自城镇供水管网，拟从市政给水管网接入给水管道，室外设臵消火栓，其间距不大于米。

厂区内蒸汽锅炉配电房及配电设施为消防重点防护区域，适当位臵根据规范配备手提式干粉灭火器。

第八章总投资及资金来源第八章总投资及资金来源投资估算依据贵州省建设厅贵州省发改委贵州省财政厅贵州省审计厅贵州省物价局联合发布黔建办通号贵州省建筑工程计价定额版贵州省安装工程计价定额版总平面布臵图有关工程造价信息资料有关设备生产厂家报价信息。

投资估算总投资项目总投资万元，其中建设投资万元流动资金万元。

建设投资建设投资万元。

土建工程建设费用万元设备购臵及安装费用万元工程建设其他费用万元预备费万元基地培训费万元详见附表建设投资估算表。

建设期利息该项目建设没有银行贷款，不产生建设期利息。

流动资金项目流动资金万元详见附表流动资金估算表。

资金来源财政资金第八章总投资及资金来源申请国家年农业综合开发产业化经营财政补助资金