970亩茶油树种植项目投资立项可行性计划书

本项目的建设对提高全省森林覆盖率能作出定的贡献。

油茶根系发达，枝繁叶茂，四季常青，耐干旱瘠薄，适生范围广，可以充分利用边际土地来发展，是经济效益和生态效益兼备的优良树种，既能促进农村经济发展，又能绿化荒山保持水土促进生态脆弱区的植被恢复，显著改善农村生态面貌和人居环境。

据统计，我国油茶林面积目前占全国森林面积的近。

充分利用山区林地资源，扩大油茶种植面积，提高现有油茶林经营管理水平，既充分利用了土地资源，绿化了国土，又能有效改善生态环境，美化山区面貌。

市场分析江西省油茶产业发展规划江西省油茶产业规划的主要内容是，从年起，江西省将实施油茶产业工程，即培养年产值过亿元的油茶龙头企业个，带动万个油茶专业大户，建成油茶丰产林基地万亩其中改造油茶低产林万亩，新造油茶林万亩，力争到年全省油茶产业年总产值达亿元以上。

江西在发展油茶产业上必须做到四个坚持是坚持集约经营，规模发展，不搞粗放经营之路。

湖南现有油茶多亩，江西还达不到这个面积，但我们不能只比较面积的大小，关键是看产量，力争在十五期间茶油产量超过湖南。

二是坚持科技兴油，依靠科技提高油茶的产量和品质，提高市场竞争力。

三是坚持发展龙头企业和油茶大户。

四是坚持政策扶持，特别是以重点工程扶持油茶产业的发展，真正为林业创品牌。

从林业主体工作中去发展油茶产业，注重四个结合是发展油茶要与发展平原林业有机结合起来，以后发展油茶主要在平原，山区主要发展生态林业二是发展油茶要与改造残次林和林业重点工程有机结合起来三是把新建高标准油茶园与改造低产油茶林结合起来，我省油茶有多万亩，亩油茶林能提高斤茶油的产量，将是个多大的规模，我们既要抓新建又抓低改，同步推进四是发展油茶产业要与推进林业配套改革结合起来，作为配套改革的重要内容，以增加百姓的收入。

近期江西发展油茶产业要抓好以下几件事是编制江西省油茶发展规划，这项工作由科技处牵头，造林处林科院等有关部门配合二是突出重点，实现油茶发展的十百千万工程，即抓个重点油茶县，抓个重点油茶乡镇，个重点油茶村，个油茶示范户，还应重点扶持家油茶加工龙头企业。

我们应把有限的财力物力集中起来，使重点县重点乡在发展油茶上有新的突破。

在种苗发展上也应抓重点，分清事情的轻重缓急，着力解决好明后年苗木紧缺的问题，由科技处牵头，编制个规划，把发展重点体现出来，不泛泛而谈。

三是抓好油茶实用技术的推广和普及，请科技处牵头，把林科院亚林中心专业户的经验总结出来，汇编成教材，并刻录成光盘，免费提供给农户，有些重点地方还应请专业户科技人员讲课，及时做好技术的推广普及工作。

四是要科技兴油茶，各科研单位和有关处室要分清职责，规划长远，并拿出具体意见，厅长办公会将专门组织听次科技兴油的汇报。

五是种苗培育和销售要控制在林业部门的手上，以保证种苗的质量。

六是要加强油茶前瞻性的研究，比如在病虫害防治方面，要解决好掉果落叶等问题。

七是要重视油茶文化的宣传，建油茶博物馆和油茶种树园，打好油茶的文化品牌，在江西高高举起油茶的旗臶。

八是要保护价收购油茶籽，以省油茶协会的名义协调所有油茶加工企业收购油茶籽的价格不低于元斤，实施最低保护价来拉动油茶产业的发展。

建议国家林业局把油茶作为林业产业化的个品牌来发展，列入了十五规划，作为新农村建设的个抓手，做好宣传。

江西应把各林业重点工程项目的资金整合到发展林业产业上，特别是油茶产业，要有机结合起来，不能作茧自缚，整合有限的资源用在党中央各级政府最满意的地方，用在农民最高兴的事上，用在最能做林业品牌的事上。

今年江西要向国家争取万亩坡耕地造林面积，主要用于发展油茶产业。

在具体实施中，规划院负责每块地的落实，造林处抓具体的生产退耕面积的核实与造林质量的把关，科技处负责抓技术。

省厅下步要重点抓家油茶大户，把名单统计出来，汇编成册，平时开会就召集这些大户，使政策直接深入老百姓，落实到田间地头，竿子插到户。

油茶市场分析油茶是我国特有的经济树种，已有两千三百多年的栽培历史，油茶树全身是宝，油茶籽生产的茶油是世界上四大木本食用油之，可与号称油王的橄榄油相媲美，其色佳味香，营养丰富，属纯天然绿色食品，享有东方橄榄油之美誉。

油茶是世界公认事业部，由相应的副总经理负责，包括肉牛饲养产业肉牛屠宰产业牛肉加工产业油茶产业。

组织结构图本项目的组织结构图如虚线部分所示人力资源配置人员配臵本项目设管理人员人，技术人员人，普通工人人。

工作岗位平均年工资人数工资小计肉牛饲养产业各部门肉牛屠宰产业各部门牛肉加工产业各部门油茶产业各部门董事长肉牛饲养产业副总经理肉牛屠宰产业副总经理总经理牛肉加工产业副总经理油茶产业副总经理总经理总财务部亩茶油树种植项目组织结构图。

单位万元单位位单位万元管理人员技术人员普通工人合计以上均为固定工作人员，由于本项目为农业产业的性质，业务繁忙时还将聘请些临时工人。

人员培训本项目所需的各类人员均需经过培训后上岗，以全面提高人员业务素质，提高产品质量和劳动效率。

主要培训内容如下对管理人员进行现代生产管理业务知识培训对工程技术人员定期进行有关新技术新产品新工艺等业务知识的培训，提高技术人员的业务能力对生产工人进行基础技术知识及专业技术操作的培训，培训后的工人须达到公司规定的操作水平，经技术考核后方可上岗。

国内外培训，包括技术考察和设备安装使用培训。

对重要设备须派出人员赴卖方进行技术培训，熟悉设备技术性能，掌握设备操作和维修技能等。

第十章项目实施进度建设工期建设计划油茶种植基地建设计划如下年月年月前期准备阶段年月年月清山垦地整条作带年月年月打穴栽植亩油茶年月年月油茶幼树养护。

年月年月修建简易环山公路公里年月年月购臵农用拖拉机喷药机等其他农用机械。

建设期建设时间为年月年月。

项目实施进度表项目实施进度横道图时间项目前期准备阶段清山垦地整条作带打穴栽植油茶幼树养护修建简易环山公路购置农用拖拉机喷药机等其他农用机械第十章投资估算与资金筹措投资估算投资估算编制依据业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。

设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价当前市场行情价综合确定。

土建工程费是根据江西省建筑工程消耗量定额及统基价表江西省装饰装修工程消耗量定额及统基价表江西省安装工程消耗量定额及统基价表江西省建筑安装工程费用定额江西省建筑工程计价办法试行江西省市政工程预算定额年江西省市政工程费用定额年和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。

投资估算内容项目占地亩，用于油茶树与牧草的混种。

主要投资内容如下清山垦地整条作带，元每亩，合万元打穴栽植每亩万元修建简易环山公路公里每公里万元，总共万元油茶树苗约万元。

建设期贷款利息万元总投资万元资金筹措资金筹措项目总投资万元，投资资金公司自筹万元政府贴息贷款万元。

分年投资计划项目投资计划表第十二章财务评价第年第年第年第年第年万元万元万元万元万元建设投入公司自筹政府贴息贷款国家扶持建设期利息流动资金投资总额分年投入比名称序号合计万元序号经济评价和效益分析依据财务评价依据本项目按国家发改委建设部年颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版对项目进行经济效益分析。

财务估算依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格估算。

本项目建设期为年，第三年开始部分投产，生产负荷为，第四年生产负荷为，第五年及之后均为，第六年达到，第七年达到设计生产能力的计算期为年。

项目固定资产折旧采用直线折旧法，设备按年计提折旧，房屋按年计提折旧，固定资产残值率为。

摊销费无形资产中土地费用按土地租赁年限年摊销，其余按年平均摊销。

详见无形资产及其他资产摊销费用估算表项目的税金主要为增值税销售税金及附加及所得税，销售税金及附加包括城市建设税及教育费附加，分别为增值税的及，所得税采用国家减免政策，取计提。

项目的基准折现率为。

财务评价基础数据经营成本估算外购原材料费本项目外购原材料为种牛及技术的引进饲养饲料草种植所需的肥料加工所需要的产品辅料等，预计年费用为万元。

外购燃料及动力费主要为电燃油等消耗，预计万元年。

工资及福利费估算本项目建成后，根据实际产业的规模需要，预计年平均用于人员工资及福利费万元年。

修理费设备维护费用为设备购臵费的，预计每年为万元年。

其他费用其他费用为销售费用的，主要用于肉牛的防疫检测技术交流费产品销售费用差旅费运输费和其他管理费，预计每年为万元。

根据以上预测，项目的年经营成本为万元。

营业收入估算和成本费用分析营业收入估算本项目建成后，能实现亩产斤油茶，目前油茶的市场价为元斤，亩达产年份的收入约为万元。

成本费用分析本项目的成本计算主要为外购原材料外购燃料及动力工资及福利费修理费折旧费摊销费利息支出以及其他费用，其计算依据为财务评价基础数据。

具体分析见总成本费用估算表。

经济效益分析和评价利润情况和现金流量分析利润情况和现金流量分析分别见利润分配表现金流量表。

经济效益指标本项目的经济效益指标主要有财务净现值财务内部收益率动态投资回收期以及投资利润率投资利税率等。

详见下文有关表格财务净现值折现率为时，万元财务内部收益率本项目财务内部收益率为静态投资回收期本项目在的折现率下，动态投资回收期为年计算期年。

投资利润率项目的投资利润率为项目的利润总额项目总投资，经测算得出，项目的投资利润率为。

详见下文利润分配表投资利税率项目的投资利税率为项目的利税总额项目总投资，经测算，本项目的投资利税率为。

项目财务评价结论经以上分析和测算，本项目产品方案与生产规模是科学合理的，技术设备原辅材料均符合生产要求，资金估算资金来源均能保证产品的设计与生产需要，各项经济评价指标均达到国家行业投资者的要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行的。

第十三章社会评价及风险分析社会评价农业产业经营化，是国家为促进农村经济发展，鼓励农民学习各项农业技能创业，实现农业增产农民增收的重要举措，本项目符合国家产业政策主导的方向。

本项目的建设，对周边农村农业影响较大，特别是项目发展到定阶段，将实行的公司农户模式，将能很好地带动周边农民发展养牛业，掌握养牛