8千吨水产品深加工扩建项目投资立项可行性计划书

农产品加工业将向农业提出生产各种专用型原料的需求，从而带动农业结构的调整与优化。

为适应我国水产品加工业的发展，并根据国际渔业贸易体化自由化的新趋势，要按照发挥区域比较优势的原则，选择些易加工市场需求量大出口换汇高的重点品种，建设批从种苗培育到养殖加工等区域化布局专业化生产规模化经营的生产基地。

第二章背景及必要性加强水产标准体系建设，全面推行管理系统，制订修订批水产品质量品种生产技术生态环境等标准，逐步与国际接轨，消灭无标生产，培植水产名牌产品，提高产品竞争力。

区域发展规划大连市农业现代化发展纲要中指出要全面推进海上大连建设，逐步建成海洋渔业生产海洋生物工程开发海洋特色旅游渔业产品贸易与海洋环境保护的先导区和示范区。

要牢牢把握精养远捕深加工这主攻方向，进步优化品种结构，积极采用高新技术装备水产加工业，提高水产业的加工水平搞好海洋旅游发展规划，积极发展海洋特色旅游，吸引国内外客商开发海洋旅游资源。

振兴东北是我国近年的项基本国策，东北已成为我国经济发展的第四极在振兴东北的战略中，国家已提出要先从农业开始，农业工作优先的方针。

辽宁省和大连市均已将海洋产业作为地方经济的发展重点，分别提出了建设海上辽宁和海上大连的总体规划。

作为辽宁省的龙头企业，项目单位的发展将得到国家和地方政策的有力支持。

项目提出的理由辽宁地区向是我国海产大省，大连地区的海产品更是全国闻名，项目单位所处地金州是大连海产品的重要产地，其中尤以贝类资源最为丰富。

项目单位自运营以来，所生产的贝儿鲜系列产品由于鲜味浓郁价格适中而倍受市场欢迎，尤其是项目单位自行研发的活体杂色蛤产品更受消费者青睐，国内些大中城市的经销商和超级市第二章背景及必要性场纷纷抢购，导致产品经常处于供不应求的状态，然而项目单位现有冷藏库规模较小，冷藏产品保鲜期短，现有加工能力较低，无法满足日益膨胀的市场需求，同时也制约着项目单位的进步发展。

通过本项目的实施，将有效扩大项目单位水产品加工能力，提高海产品的品质，满足市场需求，全面提高项目区域海产品生产能力和增值能力，从而有效带动农民增收，促进社会主义新农村建设。

该项目正是基于国家对农产品加工行业的指导方向并结合企业自身实际情况下提出的。

项目建设的必要性水产品加工业是渔业现代化国家倡导和支持的重要产业目前全世界水产品总产量已超过亿吨，但每年至少有的水产品变质，的低值水产品仅能加工成动物饲料原料，能供给人类食用的水产品仅为总产量的半。

国际上，水产品加工业是渔业现代化国家倡导和支持的重要产业，是推动海水养殖生产持续发展的重要动力，因此在渔业加工技术食品加工技术和机械业的大力推动下，得到较快的发展。

项目单位达产后，加工产品实现的销售收入占总收入的比例将由目前的左右上升至左右，符合全球海水养殖业的发展趋势和国家政策导向。

水产品加工产业市场发展潜力巨大随着居民消费水平的不断提高，国内水产加工品的需求在不断上升，近两三年来，北京上海广州等大城市的水产品需求都保持了两位数以上的增长。

另外，受劳动力成本上升影响和产业升级的需要，日本韩国水产品加工业近年来正在大规模向国外转移。

目前日本将近的食品来自国外，的水产品加工企业已经或开第二章背景及必要性始进行了产业转移。

全球范围内，约有的远洋捕捞水产品在我国加工，仅年，来料加工出口额增幅达，进料加工出口额增幅达。

可见，水产品加工业市场发展潜力巨大。

壮大地方优势产业大连海产品全国闻名，辽渔獐子岛等著名品牌也是全国海产品养殖加工业的领头羊，但项目所在地金州区水产品在国内市场的竞争能力相对较弱，其主要原因在于精深加工不够品牌少质量低。

尤其是近年来，山东浙江等海产大省发展迅速，对大连海产品市场造成定影响。

因此，要确保大连海产品在国内市场的的竞争优势，需要改变目前加工水产品品种少产品单附加值低的现状，该项目的实施能够通过产业化规模化等手段壮大地方优势产业。

发展水产品加工业可以提高渔业资源的附加值延长产业链条水产品通过加工后上市，可集中回收利用水产品加工废弃物，减少对环境的污染，同时，还增加了水产品食用的快捷性方便农民增收效果评价殖业加工业的规模，开发新的海珍产品，本着立体开发综合利用的原则，做强做大主业规模，变资源优势为经济优势和产品优势，在提高经济效益的基础上，带动项目单位相关产业的发展。

不断深化加工业的产品结构调整，积极推进工业化进程，坚持技术现代化产业规模化产品多样化的原则，以水产品加工项目为主体，以现有品种加工为基础，深入开发新产品新技术，向高精尖方向发展，进而推进项目单位其他相关产业的发展。

辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制项目建设单位已经初步形成了专业协会家庭渔场企业自主经营等利益联结机制，实现了企业村集体农户的共赢。

工业化标准化市场化逐渐成为金州区海产品加工业的支撑。

自收自支缺少系统技术管理的传统个体海产品养殖加工方式发生改变，农民或以海域使用权入股领取红利，或为项目企业工作领取工资。

辐射带动基地项目的实施将有效带动周边村镇的养殖基地发展，包括本项目周边的园艺村兴民村龙王庙村，大连湾镇的拉树房村土城子村，大魏家镇的前石村后石村王家村和荞麦山村。

新增贝类海珍品养殖面积多亩，项目单位向农户统供应苗种，提供技术指导，实行标准化生产，收购农户产品进行统加工销售。

表项目辐射带动基地表项目直接带动间接带动辐射带动基地面积亩亩亩带动基地方式统购原料收购原料扩大收购辐射带动农户第十章农业产业化经营与农民增收效果评价项目单位选择了户有养殖基础的农户并与之签定了技术服务及产品收购协议，涉及面积多亩，产品统以贝儿鲜商标对外销售。

项目单位年收购海产品吨，按照平均每户养殖海产品吨计算，可带动户养殖户共同致富，项目的实施还将直接安排农业人口人，带动农户情况见下表表项目辐射带动农户表项目直接带动间接带动辐射带动农户数量农民数量带动农户方式劳动合作订单收购订单收购原料直接收购配套带动农民增收农业增效评价农民增收项目建成后，年收购原料总量为吨，全部从养殖农户手中收购，平均每吨收购价为元吨，年使农民增收万元，按每户农民年养殖水产品公斤计算，则项目可带动农户户，平均每户农民增加收入元，扣除生产成本，平均每户农民增加纯收入元。

并可安排农民就业人数人，按每人增加收入元计算，可增加收入万元。

农业增效项目的实施对于金州区调整优化结构和加速推进新型工业化有突出的贡献，海产品精深加工项目生产的品种主要为半成品成品型产品，加工要求高，管理要求也很高，自动化机械化程度高，投资成本大，但还能发挥当地劳动力资源丰富的优势，加工利润也很高，符合水产品出口加工的最终发展方向。

通过该项目的实施，也可有效调整农渔民的收入结构，增大非农收入的比例，提高第十章农业产业化经营与农民增收效果评价收入水平。

项目区与非项目区比较分析项目辐射区域较非项目区的差异情况如下项目区农民收入水平较非项目区平均高个百分点，农民收入结构中非农收入比例更高出近个百分点。

项目单位通过与养殖农户签订购销合同，同时在种苗饲料技术操作等方面给予农户必要的帮助，降低农户的养殖风险，消除了养殖户的后顾之忧，从而提高了养殖户的生产积极性。

而企业方也获取了稳定的高质量的水产品原材料，满足了自身扩大再生产的需要，使公司农户实现双赢，有效地带动了周边地区水产养殖业的快速发展。

其它影响评价项目单位以企业基地农户为经营模式，积极发挥龙头企业的带动作用，不但为地方增加财政收入，而且还促进当地经济发展，增加农民收入。

据统计，该厂仅收购海产品项，每年直接带动本区及周边千户渔民增加收入多万元，为直接提供劳务的多名农民年均增加收入万元。

第十章项目组织与管理第十章项目组织与管理组织机构与职能划分大连海琳水产食品有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理人，副总经理人。

下设办公室财务部研发中心设备动力部供应部营销部质检中心，各部门设部长人。

劳动定员人。

公司经营管理过程中实行总经理领导下的各部门分工负责制，按劳动法规环境保护安全生产卫生检查成本核算产品销售等制度，定岗定位，责任到人。

经营管理模式项目所在单位为有限责任公司，设股东大会董事会监事会经理层，项目单位严格按照公司法运行。

为进步提高项目单位运作效率，将在采取现代化企业管理制度实行法人治理机制基图大连海琳水产食品公司组织结构图董事会设备动力部财务部营销部供应部质检中心研发中心办公室监事会总经理副总经理副总经理第十章项目组织与管理础上，进步鼓励农户集资入股参与企业经营与管理。

将逐渐形成规模生产，规模效益，并向集团化产业化道路发展，以形成集科研生产加工旅游为体的多种经营体系。

经营管理措施工程管理在工程建设方面，将以公开招标方式，同有资质的监理公司施工企业签订施工监理合同和施工承包合同，严格施工和监理，保证工程质量，组织相关技术人员购买引进专业设备，在设备安装调试方面，与引进方开展合作，保证引进安装的设备能够在健康状态下正常运转，并要求供货单位配以严格的售后服务及技术支持。

生产管理生产管理过程中，实行岗位责任制，将生产责任层层落实，并实行逐级负责，严格进行质量监控同时，加强企业员工的生产教育和培训在繁育设备和加工设备的使用方面，按照生产工艺要求及使用说明书进行操作，保证产品的质量和产量对于设备维修实行专人负责制，定期检修维修，防止生产事故发生。

财务管理财务管理实行总经理直接负责制，严格按照财政部国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法中的相关规定，健全和规范财务核算制度，设立专户核算，专人管理，还要建立内部的审计监督制度，确保资金的安全完整。

严格执行财务会计制度，保证资金专款专用，接受上级和主管部门的审计监督和检查。

销售管理第十章项目组织与管理在上年末，根据上年的企业销售情况和国家宏观条件变化趋势，制定下年的销售计划和销售策略销售过程中，建立信息控制与反馈体系，及时收集市场信息，以根据需求变化及时调整销售计划，并把握和预测未来产品需求的变化趋势对销售人员采取基本工资奖金的方式，激励销售人员主动开拓市场，对销售业绩突出的销售人员，年终将颁发特别奖金，以鼓励整个销售队伍不断